Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
W - Stosunek liczby ludności województwa
94 450
6 179
88 271 objętej programem do liczby ludności
85
b.d.
26,12
województwa, która pozostaje na obszarze
010
92 729
4 458
88 271 zagrożonym (w %)
750
1 721
1 721
0
68 083
65 606
2 477 Stopień zrealizowanych 1) ocen, 2) raportów,
1) 100
1) 100
41
3) sprawozdań w zakresie ochrony
2) 100
2) 100
750
2 443
2 443
0
Ochrona stanu środowiska
środowiska (w %)
3) 100
3) 100
900
65 640
63 163
2 477
Kontrola, monitoring środowiska i
poprzez działania kontrolne,
12.6.W
przeciwdziałanie zagrożeniom
monitorujące oraz
139 942
139 942
0 W - Stosunek liczby skontrolowanych
środowiska
przeciwdziałające zagrożeniom
600
144
144
0 podmiotów przestrzegających przepisy i
środowiska
85
710
100
100
0 warunki korzystania ze środowiska do
b.d.
53,29
750
377
377
0 ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w
900
139 321
139 321
0 %)
Ograniczenie zrzutu
nieoczyszczonych ścieków i
Stopień wykonania sieci kanalizacyjnej w
618
618
0
zwiększenie liczby mieszkańców
22
ramach Krajowego programu oczyszczania
25
25
obsługiwanych przez zbiorcze
ścieków komunalnych (w %)
systemy kanalizacji sanitarnej
710
618
618
0
Zintegrowane działania na rzecz
Zapewnienie bezpieczeństwa
1 448 236
29 054
1 419 182
12.7.W
ochrony środowiska
ekologicznego kraju i tworzenia
Liczba mieszkańców, którzy uzyskali
podstaw do zrównoważonego
41
750
17 462
13 800
3 662 możliwość podłączenia do sieci
31.111
392.325
rozwoju społeczno-
801
460
460
0 kanalizacyjnej w danym roku (w os.)
gospodarczego
900
1 430 314
14 794
1 415 520
90
90
0 W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych
W - Kształtowanie świadomości
85
związanych z realizacją polityki ekologicznej
b.d.
7.940
ekologicznej mieszkańców
750
60
60
0 państwa (w szt.)
900
30
30
0
13.
Pomoc i integracja społeczna
84 553 239
84 546 039
7 200
Liczba lokali i miejsc noclegowych
80 000
80 000
0 tworzonych w ramach rządowego programu
18
2.013
1.750
wsparcia budownictwa dla najuboższych (w
700
80 000
80 000
0 szt.)
Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla
29
6 400
6 400
0 weteranów do liczby osób posiadających
2,5
7,0
Umożliwienie osobom i rodzinom
status weterana (w %)
13.1.W
Pomoc i integracja społeczna
przezwyciężenia trudnych
Ilość produktów dostarczonych do
sytuacji życiowych
5 693
5 693
0
35
magazynów organizacji partnerskich (w
n.d.
40.000
500
5 693
5 693
0 tonach)
36 185
33 978
2 207 Stosunek liczby osób korzystających z
44
750
6 211
6 211
0 pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób
53
53
852
14 974
12 767
2 207 korzystających z pomocy społecznej (w %)
853
15 000
15 000
0
Strona 22 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 357 049
12 357 049
0
750
37 779
37 779
0 W - Stosunek liczby osób korzystających z
85
851
5
5
0 różnych form pomocy do ogólnej liczby
b.d.
5,96
852
12 238 832
12 238 832
0 mieszkańców w województwie (w %)
853
80 433
80 433
0
Liczba świadczeniobiorców przypadająca na
20 875
20 875
0
04
1 osobę obsługującą system świadczeń (w
81
88
os.)
753
20 875
20 875
0
Liczba sędziów w stanie spoczynku i
29 413
29 413
0
05
uposażeń rodzinnych przypadająca na 100
23,9
27,3
sędziów czynnych zawodowo (w os.)
753
29 413
29 413
0
5 180
5 180
0
06
Liczba świadczeń wyrażona w osobach
27
27
753
5 180
5 180
0
Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie
5 182
5 182
0 spoczynku oraz liczba uprawnionych do
13
16,67
34,9
uposażenia rodzinnego przypadających na
100 czynnych prokuratorów (w os.)
753
5 182
5 182
0
245 013
245 013
0
15
Liczba świadczeniobiorców (w os.)
2.329
2.690
753
245 013
245 013
0
Zapewnienie środków dla osób
uprawnionych do korzystania ze
Liczba osób uprawnionych do wojskowego
13.2.
Świadczenia społeczne
świadczeń z systemu
zaopatrzenia emerytalno - rentowego
29
6 972 750
6 972 750
0
163
168
ubezpieczeń społecznych oraz
przypadających na 100 żołnierzy
zaopatrzenia społecznego
zawodowych (w os.)
1 343 371
1 343 371
0
37
Liczba świadczeniobiorców (w os.)
30.479
32.100
753
1 343 371
1 343 371
0
8 267 984
8 267 984
0 Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń
42
197.285
207.700
(w szt.)
753
8 267 984
8 267 984
0
Stosunek liczby osób objętych
3 679
3 679
0 ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w
44
0,6
0,59
systemie powszechnym do liczby osób w
wieku produkcyjnym
750
3 679
3 679
0
14 925 090
14 925 090
0 Wskaźnik terminowości realizacji wniosków
72
753
14 925 065
14 925 065
0
0,999
>0,99
emerytalno-rentowych
853
25
25
0
39 943 749
39 943 749
0 Wskaźnik ściągalności składek na
73
98,6
99
753
37 574 990
37 574 990
0 ubezpieczenia społeczne (w %)
853
2 368 759
2 368 759
0
Strona 23 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
215 825
215 825
0 Średnioroczna liczba świadczeniobiorców (w
88
2.148
2.249
753
215 825
215 825
0 os.)
170
170
0 Liczba osób korzystających z dodatku
44
151,7
125,0
kombatanckiego (w tys. os.)
750
170
170
0
Zapewnienie kombatantom i
Sprawy kombatantów i osób
29 457
29 457
0
13.3.
osobom represjonowanym
represjonowanych
750
14 256
14 256
0 Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących
należnej pomocy i opieki
54
851
16
16
0 kombatantów i innych osób uprawnionych w
46
53
853
14 385
14 385
0 terminie do 20 dni (w %)
921
800
800
0
9 984
9 984
0 Wysokość wydatków budżetu państwa na
63
dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia
986
1.066
750
2 184
2 184
0 (w zł)
852
7 800
7 800
0
Systemowe wsparcie rodzin w
13.4.W
Wspieranie rodziny
funkcji socjalnej, wychowawczej
33 555
33 555
0 W - Stosunek liczby osób korzystających z
i opiekuńczej
różnych form pomocy w ramach systemu
85
750
8 579
8 579
0
b.d.
9,55
wspierania rodziny do ogólnej liczby
852
24 968
24 968
0 mieszkańców w województwie (w %)
853
8
8
0
Liczba zadań publicznych z obszaru
obronności państwa zleconych do realizacji
29
8 920
8 920
0 przez Ministra Obrony Narodowej
59
65
organizacjom pozarządowym w stosunku do
ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)
Zwiększanie aktywności
społecznej w funkcjonowaniu
13.5.
Działalność pożytku publicznego
Liczba obszarów tematycznych, w ramach
państwa w zakresie dialogu
617
33
584 których zostaną wypracowane narzędzia i
34
n.d.
5
obywatelskiego
rekomendacje w dziedzinie ekonomii
społecznej (w szt.)
750
617
33
584
7 098
2 689
4 409 Liczba organizacji pozarządowych w Polsce
44
97.237
107.237
750
6 958
2 549
4 409 (w szt.)
852
140
140
0
Strona 24 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14.
Rynek pracy
1 859 988
1 179 064
680 924
Liczba osób, które skorzystały z pomocy w
zakresie aktywizacji zawodowej do liczby
29
15 508
15 508
0
75
75
żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby
wojskowej (w %)
Zmniejszanie bezrobocia
697 915
56 194
641 721
31
750
8 067
8 067
0
440.786
635 000
853
689 848
48 127
641 721 Liczba osób objętych aktywnymi programami
Wspieranie zatrudnienia i
786 254
747 051
39 203 rynku pracy (w os.)
14.1.W
44
przeciwdziałanie bezrobociu
750
1 691
1 691
0
440.786
635.000
853
784 563
745 360
39 203
W - Zapewnienie skutecznego i
W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy
efektywnego nadzoru nad
11 084
11 084
0 aktów administracyjnych wydanych w I
działalnością publicznych służb
85
b.d.
77,15
instancji do liczby wszystkich złożonych
zatrudnienia i przestrzeganiem
odwołań (w %)
standardów usług na rynku pracy
750
11 083
11 083
0
853
1
1
0
Doprowadzenie warunków pracy
Odsetek kontroli zakończonych wydaniem
w kontrolowanych zakładach do
299 947
299 947
0
12
nakazu stwierdzających naruszenie
61,46
60
zgodności z przepisami prawa
przepisów prawa pracy (w %)
pracy
Budowa nowoczesnych stosunków
751
299 947
299 947
0
14.2.
pracy i warunków pracy
Poprawa bezpieczeństwa i
Liczba osób, którym wypłacono świadczenia
27 784
27 784
0
warunków pracy oraz ochrona
31
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
34.785
35.525
roszczeń pracowniczych
Pracowniczych (w os.)
750
27 784
27 784
0
Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa
20 266
20 266
0
31
społecznego, z którymi utrzymywana jest
265
268
750
20 266
20 266
0 współpraca (w szt.)
Zwiększanie roli dialogu i
Wspieranie rozwoju i organizowanie
W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-
partnerstwa społecznego w
14.3.W
dialogu i partnerstwa społecznego
gospodarczych koordynowanych przez
rozwiązywaniu problemów
1 230
1 230
0 Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-
społeczno-gospodarczych
85
b.d.
53,09
gospodarczych zgłoszonych do
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
(w %)
750
1 230
1 230
0
Strona 25 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15.
Polityka zagraniczna
1 049 742
1 049 742
0
Liczba organizacji międzynarodowych na
810
810
0
21
rzecz których MTBiGM opłaca składki (w
4
4
szt.)
750
810
810
0
23 629
23 629
0 Udział w pracach organizacji
22
międzynarodowych w dziedzinie ochrony
18
17
710
1 032
1 032
0 środowiska (w szt.)
750
22 597
22 597
0
Stopień wywiązywania się przez MEN z
19 071
19 071
0 zobowiązań wobec organizacji
30
100
100
750
356
356
0 międzynarodowych, w których uczestniczy (w
%)
801
18 715
18 715
0
8 316
8 316
0 Odsetek składek uregulowanych w terminie
Zapewnienie Polsce
37
100
100
(w %)
Zapewnianie Polsce sprzyjających
sprzyjających warunków rozwoju
755
8 316
8 316
0
15.1.
warunków rozwoju
i odpowiedniej pozycji na arenie
1 840
1 840
0
międzynarodowej
Liczba organizacji międzynarodowych na
39
rzecz których MTBiGM opłaca składki (w
7
7
600
40
40
0 szt.)
750
1 800
1 800
0
11 525
11 525
0 Udział w pracach organizacji
41
750
10 783
10 783
0 międzynarodowych w dziedzinie ochrony
24
27
900
742
742
0 środowiska (w szt.)
729 874
729 874
0 Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce
45
35
72
(prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)
750
729 874
729 874
0
Liczba sankcji za niewywiązanie się ze
15 064
15 064
0
46
zobowiązań jako członka organizacji
0
0
międzynarodowej (w szt.)
851
15 064
15 064
0
Stopień wykonania zaplanowanych zadań
Zapewnienie wysokiego poziomu
Zapewnianie bezpieczeństwa
20 837
20 837
0 związanych z zapewnieniem wysokiego
15.2.
bezpieczeństwa zewnętrznego
45
100
100
państwa
poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego
państwa
państwa (w %)
750
20 837
20 837
0
79 288
79 288
0
Reprezentowanie i ochrona
Ochrona interesów obywateli RP
Dynamika liczby czynności konsularnych
15.3.
międzynarodowych interesów RP i
45
750
76 903
76 903
0
100
100,83
za granicą
dotyczących obywateli polskich (w %)
jej obywateli za granicą
853
2 385
2 385
0
Strona 26 z 46