Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych
przedsiębiorstw energetycznych
Wzmocnienie pozycji odbiorców
wytwarzających energię elektryczną w
na rynku energii poprzez
odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz
aktywizację i ochronę odbiorcy
20 831
20 831
0 mocy wytwórczej koncesjonowanych
6.8.
Nadzór nad rynkiem energii
oraz zwiększenie płynności rynku
50
0,885
0,908
przedsiębiorstw energetycznych
i efektywności ekonomiczno-
wytwarzających energię elektryczną w
ekologicznej na rynku energii i
wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w
paliw ciekłych
ogólnej ilości mocy zainstalowanej źródeł
wytwarzających energię elektryczną (w %)
750
20 831
20 831
0
Poprawa bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia górników,
Liczba roboczodniówek kontrolnych w
Nadzór i kontrola nad ruchem
optymalne zagospodarowanie
39 181
39 181
0 stosunku do liczby pracowników
6.9.
zakładów górniczych oraz zakładów
60
0,12
0,12
złóż kopalin oraz ograniczenie
zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych
wykonujących roboty geologiczne
uciążliwości oddziaływania
objętych nadzorem
górnictwa na ludzi i środowisko
750
39 181
39 181
0
1 628
1 628
0 Stosunek liczby badań prowadzonych,
630
1 550
1 550
0 których wyniki są wprowadzone do obiegu
40
100
100
publicznego do liczby wszystkich
Zapewnienie bezpieczeństwa
750
78
78
0 przepowadzonych badań (w %)
6.10.
Statystyka publiczna
informacyjnego kraju
444 895
394 435
50 460
150
8 669
8 669
0 Odsetek badań zrealizowanych w danym
58
100
100
720
185 971
182 570
3 401 roku zgodnie z programem badań (w %)
750
250 255
203 196
47 059
Stosunek liczby przekroczeń dawki
Zapewnienie bezpieczeństwa
21 034
21 034
0
Nadzór nad bezpieczeństwem
skutecznej 15 mSv do liczby pracowników
6.11.
jądrowego i ochrony
68
8,1
≤10,0
jądrowym i ochroną radiologiczną
kategorii A zawodowo narażonych na
radiologicznej kraju
150
306
306
0 promieniowanie jonizujące (w ‰)
750
20 728
20 728
0
Podnoszenie dobrobytu
Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców
konsumentów poprzez ochronę i
13 177
13 177
0 zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez
6.12.W
Ochrona konkurencji i konsumentów
35
81
86
tworzenie warunków dla
Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów
funkcjonowania konkurencji
Rolno-Spożywczych (w %)
010
13 177
13 177
0
Strona 12 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba spraw, w których utrzymano
rozstrzygnięciea Prezesa UOKiK w stosunku
do wszystkich spraw dotyczacych praktyk
38 972
38 972
0
53
ograniczających konkurencję lub
71
77
naruszajacych zbiorowe interesy
konsumentów, w których wniesiono
odwołania (w %)
750
38 972
38 972
0
Odsetek spraw przeprowadzonych przez
prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji
8 515
8 515
0 w stosunku do wszystkich spraw
76
60
70
(skarg/wniosków/zapytań), które wpłynęły od
abonentów i użytkowników usług
telekomunikacyjnych (w %)
600
8 515
8 515
0
91 785
91 785
0 W - Stosunek liczby kontroli, w których
W - Zapewnienie przestrzegania
85
010
26 631
26 631
0 stwierdzono naruszenie przepisów do liczby
b.d.
26,78
praw konsumentów
500
65 139
65 139
0 wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)
750
15
15
0
7.
Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
1 761 668
1 681 368
80 300
1 285 190
1 285 190
0
Zwiększenie liczby dostępnych
Liczba mieszkań, które w danym roku zostały
700
1 279 932
1 279 932
0
cenowo mieszkań na rynku
18
objęte rządowymi programami wsparcia
175.907
23.600
710
800
800
0
własnościowym oraz na rynku
budownictwa mieszkaniowego (w szt.)
7.1.
Wspieranie budownictwa
najmu oraz utrzymanie i
750
4 458
4 458
0
poprawa stanu technicznego
istniejących zasobów
8 063
8 063
0 Liczba realizowanych zadań remontowych,
mieszkaniowych
42
13
8
inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
754
8 063
8 063
0
Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania
9 890
9 890
0
Kształtowanie ładu
interpretacyjne z zakresu gospodarki
18
przestrzennego oraz wspieranie
nieruchomościami w stosunku do liczby
92,8
93,0
merytoryczne organów
wpływających zapytań interpretacyjnych w
Zagospodarowanie przestrzenne
700
2 645
2 645
0
7.2.W
administracji publicznej i innych
danym roku (w %)
oraz gospodarka nieruchomościami
750
7 245
7 245
0
uczestników rynku
nieruchomości w zakresie
20 952
20 952
0 W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w
gospodarki nieruchomościami
700
517
517
0
85
zakresie zagospodarowania przestrzennego i
b.d.
51,84
710
851
851
0 gospodarki nieruchomościami (w dniach)
750
19 584
19 584
0
Strona 13 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pokrycie powierzchni kraju bazami danych
133 042
52 742
80 300 przestrzennych dostępnych drogą
17
79
85
elektroniczną dla wszystkich zakresów
710
133 042
52 742
80 300 tematycznych (w %)
Liczba założonych bądź dostosowanych do
zasad infrastruktury informacji przestrzennej
w danym roku zbiorów danych
Zapewnienie poprawy obsługi
484
484
0
32
przestrzennych i opisujących je metadanych
0
3
obywateli oraz dostępu do
do liczby zbiorów danych i metadanych
7.3.W
Geodezja i kartografia
aktualnej informacji geodezyjnej
wymaganych dla całego województwa (w
i kartograficznej (informacji
szt.)
010
484
484
0
przestrzennej)
W - Stosunek liczby decyzji
administracyjnych uchylonych przez sądy
81 347
81 347
0 administracyjne do ogółu zaskarżonych
85
decyzji wydanych przez Wojewódzkiego
b.d.
14,66
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
010
150
150
0 Kartograficznego jako organ II instancji (w
710
54 297
54 297
0 %)
750
26 900
26 900
0
Liczba decyzji administracyjnych i
10 904
10 904
0 postanowień Głównego Inspektora Nadzoru
Zapewnianie przestrzegania
18
95
100
Budowlanego w stosunku do liczby złożonych
prawa w procesie budowlanym i
odwołań, zażaleń i wniosków (w %)
użytkowaniu obiektów
710
10 904
10 904
0
7.4.W
Nadzór budowlany
budowlanych oraz we
wprowadzaniu do obrotu i
211 796
211 796
0 W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć
stosowaniu wyrobów
do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie
budowlanych
85
700
12
12
0
b.d.
6,22
administracji budowlanej oraz nadzoru
710
198 309
198 309
0 budowlanego (w %)
750
13 475
13 475
0
8.
Kultura fizyczna
256 494
256 494
0
26 020
26 020
0 Liczba osób deklarujacych aktywność
Promowanie i wspieranie rozwoju
Zwiększenie aktywności
8.1.
25
fizyczną w danym roku w stosunku do liczby
100
101
sportu dla wszystkich
fizycznej społeczeństwa
750
1 442
1 442
0 takich osób w roku poprzednim (w %)
926
24 578
24 578
0
Poprawa poziomu
Liczba zdobytych medali przez członków
reprezentantów Polski we
184 653
184 653
0 kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich,
współzawodnictwie
8.2.
Wspieranie sportu wyczynowego
25
paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w
359/100
475/100
międzynarodowym w sportach
danym roku (szt.) w relacji do przyjętych
olimpijskich i paraolimpijskich
750
1 456
1 456
0 założeń przed wydarzeniem (w %)
oraz głuchych
926
183 197
183 197
0
Strona 14 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ogółem liczba obiektów wybudowanych,
Zwiększenie liczby obiektów
4 327
4 327
0
Wspieranie rozwoju infrastruktury
wyremontowanych i przebudowanych w
8.3.
nowoczesnej infrastruktury
25
492
325/1.057
sportowej
danym roku oraz narastająco (w szt./szt.
sportowej
750
1 132
1 132
0 narastająco)
926
3 195
3 195
0
Wdrożenie zadań na dany rok w
ramach polityki państwa w
41 494
41 494
0 Poziom realizacji rezultatów określonych w
Kreowanie polityki państwa w
zakresie kultury fizycznej
8.4.
25
rocznym planie realizacji programu rozwoju
0
100
zakresie kultury fizycznej
wynikającej z dokumentów
sportu do roku 2020 (w %)
strategicznych resortu na lata
750
1 806
1 806
0
2012-2020
926
39 688
39 688
0
9.
Kultura i dziedzictwo narodowe
1 964 994
1 863 162
101 832
Liczba obiektów zabytkowych poddanych
pracom remontowo-konserwatorskim w
40 000
40 000
0
01
danym roku w stosunku do liczby obiektów
82
100
zabytkowych poddanych pracom remontowo-
konserwatorskim w roku poprzednim (w %)
921
40 000
40 000
0
817 092
724 291
92 801 Frekwencja w jednostkach podległych i
24
750
4 376
4 376
0 nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku
312
336
921
812 716
719 915
92 801 (w os.)
Liczba imprez i wystaw organizowanych w
muzeach finansowanych przez MON w
29
20 371
20 371
0
152
95
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa
danym roku w stosunku do liczby takich
Kształtowanie patriotyzmu i
9.1.W
i tożsamości narodowej w kraju i za
imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)
świadomości narodowej
granicą
Liczba wspieranych jednostek: muzeów,
5 640
5 640
0
32
bibliotek prowadzących działalność kulturalną
5
5
w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)
921
5 640
5 640
0
Dynamika liczby wizyt czytelniczych w
1 040
1 040
0
45
bibliotece Polskiego Instytutu Spraw
100
100
Międzynarodowych (w %)
750
1 040
1 040
0
Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień
11 055
11 055
0 bibliograficznych w Głównej Bibliotece
46
105
105
Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i
udostępnień w roku poprzednim (w %)
921
11 055
11 055
0
Strona 15 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
97 239
97 200
39 W - Łączna liczba wydanych decyzji,
W - Zapewnienie ochrony
postanowień, pozwoleń, zaświadczeń
prawnej zabytków i miejsc
85
710
9 590
9 590
0
b.d.
76.878
dotyczących obiektów i obszarów objętych
pamięci
750
4 503
4 464
39 ochroną prawną (w danym roku, w szt.)
921
83 146
83 146
0
Liczba premier i nowych przedsięwzięć
524 063
515 071
8 992 artystycznych zorganizowanych przez
24
1.907
2.660
jednostki podległe i nadzorowane w danym
750
11 950
11 950
0
Działalność artystyczna,
Wzbogacenie oferty
roku (w szt.)
921
512 113
503 121
8 992
9.2.
upowszechniająca i promująca
programowej placówek
kulturę polską w kraju i zagranicą
kulturalnych
Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i
współorganizowanych w Polsce przez MON
29
106 862
106 862
0
108
109
w stosunku do liczby takich imprez w roku
poprzednim (w %)
Liczba obiektów: 1) nowych, 2)
1) 1
1) 11
307 232
307 232
0
24
modernizowanych, 3) wyposażonych - w
2) 198
2) 298
921
307 232
307 232
0 danym roku (w szt.)
3) 286
3) 266
Utrzymanie i pielęgnacja
Budowa i modernizacja infrastruktury
9.3.
materialnej substancji sfery
Relacja liczby inwestycji realizowanych
kultury
kultury
zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby
29
34 400
34 400
0 realizowanych inwestycji w infrastrukturę
0
100
kultury, finansowanych przez MON w danym
roku (w %)
10.
Nauka polska
6 809 226
5 240 216
1 569 010
3 591 331
3 591 331
0
730
3 573 729
3 573 729
0 Udział publikacji z Polski w czasopismach
28
1,124
1,127
750
9 602
9 602
0 objętych bazą SCOPUS (w %)
921
8 000
8 000
0
Prowadzenie badań naukowych oraz Podniesienie poziomu wyników
116 818
23 946
92 872
10.1.
upowszechnianie, promocja i
Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z
34
n.d.
371
badań naukowych
popularyzacja nauki
750
116 818
23 946
92 872 celami programów (w szt.)
78 151
78 151
0 Udział publikacji z Polski w czasopismach
67
1,124
1,127
objętych bazą SCOPUS (w %)
730
78 151
78 151
0
Strona 16 z 46