Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

2.492.418 tys. zł, wydatki majątkowe 389.814 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 44.708 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 7.300 tys. zł i wydatki majątkowe
o 139.200 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło głównie w zakresie:
− środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku" – 127.000 tys. zł,
− środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa kompleksu Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku" – 11.000 tys. zł,
− środków na realizację Programu Wieloletniego "Kultura+" - priorytet „Biblioteka+.
Infrastruktura Bibliotek" – 8.000 tys. zł,
− środków na realizację Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Kultura -
Interwencje" – 500 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 24 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego zmniejszą się do kwoty 2.780.440 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 2.485.118 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 250.614 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 25 – Kultura fizyczna zaplanowano
w wysokości 298.623 tys. zł, z tego wydatki bieżące 261.635 tys. zł i wydatki majątkowe
36.988 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 15.930 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 14.950 tys. zł i wydatki majątkowe
o 980 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło przede wszystkim w ramach:
− zakupu usług pozostałych – 6.484 tys. zł,
− kosztów podatku od nieruchomości, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie
– 5.134 tys. zł,
− różnych opłat – 2.444 tys. zł,
− dotacji celowej dla Centralnego Ośrodka Sportu na realizację zadań inwestycyjnych
– 860 tys. zł,
− środków przewidzianych na wypłatę świadczeń pieniężnych dla byłych medalistów
olimpijskich, paraolimpijskich oraz zawodów „Przyjaźń’84” – 653 tys. zł,

23
− środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej – 255 tys. zł (z tego wydatki bieżące – 135 tys. zł i wydatki
majątkowe – 120 tys. zł).
W wyniku dokonanej nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 25 – Kultura
fizyczna wyniosą 282.693 tys. zł, z tego wydatki bieżące ukształtują się na poziomie
246.685 tys. zł, a wydatki majątkowe 36.008 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 26 – Łączność
w kwocie 24.177 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.231 tys. zł, wydatki majątkowe 870 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.076 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 110 tys. zł w zakresie wydatków na składki do organizacji
międzynarodowych.
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej
wydatki w części 26 – Łączność zmniejszą się do kwoty 24.067 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 22.121 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 27 – Informatyzacja wydatki zaplanowano
w kwocie 216.304 tys. zł, z tego wydatki bieżące 48.606 tys. zł, wydatki majątkowe 1.357 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie
166.341 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 2.174 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.064 tys. zł i wydatki majątkowe
o 110 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− realizacji projektów informatycznych – 1.899 tys. zł,
− kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji
i podległych jednostek budżetowych – 275 tys. zł, w tym wydatki bieżące 165 tys. zł
i wydatki majątkowe 110 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 27 – Informatyzacja
zmniejszą się do kwoty 214.130 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 46.542 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 1.247 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 28 – Nauka zaplanowano wydatki
w kwocie 5.059.476 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.374.862 tys. zł, wydatki majątkowe
317.245 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej w kwocie 367.369 tys. zł.

24
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 160.200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 106.325 tys. zł, wydatki
majątkowe o 45.875 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej o 8.000 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 70.000 tys. zł,
− dotacji dla Narodowego Centrum Nauki – 15.000 tys. zł, z tego: dotacji celowej na koszty
realizacji zadań – 10.000 tys. zł, dotacji podmiotowej – 2.000 tys. zł oraz dotacji celowej
na inwestycje związane z zarządzaniem zadaniami – 3.000 tys. zł,
− dotacji celowej dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – 2.500 tys. zł,
− środków na programy ustanawiane przez ministra właściwego do spraw nauki – 6.800 tys. zł,
− projektów realizowanych w ramach współpracy z zagranicą – 22.000 tys. zł,
− kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
nauki – 1.500 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 1.025 tys. zł i wydatki
majątkowe – 475 tys. zł,
− dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek naukowych –
42.400 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 28 – Nauka zmniejszą się
do kwoty 4.899.276 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.268.537 tys. zł, wydatki
majątkowe do wysokości 271.370 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej do kwoty 359.369 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 29 – Obrona narodowa zaplanowano
wydatki w kwocie 31.170.785 tys. zł, z tego wydatki bieżące 23.002.023 tys. zł i wydatki
majątkowe 8.168.762 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 zmniejszono
wydatki o kwotę 3.146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.270.249 tys. zł i wydatki
majątkowe o 1.876.251 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa – 2.690.173 tys. zł,
− dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odprawy mieszkaniowe oraz świadczenia
wypłacane przez WAM – 239.881 tys. zł,
− wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych żołnierzy oraz członków
ich rodzin oraz wydatków inwestycyjnych wojskowych biur emerytalnych – 174.703 tys. zł,
− dotacji na inwestycje uczelni wojskowych – 4.640 tys. zł,

25
− wydatków na bieżącą działalność oraz dotacji na inwestycje SPZOZ – 16.002 tys. zł,
− wydatków na bieżącą działalność urzędu oraz wydatków inwestycyjnych – 17.190 tys. zł,
− dotacji na inwestycje dla muzeów wojskowych – 1.533 tys. zł,
− dotacji dla Agencji Mienia Wojskowego na utrzymanie mienia przekazanego AMW przez
Ministerstwo Obrony Narodowej – 1.200 tys. zł,
− wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne sądów wojskowych oraz wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury – 1.178 tys. zł.
Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 29 – Obrona narodowa wyniesie
28.024.285 tys. zł, z tego wydatki bieżące 21.731.774 tys. zł i wydatki majątkowe
6.292.511 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 30 – Oświata i wychowanie zaplanowano
wydatki w kwocie 443.862 tys. zł, z tego wydatki bieżące 364.000 tys. zł, wydatki majątkowe
4.661 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
75.201 tys. zł
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 879 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 364 tys. zł i wydatki majątkowe
o 515 tys. zł.
Ograniczenie dotyczy wydatków planowanych na bieżącą działalność Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz zakupów inwestycyjnych centrali resortu i jednostek podległych.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 30 – Oświata
i wychowanie zmniejszą się do kwoty 442.983 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty
363.636 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 4.146 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w części 31 – Praca
w wysokości 393.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 267.174 tys. zł, wydatki
majątkowe w wysokości 12.537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 113.459 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 1.059 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.054 tys. zł i wydatki
majątkowe o kwotę 5 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu zmniejszenia wydatków związanych
z funkcjonowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostek podległych
i nadzorowanych.

26
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej
na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 392.111 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 266.120 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 12.532 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 32 – Rolnictwo
w kwocie 805.075 tys. zł, z tego wydatki bieżące 736.516 tys. zł, wydatki majątkowe
19.830 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 48.729 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 2.899 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 399 tys. zł i wydatki majątkowe
o 2.500 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− zadań zleconych przez resort do realizacji różnym jednostkom – 399 tys. zł,
− realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych – 2.500 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 32 – Rolnictwo zmniejszą
się do kwoty 802.176 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 736.117 tys. zł i wydatki
majątkowe do wysokości 17.330 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 33 – Rozwój wsi
w kwocie 4.871.664 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.226.021 tys. zł, wydatki majątkowe
100.250 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 2.545.393 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 365.624 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 365.549 tys. zł i wydatki
majątkowe o 75 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie zmniejszenia dotacji dla Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 365.624 tys. zł. Zmniejszenie dotacji
wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych
kredytów bankowych w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% do 2,75%.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 33 – Rozwój wsi
zmniejszą się do kwoty 4.506.040 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.860.472 tys. zł
oraz wydatki majątkowe do wysokości 100.175 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 34 – Rozwój
regionalny w kwocie 1.695.174 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 35.494 tys. zł, wydatki

27