Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 1779
- Data wpłynięcia: 2013-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2014
- data uchwalenia: 2014-01-24
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 162
1779-cz-I-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A cd)
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 305
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
346 101
1.1
- podmiotowa
128 601
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
212 500
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 000
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym
9 913
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
350 830
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
346 101
1.1
- podmiotowa
128 601
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
212 500
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody
4 729
III
WYDATKI
350 830
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
132 692
11/35
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 10
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1.1
Materiały i energia
4 199
1.2
Remonty
322
1.3
Pozostałe usługi obce
43 285
1.4
Wynagrodzenia
66 898
1.4.1
osobowe
66 238
1.4.2
bezosobowe
660
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
13 022
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
11 376
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 646
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
4 966
2
Wydatki majątkowe
5 000
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
212 500
3.1
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
"Szklanka mleka"
110 000
3.2
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
99 000
3.3
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych
3 500
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
638
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 200
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
9 913
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki,
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/36
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 400
1.1
Środki pieniężne
2 500
1.2
Należności
1 500
2
Zobowiązania, w tym:
3 400
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
47 000
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
46 500
1.1
Pozostałe
46 500
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
500
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
46 500
1
Koszty funkcjonowania
46 500
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
8 400
1.3
Remonty
6 100
1.4
Pozostałe usługi obce
7 800
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
19 500
1.5.1
osobowe
18 000
1.5.2
bezosobowe
1 500
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
3 000
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 600
1.6.2
Fundusz Pracy
400
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
340
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
19
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
320
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 360
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A cd)
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 500
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
90
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
90
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 410
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 200
1.1
Środki pieniężne
2 100
1.2
Należności
1 500
2
Zobowiązania, w tym
1 950
2.1
wymagalne
12/2
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
102 681
1.1
Środki pieniężne
92 839
1.2
Należności
3 200
2
Zobowiązania, w tym:
10 800
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
38 000
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
33 730
1.1
Pozostałe
33 730
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
4
Pozostałe przychody, w tym:
4 270
4.1
Odsetki
1 500
III
KOSZTY OGÓŁEM
70 617
1
Koszty funkcjonowania
70 617
1.1
Amortyzacja
6 800
1.2
Materiały i energia
11 776
1.3
Remonty
7 000
1.4
Pozostałe usługi obce
3 809
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
26 450
1.5.1
osobowe
25 950
1.5.2
bezosobowe
500
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
5 106
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 469
1.6.2
Fundusz Pracy
637
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
30
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
2 002
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
410
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
41
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 536
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
15
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
7 644
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/3
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A cd)
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 305
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
346 101
1.1
- podmiotowa
128 601
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
212 500
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 000
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym
9 913
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
350 830
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
346 101
1.1
- podmiotowa
128 601
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
212 500
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody
4 729
III
WYDATKI
350 830
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
132 692
11/35
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 10
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1.1
Materiały i energia
4 199
1.2
Remonty
322
1.3
Pozostałe usługi obce
43 285
1.4
Wynagrodzenia
66 898
1.4.1
osobowe
66 238
1.4.2
bezosobowe
660
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
13 022
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
11 376
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 646
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
4 966
2
Wydatki majątkowe
5 000
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
212 500
3.1
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
"Szklanka mleka"
110 000
3.2
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
99 000
3.3
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych
3 500
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
638
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 200
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
9 913
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki,
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/36
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 400
1.1
Środki pieniężne
2 500
1.2
Należności
1 500
2
Zobowiązania, w tym:
3 400
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
47 000
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
46 500
1.1
Pozostałe
46 500
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
500
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
46 500
1
Koszty funkcjonowania
46 500
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
8 400
1.3
Remonty
6 100
1.4
Pozostałe usługi obce
7 800
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
19 500
1.5.1
osobowe
18 000
1.5.2
bezosobowe
1 500
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
3 000
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 600
1.6.2
Fundusz Pracy
400
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
340
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
19
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
320
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 360
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A cd)
TABELA 1
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 500
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
90
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
90
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 410
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 200
1.1
Środki pieniężne
2 100
1.2
Należności
1 500
2
Zobowiązania, w tym
1 950
2.1
wymagalne
12/2
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
102 681
1.1
Środki pieniężne
92 839
1.2
Należności
3 200
2
Zobowiązania, w tym:
10 800
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
38 000
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
33 730
1.1
Pozostałe
33 730
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
4
Pozostałe przychody, w tym:
4 270
4.1
Odsetki
1 500
III
KOSZTY OGÓŁEM
70 617
1
Koszty funkcjonowania
70 617
1.1
Amortyzacja
6 800
1.2
Materiały i energia
11 776
1.3
Remonty
7 000
1.4
Pozostałe usługi obce
3 809
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
26 450
1.5.1
osobowe
25 950
1.5.2
bezosobowe
500
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
5 106
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 469
1.6.2
Fundusz Pracy
637
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
30
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
2 002
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
410
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
41
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 536
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
15
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
7 644
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/3
Dokumenty związane z tym projektem:
-
1779-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
1779-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1779-cz-I-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
1779-strategia
› Pobierz plik
-
1779-budzet-zadaniowy
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
