Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie
Przewidywane
Treść
Poz.
Plan na 2014 r.
wykonanie 2013 r.
1
2
3
4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa
1
66 610 471
55 378 272
1. Deficyt budżetu państwa
2
51 565 000
47 725 145
2. Wynik budżetu środków europejskich
3
-6 154 548
391 702
3. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych
4
10 887 080
8 198 142
4. Kredyty i pożyczki udzielone
5
12 257 079
7 224 231
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)
6
12 071 120
6 964 435
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)
7
185 959
259 796
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
8
49 306
-184 885
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
9
440 154
217 436
7. Zarządzanie płynnością sektora publicznego
10
-6 800 000
8. Wpływy z prywatyzacji do budżetu
11
-1 454 805
-1 330 504
9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
12
-62 995
-62 995
10. Pozostałe przychody i rozchody
13
-915 800
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa
14
66 610 471
55 378 272
1. Finansowanie krajowe
15
40 218 680
32 416 851
1.1 Skarbowe papiery wartościowe
16
33 801 557
32 416 851
1.2 Środki na rachunkach budżetowych
17
6 417 123
2. Finansowanie zagraniczne
18
26 391 791
22 961 421
2.1 Obligacje skarbowe
19
2 718 491
13 982 952
2.2 Kredyty otrzymane
20
10 178 248
5 678 248
2.3 Zarządzanie środkami europejskimi
21
5 700 000
-2 747 849
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
22
7 795 053
6 048 070
5/4

Załącznik nr 6
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2014 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
OGÓŁEM
27 808 923
25 705 059
2 103 864
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
36 736
33 890
2 846
Dział 801 - Oświata i wychowanie
36 736
33 890
2 846
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
239
239
Dział 801 - Oświata i wychowanie
239
239
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 506
2 311
195
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 506
2 311
195
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
4 319
3 983
336
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 319
3 983
336
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
4 770
4 398
372
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 770
4 398
372
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 593
3 312
281
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 593
3 312
281
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
3 187
2 939
248
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 187
2 939
248
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 763
3 468
295
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 763
3 468
295
6/1
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2014 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
4 259
3 927
332
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 259
3 927
332
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 937
1 786
151
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 937
1 786
151
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 881
2 657
224
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 881
2 657
224
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
3 193
2 944
249
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 193
2 944
249
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
2 089
1 926
163
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 089
1 926
163
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
57 693
53 470
4 223
Dział 750 - Administracja publiczna
56 693
52 470
4 223
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
24 631
22 976
1 655
Dział 710 - Działalność usługowa
9 784
9 076
708
Dział 750 - Administracja publiczna
14 847
13 900
947
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ
29 190
26 967
2 223
MIESZKALNICTWO
Dział 710 - Działalność usługowa
12 687
11 724
963
6/2
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2014 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
Dział 750 - Administracja publiczna
16 503
15 243
1 260
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
4 079 581
3 765 504
314 077
Dział 750 - Administracja publiczna
4 079 581
3 765 504
314 077
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
94 496
87 296
7 200
Dział 750 - Administracja publiczna
94 496
87 296
7 200
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
95 494
88 058
7 436
Dział 600 - Transport i łączność
87 875
81 022
6 853
Dział 750 - Administracja publiczna
6 507
6 011
496
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 112
1 025
87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
134 080
123 751
10 329
Dział 710 - Działalność usługowa
132 238
122 041
10 197
Dział 750 - Administracja publiczna
1 842
1 710
132
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
651 141
602 129
49 012
Dział 750 - Administracja publiczna
28 348
26 354
1 994
Dział 801 - Oświata i wychowanie
537 248
496 859
40 389
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
20 627
19 044
1 583
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
64 918
59 872
5 046
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
14 990
13 909
1 081
Dział 750 - Administracja publiczna
14 695
13 637
1 058
Dział 926 - Kultura fizyczna
295
272
23
6/3
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2014 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
11 170
10 353
817
Dział 750 - Administracja publiczna
11 170
10 353
817
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
35 165
32 411
2 754
Dział 750 - Administracja publiczna
35 165
32 411
2 754
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
23 025
21 244
1 781
Dział 750 - Administracja publiczna
23 025
21 244
1 781
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
6 881 851
6 355 176
526 675
Dział 750 - Administracja publiczna
163 723
151 781
11 942
Dział 752 - Obrona narodowa
6 591 249
6 086 282
504 967
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
18 001
16 604
1 397
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
42 801
39 479
3 322
Dział 851 - Ochrona zdrowia
66 077
61 030
5 047
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
119 541
112 528
7 013
Dział 750 - Administracja publiczna
25 271
23 358
1 913
Dział 801 - Oświata i wychowanie
94 270
89 170
5 100
CZĘŚĆ 31 - PRACA
180 807
168 025
12 782
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
1 436
1 305
131
Dział 750 - Administracja publiczna
45 139
41 862
3 277
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
132 622
123 374
9 248
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 610
1 484
126
6/4