Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
19
0
1 656
551
32
0
31 204
10 408
33
9 726 182
0
2 174 160
35
296 558
750
145 752
49
0
77
27
85/02
40 985
3 722
15 650
85/04
23 906
4 757
9 555
85/06
26 481
4 809
10 429
85/08
35 568
3 540
13 036
85/10
9 403
3 975
4 459
Wspólna Polityka Rolna
85/12
14 274
6 033
6 769
85/14
25 430
5 805
10 411
85/16
7 441
4 937
4 127
85/18
8 264
3 902
4 056
85/20
15 309
4 903
6 736
85/22
25 773
4 200
9 991
85/24
12 637
4 149
5 595
85/26
4 947
3 741
2 896
85/28
24 010
4 431
9 480
85/30
35 196
7 468
14 222
85/32
18 293
4 695
7 662
Ogółem
10 350 657
108 754
2 465 972
OGÓŁEM PROGRAMY
37 208 217
1 584 549
5 115 166
*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
15/9
Załącznik nr 16
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1. Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
w tys. zł
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
02, 10, 16, 17,19,
2007
13 033 626
10 347 899
1 695 505
910 339
79 883
2 080 491
20, 21, 22, 27,28,
2008
14 983 176
11 862 132
1 951 986
1 080 056
89 002
2 356 886
29, 30, 31, 34,35,
2009
17 002 551
13 430 336
2 217 675
1 256 115
98 425
2 642 907
36, 37, 39, 40,41,
2010
18 419 871
14 523 014
2 404 834
1 387 657
104 366
2 835 383
Minister Rozwoju Regionalnego
42, 43, 44, 46,47,
2011
20 399 598
16 049 220
2 666 265
1 571 454
112 659
3 104 176
48, 50, 51, 52,53,
2012
22 363 574
17 563 407
2 925 604
1 753 666
120 897
3 370 958
54, 58, 59, 75,76,
2013
24 553 768
19 264 564
3 213 743
1 944 318
131 143
3 681 484
85, 86
2007-2013
130 756 164
103 040 572
17 075 612
9 903 605
736 375
20 072 285
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007
5 025 628
4 271 784
742 696
2 092
9 056
0
2008
5 143 313
4 371 816
760 088
2 141
9 268
0
01, 02, 03, 04,
2009
5 260 223
4 471 189
777 365
2 190
9 479
0
05, 07, 08, 09,
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
5 191 601
4 412 861
767 224
2 161
9 355
0
11, 12, 13, 14,
2011
5 094 657
4 330 459
752 897
2 121
9 180
0
15, 57, 85, 86
2012
5 000 807
4 250 686
739 028
2 082
9 011
0
2013
5 133 279
4 363 287
758 605
2 137
9 250
0
2007-2013
35 849 508
30 472 082
5 297 903
14 924
64 599
0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007
5 909 795
5 023 324
631 174
120 406
134 891
0
62, 63, 64, 65,
2008
6 048 178
5 140 954
645 954
123 223
138 047
0
66, 67, 68, 69,
2009
6 185 657
5 257 809
660 639
126 024
141 185
0
Minister Rozwoju Regionalnego
70, 71, 72, 73,
2010
6 104 966
5 189 222
652 019
124 382
139 343
0
74, 75, 79, 80,
2011
5 990 972
5 092 323
639 845
122 060
136 744
0
81, 82, 85, 86
2012
5 880 604
4 998 514
628 055
119 812
134 223
0
2013
6 036 381
5 130 924
644 696
122 983
137 778
0
2007-2013
42 156 553
35 833 070
4 502 382
858 890
962 211
0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007
314 571
267 385
47 186
0
0
0
2008
321 936
273 646
48 290
0
0
0
2009
329 254
279 866
49 388
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
2010
324 959
276 215
48 744
0
0
0
2011
318 891
271 057
47 834
0
0
0
2012
313 017
266 064
46 953
0
0
0
2013
321 308
273 112
48 196
0
0
0
2007-2013
2 243 936
1 907 345
336 591
0
0
0
16/1
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007
1 379 963
1 176 655
104 760
98 548
0
0
2, 3, 4, 5, 8, 10,
2008
1 412 277
1 204 209
107 213
100 855
0
0
22, 23, 24, 25,
2009
1 444 379
1 231 581
109 650
103 148
0
0
28, 52, 57,
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
1 425 536
1 215 515
108 219
101 802
0
0
71(cross-
2011
1 398 917
1 192 818
106 198
99 901
0
0
financing), 75, 81,
2012
1 373 147
1 170 844
104 242
98 061
0
0
85, 86
2013
1 440 465
1 201 860
128 719
109 886
0
0
2007-2013
9 874 684
8 393 482
769 001
712 201
0
0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Dolno
9, 10, 11, 13, 14,
śląskiego na lata 2007 - 2013
16, 18, 23, 33,
2007
701 337
627 785
20 524
41 858
11 170
83 625
35, 41, 42, 43,
2008
717 761
642 486
21 005
42 838
11 432
85 583
44, 45, 46, 47,
2009
734 075
657 090
21 482
43 812
11 691
87 528
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
50, 51, 52, 53,
2010
724 498
648 517
21 202
43 240
11 539
86 387
54, 55, 57, 58,
2011
743 569
661 924
20 997
49 324
11 324
84 774
59, 60, 61, 75,
2012
745 499
661 832
20 423
52 129
11 115
83 212
76, 77,7 8, 79,
2013
763 981
678 380
20 960
53 232
11 409
85 417
85, 86
2007-2013
5 130 720
4 578 014
146 593
326 433
79 680
596 526
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -
03, 04, 05, 06,
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
07, 08, 10, 11,
2007
594 998
492 131
27 859
41 542
33 466
115 622
13, 14, 15, 16,
2008
608 930
503 654
28 512
42 515
34 249
118 330
18, 23, 24, 25,
2009
622 773
515 103
29 160
43 482
35 028
121 019
28, 29, 40, 41,
Zarząd Województwa Kujawsko -
2010
614 649
508 384
28 779
42 914
34 572
119 440
42, 43, 44, 45,
Pomorskiego
2011
650 214
536 391
31 167
48 730
33 926
117 210
46, 47, 48, 50,
2012
667 822
554 098
27 722
52 702
33 300
115 051
51, 53, 54, 55,
2013
683 502
567 069
28 455
53 795
34 183
118 099
56, 57, 58, 59,
60, 61, 75, 76,
2007-2013
77, 78, 79, 85, 86
4 442 888
3 676 830
201 654
325 680
238 724
824 771
16, 18, 22, 23,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
24, 25, 28, 29,
lata 2007-2013
33, 35, 39, 40,
41, 42, 43, 44,
2007
603 746
520 787
38 587
37 120
7 252
85 459
45, 46, 47, 51,
2008
617 883
532 983
39 490
37 988
7 422
87 460
53, 02, 03, 04,
2009
631 927
545 098
40 387
38 852
7 590
89 448
Zarząd Województwa Łódzkiego
05, 06, 07, 08,
2010
623 683
537 987
39 861
38 345
7 490
88 281
09, 26, 48, 57,
2011
662 111
561 696
45 914
47 150
7 351
86 632
10, 11, 13, 14,
2012
672 932
574 507
38 396
52 813
7 216
85 037
15, 58, 59, 75,
2013
688 848
588 236
39 413
53 792
7 407
87 289
76, 77, 79, 61,
2007-2013
78, 85, 86
4 501 130
3 861 294
282 048
306 060
51 728
609 606
16/2
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
na lata 2007-2013
39, 40, 41, 42,
43, 7, 8, 2, 10,
2007
698 783
598 138
31 336
59 121
10 188
143 312
11, 13, 15, 16,
2008
715 147
612 145
32 070
60 505
10 427
146 669
26, 28, 29, 57,
2009
731 401
626 058
32 798
61 881
10 664
150 003
61, 78, 18, 22,
2010
721 862
617 892
32 371
61 074
10 525
148 046
Zarząd Województwa Lubelskiego
23, 24, 25, 44,
2011
749 378
641 202
34 926
62 922
10 328
145 281
45, 46, 48, 50,
2012
755 147
646 026
31 181
67 801
10 139
142 605
51, 53, 54, 24,
2013
773 567
661 792
32 008
69 360
10 407
146 382
55, 56, 57, 58,
59, 60, 80, 81,
2007-2013
75, 76, 79, 86, 85
5 145 285
4 403 253
226 690
442 664
72 678
1 022 298
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09,
na lata 2007-2013
10, 11, 13, 14,
2007
274 531
227 265
13 191
26 914
7 161
37 500
15, 16, 23, 24,
2008
280 962
232 588
13 501
27 544
7 329
38 379
25, 29, 31, 33,
2009
287 347
237 874
13 807
28 171
7 495
39 251
35, 39, 40, 41,
2010
283 598
234 771
13 627
27 803
7 397
38 739
Zarząd Województwa Lubuskiego
42, 43, 44, 45,
2011
328 539
273 086
13 373
34 820
7 260
38 016
46, 47, 48, 50,
2012
367 885
306 645
13 126
40 988
7 126
37 315
51, 53, 54, 56,
2013
375 117
312 634
13 471
41 698
7 314
38 304
57, 58, 59, 61,
75, 76, 77, 78,
2007-2013
79, 85, 86
2 197 979
1 824 863
94 096
227 938
51 082
267 504
2, 3, 4, 5, 8, 9,
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
10, 11,13, 16, 18,
na lata 2007 - 2013
23, 25, 28, 29,
2007
809 584
667 698
46 422
71 406
24 058
114 999
39, 40, 41, 42,
2008
828 544
683 333
47 510
73 079
24 622
117 691
43, 44, 45, 46,
2009
847 377
698 866
48 590
74 739
25 182
120 366
Zarząd Województwa Małopolskiego
51, 52, 53, 55,
2010
836 324
689 749
47 957
73 764
24 854
118 796
57, 58, 59, 60,
2011
892 846
738 189
52 750
77 518
24 389
116 578
61, 75, 76, 77,
2012
911 937
754 798
49 957
83 242
23 940
114 430
78, 79, 80, 81,
2013
933 277
772 398
47 417
88 888
24 574
117 462
85, 86
2007-2013
6 059 889
5 005 031
340 603
542 636
171 619
820 322
Regionalny Program Operacyjny Województwa
01, 02, 03, 04,
Mazowieckiego na lata 2007-2013
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 13,
2007
1 121 425
947 773
58 454
102 585
12 613
3 445
14, 15, 28, 29,
2008
1 147 687
969 967
59 824
104 987
12 909
3 526
33, 35, 39, 40,
2009
1 173 773
992 015
61 183
107 373
13 202
3 606
Zarząd Województwa Mazowieckiego
41, 42, 43, 44,
2010
1 158 460
979 074
60 384
105 972
13 030
3 559
45, 46, 47, 48,
2011
1 179 711
997 241
60 433
109 250
12 787
3 493
50, 52, 53, 54,
2012
1 175 019
993 354
58 166
110 948
12 551
3 429
55, 56, 57, 58,
2013
1 204 578
1 018 336
59 707
113 651
12 884
3 519
59, 60, 75, 77,
2007-2013
81, 85
8 160 653
6 897 760
418 151
754 766
89 976
24 577
16/3
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
02, 03, 04, 05,
na lata 2007 - 2013
06, 07, 08, 09,
2007
259 178
221 041
16 277
16 878
4 982
123 036
10, 11, 13, 18,
2008
265 246
226 218
16 657
17 273
5 098
125 917
23, 24, 29, 39,
2009
271 276
231 359
17 037
17 666
5 214
128 779
Zarząd Województwa Opolskiego
40, 41, 44, 46,
2010
267 736
228 341
16 814
17 435
5 146
127 099
50, 51, 52, 53,
2011
324 462
276 544
18 703
24 165
5 050
124 725
54, 56, 57, 58,
2012
366 660
312 398
18 081
31 224
4 957
122 428
59, 61, 75, 76,
2013
373 493
318 225
16 626
33 554
5 088
125 670
78, 85, 86
2007-2013
2 128 051
1 814 126
120 195
158 195
35 535
877 654
01, 02, 03, 04,
Regionalny Program Operacyjny Województwa
05, 06, 07, 08,
Podkarpackiego na lata 2007-2013
09, 14, 15, 80,
2007
667 103
588 024
41 156
25 892
12 031
65 889
16, 26, 28, 29,
2008
682 725
601 793
42 121
26 499
12 312
67 432
39, 40, 41, 42,
2009
698 243
615 472
43 078
27 102
12 591
68 965
43, 52, 18, 23,
2010
689 134
607 442
42 516
26 748
12 428
68 065
25, 33, 35, 47,
Zarząd Województwa Podkarpackiego
2011
742 194
652 138
46 095
31 765
12 196
66 794
10, 11, 13, 44,
2012
766 512
672 417
42 993
39 131
11 971
65 564
45, 46, 48, 51,
2013
784 095
687 916
42 038
41 853
12 288
67 300
53, 54, 56, 24,
75, 76, 77, 79,
24, 55, 56, 57,
2007-2013
58, 59, 60, 50,
61, 78, 85, 86
5 030 006
4 425 202
299 997
218 990
85 817
470 009
01, 02, 03, 04,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
05, 06, 07, 08,
na lata 2007-2013
09, 10, 11, 13,
2007
388 118
329 229
39 451
18 944
494
21 647
14, 18, 23, 25,
2008
397 204
336 938
40 374
19 387
505
22 154
28, 29, 31, 39,
2009
406 234
344 597
41 292
19 828
517
22 658
Zarząd Województwa Podlaskiego
40, 41, 42, 43,
2010
400 933
340 101
40 753
19 570
509
22 362
44, 45, 46, 47,
2011
430 083
364 891
39 993
24 699
500
21 945
48, 51, 53, 54,
2012
55, 56, 57, 58,
446 781
379 097
39 256
27 938
490
21 540
59, 60, 75, 76,
2013
457 012
387 775
40 296
28 437
504
22 111
77, 79, 85, 86
2007-2013
2 926 365
2 482 628
281 415
158 803
3 519
154 417
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
03, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 13,
Pomorskiego na lata 2007-2013
14, 16, 26, 28,
2007
585 202
458 009
17 775
83 973
25 445
52 399
39, 40, 41, 42,
2008
598 906
468 734
18 191
85 940
26 041
53 626
43, 75, 18, 25,
2009
612 516
479 388
18 604
87 892
26 632
54 845
Zarząd Województwa Pomorskiego
28, 61, 78, 23,
2010
604 529
473 135
18 362
86 747
26 285
54 129
26, 44, 53, 54,
2011
653 391
507 608
18 019
101 969
25 795
53 119
55, 57, 58, 56,
2012
688 907
532 495
17 688
113 405
25 319
52 140
76, 53, 76, 59,
2013
704 333
544 568
18 157
115 618
25 990
53 521
61, 44, 45, 46,
75, 79, 80, 85, 86
2007-2013
4 447 784
3 463 937
126 796
675 544
181 507
373 779
16/4