Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− wydatków związanych z funkcjonowaniem biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w kwocie 103 tys. zł, z tego zmniejszono:
− wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 55 tys. zł,
− wydatki inwestycyjne – 48 tys. zł.
W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej
wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszą się do kwoty
20.653 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 20.006 tys. zł, a wydatki majątkowe
do wysokości 647 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy
zaplanowano wydatki w kwocie 279.755 tys. zł, z tego wydatki bieżące 272.450 tys. zł
i wydatki majątkowe 7.305 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją
przedstawioną przez Głównego Inspektora Pracy, wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących
w tej części o kwotę 3.133 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
− pochodnych od wynagrodzeń – 2.433 tys. zł,
− zakupu usług remontowych – 200 tys. zł,
− szkoleń pracowników – 200 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy
zmniejszą się do kwoty 276.622 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 269.317 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaplanowano kwotę 246.211 tys. zł,
z tego wydatki bieżące 225.445 tys. zł i wydatki majątkowe 20.766 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 756 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oszczędności
wykazane w tej części dotyczą wydatków bieżących w kwocie 578 tys. zł (m.in. zakupu usług
remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych
i zagranicznych, telefonii stacjonarnej) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne)
w kwocie 178 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 13 – Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszą się
do kwoty 245.455 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 224.867 tys. zł i wydatki
majątkowe do wysokości 20.588 tys. zł.

18
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 15 - Sądy powszechne zaplanowano kwotę
6.303.076 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.932.553 tys. zł i wydatki majątkowe 370.523 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 82.337 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Ministra
Sprawiedliwości. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących
w kwocie 41.802 tys. zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 40.535 tys. zł,
w szczególności:
− uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 8.564 tys. zł,
oszczędności wynikają z mniejszej liczby sędziów, którzy zdecydowali się przejść w stan
spoczynku,
− wynagrodzeń osobowych sędziów – 9.609 tys. zł, oszczędności wynikają głównie
z nieobsadzenia części etatów na skutek długotrwałych procedur rekrutacyjnych,
− składek na ubezpieczenie społeczne za sędziów odchodzących z zawodu – 5.000 tys. zł,
oszczędności wynikają z faktycznej skali odejść z zawodu,
− odszkodowań Skarbu Państwa wypłacanych przez sądy – 7.440 tys. zł, oszczędności
wynikają z faktycznej skali wypłacanych w 2013 roku odszkodowań w stosunku
do wielkości prognozowanych,
− wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektów
informatycznych (z tego wydatki bieżące – 1.065 tys. zł, zakupy inwestycyjne – 8.535 tys. zł),
− wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem sądów – 10.124 tys. zł, oszczędności
dotyczą zakupu różnego rodzaju usług,
− wydatków na inwestycje budowlane – 32.000 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 15 – Sądy powszechne
zmniejszą się do kwoty 6.220.739 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 5.890.751 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 329.988 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zaplanowano wydatki w kwocie 126.300 tys. zł, z tego wydatki bieżące 114.789 tys. zł,
wydatki majątkowe 5.019 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej 6.492 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
majątkowych w tej części o kwotę 500 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie
wydatków inwestycyjnych Kancelarii.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów zmniejszą się do kwoty 125.800 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty
4.519 tys. zł.

19
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 17 – Administracja publiczna zaplanowano
wydatki w kwocie 100.261 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.232 tys. zł, wydatki majątkowe
10.381 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
37.648 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 3.769 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.279 tys. zł i wydatki majątkowe
o 2.490 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne – 525 tys. zł,
− wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii – 448 tys. zł,
− zakupu usług w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – 306 tys. zł,
− wydatków na zakupy inwestycyjne – 2.490 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 17 – Administracja
publiczna zmniejszą się do kwoty 96.492 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty
50.953 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.891 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 18 – Budownictwo,
lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w kwocie
1.669.473 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.668.143 tys. zł i wydatki majątkowe 1.330 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 120.292 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− dofinansowania Funduszu Dopłat – 120.000 tys. zł, spowodowane jest m.in. trendem
spadkowym stawki WIBOR trzymiesięczny,
− kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 292 tys. zł.
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki
w części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo, zmniejszą się do kwoty 1.549.181 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty
1.547.851 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok w części 19 – Budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe wydatki w budżecie państwa zostały zaplanowane w wysokości
5.558.253 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.381.425 tys. zł, wydatki majątkowe 85.462 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
91.366 tys. zł.

20
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 90.645 tys. zł, z tego wydatki bieżące 81.406 tys. zł, wydatki majątkowe
5.775 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
3.464 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły przede wszystkim z tytułu:
− zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.893 tys. zł,
− zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 76.513 tys. zł przeznaczonych
na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych, informatyzację resortu oraz na wydatki
ogólnoresortowe (m. in. druk i kolportaż znaków akcyzy i formularzy),
− zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.775 tys. zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
ogółem w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszą się
do kwoty 5.467.608 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 5.300.019 tys. zł, wydatki
majątkowe do kwoty 79.687 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej do kwoty 87.902 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 20 – Gospodarka,
w kwocie 1.546.438 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.143.853 tys. zł, wydatki majątkowe
54.270 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 348.315 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 95.380 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 72.263 tys. zł i wydatki majątkowe
o 23.117 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− utrzymania Centrali Ministerstwa – 2.874 tys. zł, z tego wydatków bieżących – 2.140 tys. zł
i wydatków inwestycyjnych – 734 tys. zł,
− pozostałych wydatków bieżących, w tym m.in. w zakresie zadań związanych
z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – 49.659 tys. zł,
− wydatków majątkowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 383 tys. zł,
− dotacji na inwestycyjne działania 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia
finansowego projektów inwestycyjnych w kwocie – 41.400 tys. zł,
− dotacji celowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 1.064 tys. zł.

21
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 20 – Gospodarka
zmniejszą się do kwoty 1.451.058 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.071.590 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 31.153 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 21 – Gospodarka
morska w kwocie 777.577 tys. zł, z tego wydatki bieżące 433.538 tys. zł, wydatki majątkowe
323.517 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 20.522 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 137.916 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.181 tys. zł i wydatki majątkowe
o 133.735 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 2.932 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” – 111.138 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów
Morskich” – 23.846 tys. zł. Ograniczenia dotyczą wydatków bieżących o 4.181 tys. zł oraz
wydatków majątkowych o 19.665 tys. zł. Program będzie realizowany do 2023 r. – zgodnie
z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program
Ochrony Brzegów Morskich" (Dz. U. z 2003 r., Nr 67, poz. 621).
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 21 – Gospodarka morska zmniejszą się do kwoty 639.661 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 429.357 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 189.782 tys. zł.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 22 – Gospodarka
wodna w kwocie 368.344 tys. zł, z tego wydatki bieżące 260.348 tys. zł, wydatki majątkowe
537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 107.459 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tej części o kwotę
41.546 tys. zł
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 22 – Gospodarka wodna zmniejszą się do kwoty 326.798 tys. zł, w tym wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości 65.913 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 2.926.940 tys. zł, z tego wydatki bieżące

22