Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAB I ROZWOJU
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
448 508
497 959
1
Dotacje z bud etu pa stwa
448 508
497 709
1.1
- Podmiotowa
11 926
13 062
1.2
- Celowa
435 200
482 987
1.4
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 382
1 660
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
250
II
KOSZTY
448 508
497 959
1
Koszty według rodzaju
11 926
13 312
1.1
- Amortyzacja
194
1.2
- Materiały i energia
227
1.3
- Usługi obce
4 041
3 474
1.3.1
- pozostałe
4 041
3 474
1.4
Podatki, opłaty i inne obci enia, w tym:
60
80
1.4.1
- wpłaty na PFRON
60
80
1.5
- Wynagrodzenia
6 741
7 516
1.5.1
- osobowe
4 691
5 701
1.5.2
- pozostałe
2 050
1 815
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
890
1 105
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
711
870
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
116
140
1.6.3
- wiadczenia socjalne
63
95
1.7
- Pozostałe
910
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
350 000
417 300
3
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
85 200
65 687
4
Pozostałe koszty
1 382
1 660
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
1 382
1 660
14/15
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAB I ROZWOJU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
52
70
85
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
332
320
14/16
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 942
11 659
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 076
9 068
1.1
- podmiotowa
6 025
1.2
- celowa
4 051
9 068
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
111
73
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
111
73
3.
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
121
4.
Przychody finansowe
2
1
4.1
- odsetki
2
1
5.
Przychody z działalno ci gospodarczej
7 087
2 500
6.
Pozostałe przychody
545
17
II
KOSZTY OGÓŁEM
17 915
12 344
1
Koszty według rodzaju
17 821
12 340
1.1
- Amortyzacja
682
620
1.2
- Materiały i energia
1 515
618
1.3
- Remonty
320
10
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 757
846
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
374
351
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
179
180
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
116
116
1.5.3
- opłaty urz dowe
26
2
1.5.4
- wpłaty na PFRON
53
53
1.6
- Wynagrodzenia
9 339
8 057
1.6.1
- osobowe
7 321
7 171
1.6.2
- pozostałe
2 018
886
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 575
1 697
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 126
1 224
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
180
198
1.7.3
- wiadczenia socjalne
208
250
1.7.4
- inne
61
25
1.8
- Pozostałe
259
141
2
Koszty finansowe
4
1
2.1
- Inne
4
1
14/17
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A cd)


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
90
3
III
WYNIK (zysk/strata)
+ 27
-685
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
12
12
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
12
12
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 15
-697
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
600
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
10 847
9 157
7 603
1
AKTYWA TRWAŁE
7 135
6 684
6 748
2
AKTYWA OBROTOWE
3 712
2 473
855
2.1
Zapasy
198
217
195
2.2
rodki pieni ne
2 865
1 550
300
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
251
706
350
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
228
932
250
1
Papiery warto ciowe
15
2
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
17
2.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
17
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
188
201
195
14/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI AEGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
555 558
747 017
1
Przychody ze sprzeda y
540 057
734 665
2
Dotacje z bud etu
5 619
5 620
2.1
- Celowa
5 619
5 620
3
Przychody finansowe
9 376
171
3.1
- Odsetki
2 471
171
3.2
- Inne
6 905
4
Pozostałe przychody
506
6 561
II
KOSZTY
602 926
684 668
1
Koszty według rodzaju
591 418
667 308
1.1
- Amortyzacja
44 378
55 904
1.2
- Materiały i energia
13 597
14 401
1.3
- Usługi obce
70 090
67 599
1.3.1
- remonty
7 010
6 763
1.3.2
- pozostałe
63 080
60 836
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
14 007
14 772
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
335
344
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
280
269
1.4.3
- opłaty urz dowe
12 192
13 023
1.4.4
- wpłaty na PFRON
1 200
1 136
1.5
- Wynagrodzenia
327 627
348 686
1.5.1
- osobowe
326 283
347 686
1.5.2
- pozostałe
1 344
1 000
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
64 641
86 829
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
27 339
38 660
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
8 013
8 623
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
1 860
2 498
1.6.4
- wiadczenia socjalne
13 386
14 572
1.6.5
- inne
14 043
22 476
1.7
- Pozostałe
57 078
79 117
2
Koszty finansowe
355
5 000
2.1
- obsługa długu
355
5 000
3
Pozostałe koszty
11 153
12 360
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-47 368
+ 62 349
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
11 846
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
11 846
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-47 368
+ 50 503
14/19