Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Przeciętna miesięczna liczba osób
268 796
268 796
0 uprawnionych, za które składki na
73
248,8
281,3
ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z
budżetu państwa (w tys. os.)
851
268 796
268 796
0
1 587 396
1 587 396
0
600
12
12
0 W - Stosunek liczby mieszkańców
750
26 129
26 129
0
85
województwa do liczby podmiotów
b.d.
1.064,7
758
43 948
43 948
0 świadczących usługi zdrowotne (w os.)
851
1 420 892
1 420 892
0
852
96 415
96 415
0
933
933
0 Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa
nie więcej niż
42
15
750
233
233
0 medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)
15
851
700
700
0
Zapewnienie dostępności do
Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem
20.2.W
Ratownictwo medyczne
123 723
100 825
22 898
świadczeń ratowniczych
46
śmigłowcowej Służby Ratownictwa
92
92
Medycznego (w %)
851
123 723
100 825
22 898
1 847 805
1 847 805
0 W - Mediana czasu dotarcia na miejsce
85
750
7 363
7 363
0
b.d.
8/15
zdarzenia w województwie (w min.)
851
1 840 442
1 840 442
0
Liczba przeprowadzonych postępowań w
zakresie produktów leczniczych, wyrobów
68 899
68 899
0
46
Zapewnienie właściwego
medycznych i produktów biobójczych w
48.158/57.321
52.991/52.398
dostępu do bezpiecznych,
stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w
odpowiedniej jakości i
szt.)
851
68 899
68 899
0
20.3.W
Polityka lekowa
skuteczności produktów
leczniczych, wyrobów
medycznych i produktów
W - Stosunek liczby skontrolowanych
biobójczych
24 272
24 272
0 hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz
85
b.d.
29,55
placówek obrotu pozaaptecznego do liczby
placówek podlegających kontroli (w %)
851
24 272
24 272
0
Liczba podmiotów leczniczych MON
spełniających wymagania określone przez
29
133 593
133 593
0 Ministra Zdrowia w stosunku do liczby
52
74
wszystkich podmiotów leczniczych MON (w
Poprawa jakości i efektywności
%)
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji
20.4.W
funkcjonowania jednostek
systemu ochrony zdrowia
ochrony zdrowia
Poziom dostosowania samodzielnych
42 320
42 320
0 publicznych zakładów opieki zdrowotnej
42
50
60
MSW do przepisów obowiązujących w
750
355
355
0 sektorze ochrony zdrowia (w %)
851
41 965
41 965
0
Strona 37 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji
689 343
578 063
111 280
46
służąca poprawie efektywności i jakości
32.947
109.386
świadczeń zdrowotnych (w m2)
851
689 343
578 063
111 280
W - Poprawa dostępności usług
142
142
0 W - Liczba nowych łóżek na 10 tys.
medycznych i warunków ich
85
b.d.
0,01
mieszkańców województwa (w szt.)
świadczenia
750
142
142
0
6 375
6 375
0 Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i
Zapewnienie skutecznej ochrony
42
b.d.
7.235
851
6 375
6 375
0 prozdrowotnych (w szt.)
terytorium Polski przed
napływem środków spożywczych
o niewłaściwej jakości
zdrowotnej oraz niespełniających
277 827
165 437
112 390 Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na
wymogów materiałów i wyrobów
46
granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń
99,40
99,49
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, przeznaczonych do kontaktu z
sanitarnych na granicy (w %)
20.5.W
profilaktyka i promocja zdrowia
żywnością
750
1 138
227
911
851
276 689
165 210
111 479
W - Zapewnienie
W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć
858 881
858 881
0
bezpieczeństwa sanitarno-
zapewniających bezpieczeństwo sanitarno -
85
b.d.
0,474
epidemiologicznego w
epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w
województwie
750
323
323
0 szt.)
851
858 558
858 558
0
21.
Polityka rolna i rybacka
19 326 203
6 130 345
13 195 858
Przekroczenia NDP (najwyższe
88 699
88 699
0
32
dopuszczalne pozostałości) środków ochrony
<2,5
<2,5
Zapewnienie warunków do
roślin w płodach rolnych (w %)
Rozwój produkcji roślinnej i ochrona prowadzenia produkcji rolnej
010
88 699
88 699
0
21.1.W
roślin uprawnych
zgodnej z zasadami dobrej
117 952
117 952
0 W - Stosunek liczby kontroli i badań
kultury rolnej
85
laboratoryjnych do liczby podmiotów
b.d.
0,483
010
117 900
117 900
0 podlegających kontroli (w szt.)
750
52
52
0
Zapewnienie stabilnych
warunków do realizacji
Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg
Rozwój produkcji zwierzęcej i
programów hodowlanych i
123 342
123 342
0 hodowlanych w stosunku do pogłowia
21.2.
32
24,64
21
hodowli zwierząt
działań wspomagających postęp
zwierząt ogółem na przykładzie krów ras
biologiczny w produkcji
mlecznych (w %)
zwierzęcej
010
123 342
123 342
0
Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na
Zapewnienie bezpieczeństwa
towary wysłane do krajów trzecich w
Ochrona zdrowia i dobrostanu
epizootycznego i zdrowia
37 951
37 951
0
21.3.W
32
stosunku do ogólnej liczby intencji
b.d.
25
zwierząt oraz zdrowia publicznego
publicznego w kraju w zakresie
eksportowych zgłaszanych przez polskich
weterynarii
przedsiębiorców (w %)
010
37 951
37 951
0
Strona 38 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bydło 92,04
bydło 96
Wskaźnik poziomu spójności danych w
110 404
110 404
0
owce 96,44 kozy
owce 97
33
systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
98,84
kozy 98
(w %)
świnie 62,87
świnie 70
010
110 404
110 404
0
560 609
560 609
0 W - Stosunek liczby dodatnich wyników
85
010
560 523
560 523
0 badań do liczby wszystkich wykonanych
b.d.
0,27
750
86
86
0 badań (w %)
Liczba próbek w doradztwie nawozowym w
60 790
60 790
0
32
stosunku do powierzchni gruntów ornych (w
0,041
0,041
szt./ha)
010
60 790
60 790
0
Liczba odbiorców usług edukacyjnych w
zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów
Zrównoważony rozwój rolnictwa i
816
816
0
33
jakości żywności w stosunku do liczby
108
102
Kształtowanie ustroju rolnego
obszarów wiejskich oraz
odbiorców takich usług w roku poprzednim (w
państwa oraz rolnictwo ekologiczne i poprawa i promocja jakości
21.4.
żywność regionalna, tradycyjna i
produkcji i produktów rolnych
010
816
816
0 %)
systemy jakości żywności
przeznaczonych do spożycia
przez ludzi
Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom
programu Poznaj Dobrą śywność oraz
2 298
2 298
0
35
systemów jakości żywności w stosunku do
100
111
liczby takich certyfikatów wydanych w roku
poprzednim (w %)
010
2 298
2 298
0
578 516
320 831
257 685
Poprawa stanu środowiska i
010
572 147
314 462
257 685 W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych
21.5.W
Wspieranie infrastruktury wsi
zasobów naturalnych na
85
710
816
816
0 objętych konserwacją w danym roku do
b.d.
37,76
obszarach wiejskich
750
5 453
5 453
0 liczby wszystkich takich urządzeń (w %)
900
100
100
0
Tworzenie konkurencyjnego,
526 759
155 914
370 845 Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych
nowoczesnego i dynamicznego
62
w eksporcie zwierząt żywych i produktów
17,4
17,8
sektora rybackiego
050
515 079
144 234
370 845 pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)
750
11 680
11 680
0
Wspieranie rybactwa śródlądowego i
21.6.W
rybołówstwa morskiego
W - Ograniczanie przypadków
30 846
30 846
0 W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do
naruszania przepisów
85
liczby strażników Państwowej Straży
b.d.
149,3
obowiązującego prawa z
Rybackiej (w szt.)
050
30 484
30 484
0
zakresu rybactwa śródlądowego
750
362
362
0
199 344
199 344
0 Powierzchnia ubezpieczonych upraw w
Wspieranie gospodarstw rolnych
32
010
150 044
150 044
0 stosunku do powierzchni gruntów ornych (w
25
37
750
49 300
49 300
0 %)
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej
21.7.W
Tworzenie konkurencyjnego,
oraz pomocy krajowej
nowoczesnego i dynamicznego
15 726 231
3 623 511
12 102 720 Liczba wniosków o płatność/decyzji ARiMR
33
937.693
906.160
sektora rolnego / Wspieranie
skutkujących płatnością (w szt.)
gospodarstw rolnych
010
15 726 231
3 623 511
12 102 720
Strona 39 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
600 561
397 998
202 563 Liczba wydanych decyzji w zakresie
35
010
464
464
0
187.627
258.042
administrowanych mechanizmów (w szt.)
500
600 097
397 534
202 563
Tworzenie konkurencyjnego,
nowoczesnego i dynamicznego
W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych
561 085
299 040
262 045
sektora rolnego
korzystających ze wsparcia publicznego do
85
b.d.
45,67
liczby wszystkich gospodarstw rolnych w
010
556 569
294 524
262 045 województwie (w %)
750
4 516
4 516
0
22.
Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
3 319 946
3 228 260
91 686
18 857
18 857
0
07
751
18 857
18 857
0
4 246
4 246
0
17
750
4 246
4 246
0
6 631
6 631
0
18
710
1 368
1 368
0
750
5 263
5 263
0
1 875
1 875
0
20
750
1 875
1 875
0
2 174
2 174
0
21
750
2 174
2 174
0
287
287
0
22
710
287
287
0
Koordynacja merytoryczna
14 496
14 496
0
22.1.W
działalności, planowania
nie dotyczy
24
750
14 496
14 496
0
nie dotyczy
strategicznego i operacyjnego
10 018
10 018
0
25
750
9 032
9 032
0
926
986
986
0
4 484
4 484
0
26
750
4 484
4 484
0
3 112
3 112
0
27
750
3 112
3 112
0
12 527
12 527
0
28
730
2 043
2 043
0
750
10 484
10 484
0
29
165 506
165 506
0
12 179
12 179
0
30
750
12 179
12 179
0
Strona 40 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10 556
10 556
0
750
6 629
6 629
0
31
752
55
55
0
921
3 872
3 872
0
40 967
40 967
0
32
010
2 540
2 540
0
750
38 427
38 427
0
90 778
90 778
0
33
010
80 217
80 217
0
750
10 561
10 561
0
225
225
0
34
750
225
225
0
8 355
8 355
0
35
010
2 174
2 174
0
750
6 181
6 181
0
13 901
13 901
0
36
750
13 901
13 901
0
117 548
30 467
87 081
37
750
17 147
11 379
5 768
755
100 401
19 088
81 313
1 666
1 656
10
38
750
1 652
1 642
10
803
14
14
0
16 885
16 885
0
39
750
16 885
16 885
0
961
961
0
40
630
1
1
0
750
960
960
0
20 171
20 171
0
42
750
17 136
17 136
0
754
3 035
3 035
0
1 787
1 787
0
43
750
1 787
1 787
0
3 465
3 465
0
44
750
3 435
3 435
0
752
30
30
0
47 135
47 135
0
45
750
47 135
47 135
0
37 182
37 182
0
46
750
31 876
31 876
0
851
5 306
5 306
0
4 722
4 722
0
50
750
4 722
4 722
0
Strona 41 z 46