Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 90.645 tys. zł, z tego wydatki bieżące 81.406 tys. zł, wydatki majątkowe
5.775 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
3.464 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły przede wszystkim z tytułu:
− zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.893 tys. zł,
− zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 76.513 tys. zł przeznaczonych
na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych, informatyzację resortu oraz na wydatki
ogólnoresortowe (m. in. druk i kolportaż znaków akcyzy i formularzy),
− zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.775 tys. zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
ogółem w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszą się
do kwoty 5.467.608 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 5.300.019 tys. zł, wydatki
majątkowe do kwoty 79.687 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej do kwoty 87.902 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 20 – Gospodarka,
w kwocie 1.546.438 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.143.853 tys. zł, wydatki majątkowe
54.270 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 348.315 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 95.380 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 72.263 tys. zł i wydatki majątkowe
o 23.117 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− utrzymania Centrali Ministerstwa – 2.874 tys. zł, z tego wydatków bieżących – 2.140 tys. zł
i wydatków inwestycyjnych – 734 tys. zł,
− pozostałych wydatków bieżących, w tym m.in. w zakresie zadań związanych
z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – 49.659 tys. zł,
− wydatków majątkowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 383 tys. zł,
− dotacji na inwestycyjne działania 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia
finansowego projektów inwestycyjnych w kwocie – 41.400 tys. zł,
− dotacji celowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 1.064 tys. zł.

21
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 20 – Gospodarka
zmniejszą się do kwoty 1.451.058 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.071.590 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 31.153 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 21 – Gospodarka
morska w kwocie 777.577 tys. zł, z tego wydatki bieżące 433.538 tys. zł, wydatki majątkowe
323.517 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 20.522 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 137.916 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.181 tys. zł i wydatki majątkowe
o 133.735 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 2.932 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” – 111.138 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów
Morskich” – 23.846 tys. zł. Ograniczenia dotyczą wydatków bieżących o 4.181 tys. zł oraz
wydatków majątkowych o 19.665 tys. zł. Program będzie realizowany do 2023 r. – zgodnie
z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program
Ochrony Brzegów Morskich" (Dz. U. z 2003 r., Nr 67, poz. 621).
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 21 – Gospodarka morska zmniejszą się do kwoty 639.661 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 429.357 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 189.782 tys. zł.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 22 – Gospodarka
wodna w kwocie 368.344 tys. zł, z tego wydatki bieżące 260.348 tys. zł, wydatki majątkowe
537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 107.459 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tej części o kwotę
41.546 tys. zł
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 22 – Gospodarka wodna zmniejszą się do kwoty 326.798 tys. zł, w tym wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości 65.913 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 2.926.940 tys. zł, z tego wydatki bieżące

22
2.492.418 tys. zł, wydatki majątkowe 389.814 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 44.708 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 7.300 tys. zł i wydatki majątkowe
o 139.200 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło głównie w zakresie:
− środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku" – 127.000 tys. zł,
− środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa kompleksu Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku" – 11.000 tys. zł,
− środków na realizację Programu Wieloletniego "Kultura+" - priorytet „Biblioteka+.
Infrastruktura Bibliotek" – 8.000 tys. zł,
− środków na realizację Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Kultura -
Interwencje" – 500 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 24 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego zmniejszą się do kwoty 2.780.440 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 2.485.118 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 250.614 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 25 – Kultura fizyczna zaplanowano
w wysokości 298.623 tys. zł, z tego wydatki bieżące 261.635 tys. zł i wydatki majątkowe
36.988 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 15.930 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 14.950 tys. zł i wydatki majątkowe
o 980 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło przede wszystkim w ramach:
− zakupu usług pozostałych – 6.484 tys. zł,
− kosztów podatku od nieruchomości, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie
– 5.134 tys. zł,
− różnych opłat – 2.444 tys. zł,
− dotacji celowej dla Centralnego Ośrodka Sportu na realizację zadań inwestycyjnych
– 860 tys. zł,
− środków przewidzianych na wypłatę świadczeń pieniężnych dla byłych medalistów
olimpijskich, paraolimpijskich oraz zawodów „Przyjaźń’84” – 653 tys. zł,

23
− środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej – 255 tys. zł (z tego wydatki bieżące – 135 tys. zł i wydatki
majątkowe – 120 tys. zł).
W wyniku dokonanej nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 25 – Kultura
fizyczna wyniosą 282.693 tys. zł, z tego wydatki bieżące ukształtują się na poziomie
246.685 tys. zł, a wydatki majątkowe 36.008 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 26 – Łączność
w kwocie 24.177 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.231 tys. zł, wydatki majątkowe 870 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.076 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 110 tys. zł w zakresie wydatków na składki do organizacji
międzynarodowych.
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej
wydatki w części 26 – Łączność zmniejszą się do kwoty 24.067 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 22.121 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 27 – Informatyzacja wydatki zaplanowano
w kwocie 216.304 tys. zł, z tego wydatki bieżące 48.606 tys. zł, wydatki majątkowe 1.357 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie
166.341 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 2.174 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.064 tys. zł i wydatki majątkowe
o 110 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− realizacji projektów informatycznych – 1.899 tys. zł,
− kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji
i podległych jednostek budżetowych – 275 tys. zł, w tym wydatki bieżące 165 tys. zł
i wydatki majątkowe 110 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 27 – Informatyzacja
zmniejszą się do kwoty 214.130 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 46.542 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 1.247 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 28 – Nauka zaplanowano wydatki
w kwocie 5.059.476 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.374.862 tys. zł, wydatki majątkowe
317.245 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej w kwocie 367.369 tys. zł.

24
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 160.200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 106.325 tys. zł, wydatki
majątkowe o 45.875 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej o 8.000 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 70.000 tys. zł,
− dotacji dla Narodowego Centrum Nauki – 15.000 tys. zł, z tego: dotacji celowej na koszty
realizacji zadań – 10.000 tys. zł, dotacji podmiotowej – 2.000 tys. zł oraz dotacji celowej
na inwestycje związane z zarządzaniem zadaniami – 3.000 tys. zł,
− dotacji celowej dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – 2.500 tys. zł,
− środków na programy ustanawiane przez ministra właściwego do spraw nauki – 6.800 tys. zł,
− projektów realizowanych w ramach współpracy z zagranicą – 22.000 tys. zł,
− kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
nauki – 1.500 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 1.025 tys. zł i wydatki
majątkowe – 475 tys. zł,
− dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek naukowych –
42.400 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 28 – Nauka zmniejszą się
do kwoty 4.899.276 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.268.537 tys. zł, wydatki
majątkowe do wysokości 271.370 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej do kwoty 359.369 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 29 – Obrona narodowa zaplanowano
wydatki w kwocie 31.170.785 tys. zł, z tego wydatki bieżące 23.002.023 tys. zł i wydatki
majątkowe 8.168.762 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 zmniejszono
wydatki o kwotę 3.146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.270.249 tys. zł i wydatki
majątkowe o 1.876.251 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa – 2.690.173 tys. zł,
− dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odprawy mieszkaniowe oraz świadczenia
wypłacane przez WAM – 239.881 tys. zł,
− wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych żołnierzy oraz członków
ich rodzin oraz wydatków inwestycyjnych wojskowych biur emerytalnych – 174.703 tys. zł,
− dotacji na inwestycje uczelni wojskowych – 4.640 tys. zł,

25