Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
323 312
28 847
294 465
750
9 136
9 136
0 Wartość środków zakontraktowanych w
24
801
51 179
5 826
45 353 stosunku do wartości alokacji EFRR
96,4
100
803
23 484
4 365
19 119 dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)
921
239 513
9 520
229 993
847 977
157 618
690 359 Liczba projektów rozliczonych w stosunku do
27
150
422 489
67 026
355 463
93,96
82,62
liczby projektów zrealizowanych (w %)
750
425 488
90 592
334 896
10 440
10 440
0 Wartość środków zakontraktowanych do
30
750
3 130
3 130
0
79,98
100
wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)
801
7 310
7 310
0
Stopień realizacji celu finansowego liczony
625 846
98 781
527 065 jako stosunek wartości złożonych do IZ
Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu
31
116
88
finansowego w zakresie certyfikacji
150
495 085
62 416
432 669 określonego na dany rok przez MRR dla
750
130 761
36 365
94 396 MPiPS (w %)
492 973
490 093
2 880
150
12 698
12 698
0 Wartość środków certyfikowanych do KE do
34
750
396 788
393 908
2 880 wartości alokacji w programach krajowych (w
41,56
73,86
852
2 087
2 087
0 %)
853
81 400
81 400
0
Stopień wykonania planu certyfikacji
186 683
186 683
0 zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji
39
97,69
100
zatwierdzony na dany rok przez RM - 100%)
600
124 421
124 421
0 (w %)
750
62 262
62 262
0
28 950
28 950
0 Procent realizacji certyfikacji wydatków
020
1 708
1 708
0
41
kwalifikowanych poniesionych przez
104
100
750
8 750
8 750
0 beneficjentów w sektorze środowiska (w %)
900
18 492
18 492
0
8 127
1 219
6 908 Liczba projektów rozliczonych w stosunku do
43
71,43
60,61
750
8 127
1 219
6 908 liczby projektów zrealizowanych (w %)
9 270
9 270
0 Stopień realizacji zadań finansowanych ze
46
750
4 972
4 972
0
83
100
środków pomocy technicznej (w %)
851
4 298
4 298
0
W - Stosunek wartości wydatków
32 459
32 459
0 poświadczonych od początku realizacji
85
Regionalnego Programu Operacyjnego do
b.d.
93,66
wartości alokacji finansowej dla programu (w
750
31 563
31 563
0 %)
758
896
896
0
Strona 32 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wartość środków zakontraktowanych w
4 633
4 475
158
24
stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF
0
51
(w %)
750
4 633
4 475
158
175 663
4 061
171 602 Procent rozliczonych środków w stosunku do
27
16,83
52,7
środków zakontraktowanych
750
175 663
4 061
171 602
25 680
6 940
18 740 Wartość środków certyfikowanych do
34
wartości alokacji w ramach Mechanizmów
n.d.
42,18
150
1 057
0
1 057 Finansowych i SPPW (w %)
750
24 623
6 940
17 683
Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku
4 586
3 510
1 076
Sprawna realizacja i rozliczenie
do ogólnej alokacji dostępnej w ramach
41
0
60
programów finansowanych z
programów operacyjnych MF EOG 2009-
Zarządzanie realizacją i wdrażanie
750
1 090
1 010
80
udziałem niepodlegających
2014 (w %)
pozostałych programów
900
3 496
2 500
996
zwrotowi środków pomocowych
17.3.W
finansowanych z udziałem
11 158
11 158
0
państw EFTA oraz
Procent rozliczonych środków w stosunku do
niepodlegających zwrotowi środków
42
wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt
750
1 490
1 490
0
16,2
36,6
środków zakontraktowanych
pomocowych
6 ustawy o finansach
754
9 668
9 668
0
publicznych
Liczba zaakceptowanych przez MSZ
propozycji twinningowych zgłoszonych przez
10
10
0
45
polskie instytucje publiczne do liczby takich
95
105
zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w
%)
750
10
10
0
7 726
7 726
0 Stopień realizacji zadań finansowanych ze
46
b.d.
100
750
7 726
7 726
0 środków pomocy technicznej (w %)
20 506
8 971
11 535
150
106
106
0 W - Stosunek liczby projektów ostatecznie
85
710
94
94
0 rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do
b.d.
93,66
750
9 505
8 771
734 projektów zrealizowanych (w %)
852
10 801
0
10 801
18
Sprawiedliwość
9 756 399
9 727 567
28 832
6 226 559
6 226 559
0
15
755
6 174 307
6 174 307
0
801
52 252
52 252
0
Sprawowanie wymiaru
Zagwarantowanie obywatelom
29
20 058
20 058
0 Wskaźnik opanowania wpływu spraw
18.1.
sprawiedliwości przez sądy
100,5
100,7
konstytucyjnego prawa do sądu
(ogółem)
powszechne i wojskowe
12 763
12 763
0
750
9 894
9 894
0
37
755
2 301
2 301
0
801
568
568
0
Strona 33 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Średni czas trwania postępowania przed
Wydawanie orzeczeń w
Sprawowanie wymiaru
sądami administracyjnymi - czasookres
rozsądnych terminach -
383 452
383 452
0
18.2.
sprawiedliwości przez sądownictwo
05
rozpatrywania spraw przez sądy I instancji
poniżej 6
poniżej 6
zagwarantowanie obywatelom
administracyjne
(przy rocznym wpływie 70 tys.), (w
konstytucyjnego prawa do sądu
miesiącach)
751
383 452
383 452
0
Zapewnienie w ramach nadzoru
83 709
83 709
0
zgodności z prawem i
04
Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)
210
270
jednolitości orzecznictwa
751
83 709
83 709
0
Zapewnienie odpowiedniego
Sprawowanie wymiaru
doboru kadr do pełnienia urzędu
18.3.
sprawiedliwości przez Sąd
sędziowskiego sędziów SN,
Najwyższy oraz działalność KRS
NSA oraz na stanowiskach
11 995
11 995
0 Średni czas dokonania oceny kandydata do
52
215
109
sędziowskich w sądach
pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)
powszechnych, w wojewódzkich
sądach administracyjnych i w
sądach wojskowych
751
11 995
11 995
0
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
2 717 591
2 691 487
26 104
Wykonywanie kary pozbawienia
osób tymczasowo
Odsetek skazanych objętych
18.4.
wolności i tymczasowego
37
45,8
62
aresztowanych i skazanych na
oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)
aresztowania
750
258
258
0
karę pozbawienia wolności oraz
755
2 699 651
2 673 547
26 104
resocjalizację osadzonych
801
17 682
17 682
0
224 973
222 245
2 728
Przeciwdziałanie demoralizacji i
Skuteczna resocjalizacja
przestępczości wśród nieletnich i
wychowanków zakładów
750
264
264
0 Powrotność wychowanków zakładów
18.5.
37
58,6
58
stworzenie warunków do powrotu
poprawczych i schronisk dla
poprawczych na drogę przestępstwa (w %)
755
103 054
100 326
2 728
nieletnich do normalnego życia
nieletnich
801
121 655
121 655
0
Zapewnienie wysokiego poziomu
Liczba aktów normatywnych zainicjowanych
kodyfikacji oraz jakości prawa w
75 299
75 299
0 lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości,
Wsparcie wymiaru sprawiedliwości
obszarze dotyczącym wymiaru
18.6.
37
których przepisy zostały zakwestionowane
8
12
oraz obrotu gospodarczego
sprawiedliwości i działu
przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał
administracji rządowej
750
27 292
27 292
0 Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)
sprawiedliwość
755
48 007
48 007
0
Strona 34 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19.
Infrastruktura transportowa
18 503 463
7 126 821
11 376 642
Poprawa dostępności
komunikacyjnej Polski i
połączenie z głównymi
korytarzami transportowymi /
Osiągnięcie poprawy
6 161 611
3 027 773
3 133 838 1) Długość wybudowanych dróg
bezpieczeństwa przy
1) 625,1
1) 440,5
39
ekspresowych i autostrad, 2) długość
wykonywaniu transportu
2) 86,7
2) 63,4
przebudowanych dróg krajowych (w km)
drogowego, przestrzegania
przepisów w transporcie
drogowym oraz bezpiecznych
19.1.W
Wspieranie transportu drogowego
zachowań uczestników ruchu
600
6 154 517
3 020 679
3 133 838
drogowego
750
7 094
7 094
0
Osiągnięcie poprawy
bezpieczeństwa przy
W - Stosunek łącznej długości dróg
wykonywaniu transportu
zbudowanych, przebudowanych i
743 017
742 957
60
drogowego, przestrzegania
wyremontowanych w ramach "Narodowego
85
b.d.
0,93
przepisów w transporcie
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -
drogowym oraz bezpiecznych
Etap II" do łącznej długości dróg gminnych i
zachowań uczestników ruchu
600
733 689
733 629
60 powiatowych w województwie (w %)
drogowego
750
9 328
9 328
0
7 470 602
2 986 459
4 484 143 Długość przebudowanych linii kolejowych (w
39
600
7 466 955
2 982 812
4 484 143
617
1.344,7
km toru)
750
3 647
3 647
0
Poziom dostosowania podmiotów
funkcjonujących na rynku kolejowym do
18 344
18 344
0
71
obowiązujących wymagań w obszarze
60
75
Zwiększenie dostępności i
infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz
19.2.W
Transport kolejowy
poprawa jakości transportu
innych wymagań formalnych (w %)
kolejowego
750
18 344
18 344
0
W - Stosunek wartości zakupionych lub
zmodernizowanych pojazdów szynowych
271
271
0 sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa
85
b.d.
52,67
do ogólnej wartości zakupionych lub
zmodernizowanych pojazdów szynowych (w
600
47
47
0 %)
750
224
224
0
Strona 35 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
348 025
272 410
75 615
600
307 451
231 836
75 615 Długość wybudowanej, przebudowanej oraz
21
750
5 354
5 354
0 wyremontowanej infrastruktury portowej i
33.151
25.400
Zwiększenie dostępności i
755
1 808
1 808
0 zapewniającej dostęp do portów (w mb)
Wspieranie transportu morskiego i
19.3.
poprawa jakości transportu
900
33 412
33 412
0
żeglugi śródlądowej
morskiego i żeglugi śródlądowej
8 747
8 747
0 Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach
39
600
8 361
8 361
0
2.975
3.123
śródlądowych (w szt.)
750
386
386
0
Dostosowanie infrastruktury
lotniskowej i nawigacyjnej do
587 581
69 860
517 721
Wspieranie transportu lotniczego i
Intensywność przebudowy portów lotniczych
19.4.
wzrastającego popytu na usługi
39
100
75
infrastruktury lotniczej
należących do sieci TEN-T (w %)
lotnicze oraz wzrost dostępności
600
583 773
66 052
517 721
transportu lotniczego
750
3 808
3 808
0
Zwiększenie udziału przyjaznych
Długość wybudowanej i przebudowanej sieci
Wspieranie zrównoważonego
środowisku gałęzi transportu w
3 165 265
0
3 165 265
19.5.
39
transportu szynowego i trolejbusowego
91,98
146,77
rozwoju transportu
ogólnym przewozie osób i
(narastająco, w km)
ładunków
600
3 165 265
0
3 165 265
20.
Zdrowie
9 244 640
8 994 230
250 410
Relacja personelu medycznego do całości
29
10 687
10 687
0
68,05
68,05
personelu (w %)
1 065
1 065
0 Liczba osób objętych ubezpieczeniem
37
1.401
1.828
851
1 065
1 065
0 zdrwotnym (w os.)
Procent refundacji składek na ubezpieczenie
14 670
14 670
0 zdrowotne dla studentów i doktorantów
38
opłaconych przez uczelnie oraz jednostki
100
100
organizacyjne prowadzące studia
750
68
68
0 doktoranckie
851
14 602
14 602
0
Dostęp do świadczeń opieki
Poprawa dostępności do
4 797
4 797
0
20.1.W
Liczba udzielonych świadczeń opieki
zdrowotnej
świadczeń opieki zdrowotnej
750
1 027
1 027
0 zdrowotnej przez jednostki resortowej służby
42
753
630
630
0
91
93
zdrowia w stosunku do liczby osób
754
76
76
0 oczekujących (w %)
851
3 064
3 064
0
Liczba wykonywanych świadczeń
1 509 602
1 505 760
3 842 wysokospecjalistycznych finansowanych z
46
406,85
488,39
budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w
750
2 878
2 878
0 szt.)
851
1 506 724
1 502 882
3 842
1 773 514
1 773 514
0 Średni półroczny wskaźnik wydanych
72
753
1 755 484
1 755 484
0 zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej (w
0
≤9
851
18 030
18 030
0 %)
Strona 36 z 46