Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Obsługa administracyjna obywatela
Celem zadania Obsługa administracyjna obywatela jest poprawa obsługi administracyjnej obywatela.
Tab. 1.: Wydatki części 17 – Administracja publiczna przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Obsługa administracyjna obywatela
28

Część 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
W zakresie 18 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono
10 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:
− Wspieranie rozwoju budownictwa.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 870,9 mln zł z czego
697,4 mln zł na wykonanie zadania priorytetowego.


31
Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
7.1. Gospodarka mieszkaniow a
14,91%
7.2. Wspieranie rozw oju budow nictw a -
80,01%
zadanie priorytetow e
7.3. Zagospodarow anie przestrzenne
0,29%
7.5. Nadzór budow lany
0,90%
7.6. Gospodarka nieruchomościami
0,32%
11.1. Zagw arantow anie bezpieczeństw a
zew nętrznego państw a i przeciw staw ianie się
0,02%
agresji
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013
oraz zarządzanie i w drażanie programów
0,30%
operacyjnych
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności,
0,89%
planow ania strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
1,48%
22.3. Obsługa techniczna
0,88%
0
20
40
60
80
100
100% = 870,9 mln zł


Wspieranie rozwoju budownictwa
Celem zadania Wspieranie rozwoju budownictwa jest zwiększanie dostępności do samodzielnego mieszkania
dla gospodarstw domowych.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:
• liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w sztukach,
• średnia powierzchnia użytkowa na osobę w m²,

32
• procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstwa
od przepisów techniczno-budowlanych.
Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 352; 2) 24,8
oraz 3) 2,4%.
Tab. 1.: Wydatki części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przeznaczone na
realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Wspieranie rozwoju budownictwa
697,4

Część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
W zakresie 19 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono
24 zadania, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:
− Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,
− Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
− Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 5 450,2 mln zł z czego
3 678,3 mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.

33
Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów
0,01%
2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
0,01%
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa
0,50%
4.2. Opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu
0,07%
terytorialnego (jst) i sfery budżetowej
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich
54,17%
oraz dochodów niepodatkowych - zadanie priorytetowe
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych
5,29%
4.5. Zarządzanie długiem publicznym
0,17%
4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym
1,21%
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej,
0,13%
kredytowej i płatniczej z zagranicą
4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne
0,05%
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu
18,45%
państwa
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli
7,72%
skarbowej - zadanie priorytetowe
4.12. Środki własne Unii Europejskiej
0,79%
4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
3,67%
informacyjnego
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw
4,69%
własności intelektualnej - zadanie priorytetowe
13.1. Pomoc i integracja społeczna
0,39%
15.4. Koordynacja polityki europejskiej
0,08%
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-
0,03%
2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i
0,10%
wdrażanie programów operacyjnych
17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków
0,14%
pomocowych
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
0,02%
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania
1,21%
strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
0,61%
22.3. Obsługa techniczna
0,50%
0
10
20
30
40
50
60
100% = 5 450,2 mln zł



34
Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
Celem zadania Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
jest zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:
• wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej,
• wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do
należności budżetowych,
• wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu
terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu
terytorialnego.
Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 100; 2) 95,1;
3) 97,1.
Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej
Celem zadania Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej jest poprawa działań
kontroli skarbowej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:
• wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów,
• wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów.
Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 558,55;
2) 100,82.
Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej
Celem zadania Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej jest
zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następującego miernika:
• liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi
w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez
granicę (%).
Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 13,05%.
Tab. 1.: Wydatki części 19 – Budżet finanse publiczne i instytucje finansowe.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich
2 954,2
oraz dochodów niepodatkowych
Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli
417,2
skarbowej
Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw
306,9
własności intelektualnej


35