Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba patentów międzynarodowych
udzielonych w Europejskim Urzędzie
2 932 577
1 456 439
1 476 138 Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym
45 EPO
130 EPO
28
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
57 USPTO
120 USPTO
Wzmocnienie badań naukowych
Zwiekszenie poziomu
(USPTO), liczba patentów krajowych
1989 UPRP
2300 UPRP
10.2.
służących praktycznym
praktycznego zastosowania prac
730
2 760 561
1 287 823
1 472 738 uzyskanych przez polskich rezydentów w
zastosowaniom
B+R
750
4 012
612
3 400 Urzędzie Patentowym RP (w szt.)
752
168 004
168 004
0
Liczba opracowanych demonstratorów
technologii oraz metod badawczych w
29
90 349
90 349
0
100
100
stosunku do ogólnej liczby zakończonych
badań naukowych (w %)
11.
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
20 403 090
20 403 090
0
Zwiększenie zdolności
operacyjnych Sił Zbrojnych RP /
Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu
Utrzymanie i rozwój zdolności
informacja
informacja
11.1.
Podwyższenie stopnia
29
18 946 264
18 946 264
0 dostępności sił (relacja poziomu
operacyjnych SZ RP
niejawna
niejawna
nowoczesności uzbrojenia i
posiadanego do wymaganego, w %)
sprzętu wojskowego
Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i
29
302 829
302 829
0 SKW przez organ nadrzędny (wartość
1
1
Rozpoznanie zagrożeń
logiczna: tak-1/nie-0)
Wsparcie wywiadowcze i
godzących w bezpieczeństwo
11.2.
Zdolność struktur administracyjno-
kontrwywiadowcze
państwa oraz zdolność bojową
143 293
143 293
0 gospodarczych do zapewnienia
SZ
59
1
1
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak-
1, nie-0)
754
143 293
143 293
0
Liczba stanowisk flagowych w stosunku do
Realizacja zobowiązań
wszystkich stanowisk w strukturach NATO i
sojuszniczych i międzynarodowych
Pogłębienie współpracy
UE (dodatkowo w narodowych i
1,64;
1,28;
11.3.
oraz uczestnictwo w działaniach na
międzynarodowej na rzecz
29
825 013
825 013
0 międzynarodowych strukturach wojskowych
10/609
10/781
rzecz pokoju i stabilizacji
wzmocnienia obronności RP
w kraju i poza granicami państwa), które
międzynarodowej
zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia
(w % oraz w os.)
50
50
0
16
b.d.
100
Utrzymywanie zdolności do
Gotowość struktur administracyjno-
752
50
50
0 Procent realizacji zadań rocznych
realizacji zadań obronnych przez
11.4.W
gospodarczych kraju do obrony
415
415
0 określonych w Programie Pozamilitarnych
organy administracji publicznej i
państwa
18
750
412
412
0 Przygotowań Obronnych (PPPO)
1/1 100
1/1 100
przedsiębiorców
752
3
3
0
Strona 17 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
225
225
0
19
100
100
752
225
225
0
Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie
87 618
87 618
0
20
mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w
100
100
752
87 618
87 618
0 %)
584
584
0
21
750
308
308
0
6/6 100
5/5 100
752
276
276
0
2 672
2 672
0
22
710
302
302
0
100
100
Procent realizacji zadań rocznych
752
2 370
2 370
0 określonych w Programie Pozamilitarnych
127
127
0 Przygotowań Obronnych (PPPO)
24
750
9
9
0
70
71
752
118
118
0
113
113
0
25
750
101
101
0
100
100
752
12
12
0
Relacja liczby zrealizowanych przedsięwzięć
1 079
1 079
0
26
do liczby przedsięwzięć zaplanowanych w
5/5 100
5/5 100
752
1 079
1 079
0 PPPO (w %)
179
179
0 Procent realizacji zadań rocznych
28
określonych w Programie Pozamilitarnych
100
100
750
159
159
0 Przygotowań Obronnych (PPPO)
752
20
20
0
Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru
29
30 810
30 810
0
100
100
mobilizacji gospodarki (w %)
84
84
0
30
750
69
69
0
100
100
752
15
15
0
52
52
0 Procent realizacji zadań rocznych
32
71
82
752
52
52
0 określonych w Programie Pozamilitarnych
19
19
0 Przygotowań Obronnych (PPPO)
33
71
82
752
19
19
0
18
18
0
34
67
100
752
18
18
0
Strona 18 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
34
34
0
35
71
82
752
34
34
0
781
781
0
36
750
161
161
0
b.d.
92
752
620
620
0
429
429
0
37
100
100
752
429
429
0
86
86
0
38
750
61
61
0
100
100
752
25
25
0
19 792
19 792
0
13/17
16/20
39
750
642
642
0 Procent realizacji zadań rocznych
76,47
80
752
19 150
19 150
0 określonych w Programie Pozamilitarnych
5
5
0
40
Przygotowań Obronnych (PPPO)
100
100
752
5
5
0
1 361
1 361
0
41
750
860
860
0
100
100
752
501
501
0
81
81
0
42
100
100
752
81
81
0
1 285
1 285
0
45
100
100
752
1 285
1 285
0
3 245
3 245
0
46
100
100
752
3 245
3 245
0
2
2
0
53
0
100
752
2
2
0
1
1
0 Stopień realizacji zadań obronnych w danym
54
100
100
752
1
1
0 roku (w %)
37
37
0
56
Ilość osób przeszkolonych
50
50
752
37
37
0
38
38
0 Bieżące monitorowanie gotowości ABW do
57
realizacji zadań obronnych (wartość logiczna
1
1
752
38
38
0 1 - tak, 0 - nie)
Procent realizacji zadań rocznych
26
26
0
58
określonych w Programie Pozamilitarnych
100
100
Przygotowań Obronnych
752
26
26
0
Relacja liczby przeszkolonych osób do
1
1
0
61
ogólnej liczby osób zaplanowanych do
100
100
752
1
1
0 przeszkolenia (w %)
13
13
0
62
Procent realizacji zadań rocznych
71
82
752
13
13
0 określonych w Programie Pozamilitarnych
4
4
0
64
Przygotowań Obronnych (PPPO)
100
100
752
4
4
0
Strona 19 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
4
0
65
100
100
752
4
4
0
5
5
0 Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym
68
89
80
szkoleniu obronnym (w %)
752
5
5
0
15
15
0 Procent realizacji zadań rocznych
70
określonych w Programie Pozamilitarnych
100
100
752
15
15
0 Przygotowań Obronnych (PPPO)
Procentowy udział pracowników KRUS
10
10
0
72
podlegających obowiązkowi przeszkolenia w
80
85
corocznym szkoleniu obronnym
752
10
10
0
Procent realizacji zadań rocznych
17
17
0 określonych w Programie pozamilitarnych
PPPO nie było
75
100
przygotowań obronnych Rzeczypospolitej
realizowane
752
17
17
0 Polskiej
475
475
0 Realizacja liczby zadań zrealizowanych do
76
liczby zadań zaplanowanych w Programie
73
83
600
328
328
0 Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
752
147
147
0
33 899
33 899
0
750
27 340
27 340
0 W - Procent realizacji zadań rocznych
85
752
6 437
6 437
0 określonych w Programie Pozamilitarnych
b.d.
95,30
754
44
44
0 Przygotowań Obronnych (PPPO)
853
78
78
0
12.
Środowisko
3 117 842
711 740
2 406 102
291 092
138 674
152 418 Suma zasięgów powierzchniowych
020
33 786
3 786
30 000 zrealizowanych działań służących ochronie i
41
750
9 374
9 374
0
b.d.
773.390
kształtowaniu wartości przyrodniczych i
900
172 039
49 621
122 418 krajobrazowych (w ha)
925
75 893
75 893
0
Ochrona i kształtowanie wartości
12.1.W
Kształtowanie bioróżnorodności
23 866
23 866
0
przyrodniczych i krajobrazowych
010
689
689
0
020
146
146
0 W - Powierzchnia obszarów chronionych w
85
b.d.
4.842.391,75
750
4 466
4 466
0 parkach krajobrazowych (w ha)
825
1 930
1 930
0
925
16 635
16 635
0
Strona 20 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32 066
5 533
26 533 Odsetek stref z przekroczeniami poziomów
41
substancji w powietrzu w relacji do ogólnej
b.d.
89
750
5 533
5 533
0 liczby stref w Polsce (w %)
900
26 533
0
26 533
Poprawa jakości powietrza i
Ograniczenie emisji
12.2.W
przeciwdziałanie zmianom klimatu
zanieczyszczeń do powietrza
W - Stosunek liczby stref, w których zostały
1 282
1 282
0 przekroczone poziomy norm emisji
85
zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w
b.d.
76,36
710
100
100
0 programie/programach poprawy jakości
750
445
445
0 powietrza (w %)
900
737
737
0
Liczba wydanych koncesji i ich zmian na
10 410
10 410
0 działalność określoną w ustawie Prawo
Rozpoznawanie budowy
41
geologiczne i górnicze w stosunku do liczby
121/160
130/130
geologicznej kraju pod kątem
wydanych koncesji i ich zmian w roku
710
637
637
0
możliwości zaopatrzenia
poprzednim (w szt.)
Gospodarka zasobami i strukturami
750
9 773
9 773
0
12.3.W
ludności oraz sektorów
geologicznymi
gospodarczych w kopaliny i
W - Stosunek liczby gmin, w których
wody podziemne wraz z ich
3 159
3 159
0 przeprowadzono inwentaryzację zasobów
ochroną
85
b.d.
38,93
geologicznych do ogólnej liczby gmin w
710
312
312
0 województwie (w %)
750
2 847
2 847
0
403 680
4 427
399 253 Odsetek gmin, które wdrożyły system
Zapewnienie racjonalnej
41
selektywnego zbierania odpadów u źródła w
0
80
gospodarki odpadami
750
4 427
4 427
0 relacji do gmin ogółem w kraju (w %)
900
399 253
0
399 253
12.4.W
Gospodarka odpadami
W - Zapewnienie właściwych
W - Stosunek liczby osób posiadających
1 393
1 048
345
kwalifikacji osób uprawnionych
uprawnienia do prowadzenia składowisk
85
b.d.
465/64
do prowadzenia składowisk
odpadów do liczby regionów gospodarowania
odpadów
750
1 349
1 004
345 odpadami (w os.)
900
44
44
0
554 852
281 852
273 000 Stopień zaawansowania prac nad
22
opracowaniem planu zarządzania ryzykiem
10
70
Zwiększenie bezpieczeństwa
710
552 518
279 518
273 000 powodziowym (w %)
12.5.W
Gospodarowanie zasobami wodnymi przeciwpowodziowego
750
2 334
2 334
0
mieszkańców
44 623
0
44 623 Liczba osób objętych ochroną
41
b.d.
265.963
przeciwpowodziową (w os.)
900
44 623
0
44 623
Strona 21 z 46