Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
42
Program/Podzadanie:
Stworzenie warunków do
Wykonanie
Ministerstwo Spraw
Program modernizacji Policji, Straży
pełnej realizacji ustawowych
ustawowych zadań
Wewnętrznych i
Granicznej, Państwowej Straży
zadań przez BOR oraz
przez Biuro Ochrony
TAK
TAK
TAK
TAK
2007-2011
71 054
31 404
12 647
11 557
7 200
Administracji/Biuro Ochrony
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
poprawa skuteczności
Rządu w roku
Rządu
latach 2007-2011
działania formacji
budżetowym
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
42
Program/Podzadanie:
Ministerstwo Spraw
Program modernizacji Policji, Straży
Osiągnięcie
Poprawa sprawności działań
Wewnętrznych i
Granicznej, Państwowej Straży
standardów UE
60
75
77
79
2007-2011
921 304
420 286
358 431
49 010
12 845
Straży Granicznej
Administracji/Straż
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
(w %)
Graniczna
latach 2007-2011
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa
Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia
Rozwój nauki, dokończenie
budowy Wydziału Biologii,
dokończenie budowy i
rozbudowa Wydziału Nauk
Geograficznych i
Geologicznych, budowa
Instytutu Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa, Wydziału
Chemii, Wydziału
Program/Podzadanie:
38
Humanistycznego, zespołu
Uniwersytet
Powierzchnia
Uniwersytet im. Adama
domów studenckich, obiektów
61 413
67 430
72 522
95 914
2004-2011
415 726
166 711
55 500
64 900
46 311
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
użytkowa w m²
Mickiewicza w Poznaniu
sportowych, wykup gruntów i
2004-2011
uzbrojenie terenu,
kontynuowanie budowy
obiektów Collegium Pollonicum
w Słubicach, budowa
kompleksu naukowo-
dydaktycznego i socjalnego w
Pile, budowa budynku
biblioteczno-dydaktycznego w
Kaliszu
Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego: Wydział
Matematyki i Informatyki,
Program/Podzadanie:
Wydział Zarządzania i
38
Budowa kampusu 600 - lecia
Komunikacji Społecznej,
Powierzchnia
24 480
52 470
59 995
60 611
2001-2015
962 500
618 574
50 000
74 800
92 643
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Instytut Zoologii, Wydział Fizyki- użytkowa w m²
Jagiellońskiego
Astronomii i Informatyki
Stosowanej, infrastruktura,
Wydział Chemii, Instytut Nauk
Geologicznych, obiekty
towarzyszące
13/2
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe
Program/Podzadanie:
Wykształcenie kadry
Liczba studentów
42
Program modernizacji Policji, Straży
policjantów i osób cywilnych do cywilnych i
Ministerstwo Spraw
728
Granicznej, Państwowej Straży
wykonywania zadań z zakresu
policjantów na
1 354
2 114
2 114
2007-2011
114 385
16 236
7 864
6 994
1 378
Wewnętrznych i
(2008)
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
bezpieczeństwa i porządku
studiach wg stanu
Administracji/Policja
latach 2007-2011
publicznego
na 30 listopada
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
Liczba samochodów
wykorzystywanych
773
809
1 047
1 055
dla realizacji zadań
Służby Celnej
Stworzenie warunków do
Liczba
Program/Podzadanie:
pełnej realizacji ustawowych
realizowanych
19
11
7
18
15
Program modernizacji Służby Celnej
zadań Służby Celnej oraz
inwestycji
2009-2011
426 295
426 295
76 025
205 473
144 797
Ministerstwo Finansów
2009-2011
istotna poprawa skuteczności
budowlanych
jej działania
Wielokrotność kwoty
bazowej stanowiąca
przeciętne
2,24
2,37
2,67
2,72
uposażenie
funkcjonariuszy
Służby Celnej
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie:
Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
Zwiększenie innowacyjności i
konkurencyjności
Liczba
Program/Działanie:
20
przedsiębiorstw, w
beneficjentów usług
Udział Polski w Programie ramowym
Polska Agencja Rozwoju
szczególności małych i
świadczonych przez
0
10 000
10 000
10 000
2008-2013
126 450
47 700
8 700
8 700
10 100
na rzecz konkurencyjności i innowacji,
Przedsiębiorczości
średnich poprzez zapewnienie
instytucje wspierane
w latach 2008-2013
udziału polskich podmiotów w
w ramach Programu
Programie CIP
Podzadanie:
Rozwój systemu wsparcia inwestorów
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w
realizowanej przez Bridgestone
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie
finansowe budowy fabryki opon nowych miejsc
432
579
759
-
2006-2010
794 000
9 252
2 066
2 860
0
Ministerstwo Gospodarki
Szczecińskim pod nazwą: Fabryka
przez Bridgestone Stargard Sp. pracy
opon do samochodów ciężarowych i
z o.o. w Stargardzie
do autobusów, w latach 2006-2010
Szczecińskim
13/3
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Carlsberg
Liczba utworzonych
20
finansowe utworzenia centrum
Accounting Service Centre Sp. z o.o. w
nowych miejsc
250
280
-
-
2008-2009
3 607
105
105
0
0
Ministerstwo Gospodarki
usług pod nazwą: Carlsberg
Poznaniu pod nazwą: Carlsberg
pracy
Accounting Service Centre
Accounting Service Centre, w latach
przez Carlsberg Accounting
2008 i 2009
Service Centre Sp. z o.o.
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
1 000
1 500
2 000
3 000
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
pracy
20
realizowanej przez Dell Products
finansowe budowy fabryki
2007-2012
794 000
88 571
22 034
18 202
26 500
Ministerstwo Gospodarki
(Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: produkującej sprzęt
Wartość nakładów
Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w komputerowy przez Dell
inwestycyjnych
396 603
396 603
535 553
667 754
Łodzi, w latach 2007-2012
Products (Poland) Sp. z o.o. w
(tys. zł)
Łodzi
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Dongyang
finansowe utworzenia nowych
Electronics Sp z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych
20
miejsc pracy w związku z
k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka
nowych miejsc
649
959
1 162
1 372
2006-2011
148 091
8 579
3 678
2 409
2 492
Ministerstwo Gospodarki
budową zakładu produkcji
podzespołów do produkcji ekranów
pracy
podzespołów do produkcji
LCD Dongyang Electronics Sp z o.o,
monitorów LCD przez
oddział w Kobierzycach w latach
Dongyang Electronics Sp. z
2006– 2011
o.o. w Kobierzycach
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
realizowanej w Nowej Soli przez Funai
finansowe dla projektu
nowych miejsc
320
420
500
-
2007-2010
68 016
2 329
1 293
1 036
0
Ministerstwo Gospodarki
Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą:
realizowanego w Nowej Soli
pracy
Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-
przez Funai Electric (Polska)
2010
Sp. z o.o.
Wsparcie budowy nowego
Liczba utworzonych
zakładu produkcji żyletek
nowych miejsc
600
600
-
-
jednorazowych i innych
pracy
Program/Działanie:
przyborów do golenia przez
Wsparcie finansowe budowy nowego
Gilette Poland International Sp.
zakładu żyletek jednorazowych i
z o.o. na terenie Łódzkiej
20
innych przyborów do golenia przez
Specjalnej Strefy
2005-2009
576 000
5 760
5 760
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Gillette Poland International Sp. z o.o.
Ekonomicznej. Celem
Wartość nakładów
na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
programu jest również
inwestycyjnych
563 870
563 870
-
-
Ekonomicznej w latach 2005-2009
wspieranie rozwoju gospodarki
(tys. zł)
oraz rozwoju regionalnego na
obszarach o wysokiej stopie
bezrobocia
13/4
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój sektora usług i
zwiększenie zatrudnienia w
regionie poprzez wsparcie
finansowe utworzenia Global
Program/Działania:
Business Center,
Wsparcie finansowe inwestycji
świadczącego usługi finansowo- Liczba utworzonych
20
realizowanej przez Global e-Business
księgowe, przez Global e-
nowych miejsc
800
1 000
-
-
2005-2009
82 080
1 728
1 728
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu
Business Operations Sp. z o.o.
pracy
pod nazwą: Global Business Center, w
Realizacja projektu
latach 2005 - 2009
inwestycyjnego ma wpływ na
rozwój gospodarczy regionu
Dolnego Śląska oraz lokalny
rynek pracy
Rozwój gospodarczy oraz
zwiększenie zatrudnienia w
regionach poprzez wsparcie
Program/Działanie:
finansowe inwestycji
Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Google
Liczba utworzonych
20
realizowanej w Krakowie oraz
Poland Sp. z o.o. pod nazwą:
nowych miejsc
70
270
-
-
2008-2009
14 500
2 340
2 340
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Wrocławiu przez Google Poland Sp. z
„Google Operations Centre”,
pracy
o.o. pod nazwą: Google Operations
polegającej na utworzeniu
Centre, w latach 2008 i 2009
centrum badawczo-
rozwojowego w Krakowie oraz
centrum usług we Wrocławiu
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
realizowanej przez HCL Poland Sp. z
finansowe utworzenia w
nowych miejsc
100
160
250
250
2007-2011
10 205
702
281
421
0
Ministerstwo Gospodarki
o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum
Krakowie przez HCL Poland
pracy
Usług Wsparcia Biznesu, w latach
Sp. z o.o. Centrum Usług
2007-2011
Wsparcia Biznesu
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Heesung
finansowe utworzenia nowych
Liczba utworzonych
20
Electronics Poland Sp z o.o. w
miejsc pracy w związku z
nowych miejsc
1 413
1 849
2 179
2 742
2007-2011
470 456
29 822
9 769
7 405
12 648
Ministerstwo Gospodarki
Kobierzycach pod nazwą: Fabryka
budową zakładu produkcji
pracy
podzespołów do produkcji ekranów
podzespołów do ekranów LCD
LCD Heesung Electronics Poland, w
przez Heesung Electronics
latach 2007– 2011
Poland Sp. z o.o. w
Kobierzycach
13/5
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie: Wsparcie
zwiększenie zatrudnienia w
finansowe inwestycji realizowanej
Liczba utworzonych
20
regionie poprzez wsparcie
przez Indesit Company Polska Sp. z
nowych miejsc
310
1 050
1 313
-
2007-2010
324 000
8 769
6 468
2 301
0
Ministerstwo Gospodarki
finansowe budowy fabryki
o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka
pracy
zmywarek i pralek przez Indesit
zmywarek i pralek, w latach 2007-2010
Company Polska
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Rozwój gospodarczy oraz
realizowanej przez Johnson Controls
zwiększenie zatrudnienia w
Liczba utworzonych
20
Siemianowice Sp. z o.o. w
regionie poprzez wsparcie
nowych miejsc
759
820
1 000
-
2007-2010
140 980
799
202
597
0
Ministerstwo Gospodarki
Siemianowicach Śląskich pod nazwą:
finansowe budowy fabryki
pracy
Fabryka metalowych komponentów do
metalowych komponentów do
siedzeń samochodowych, w latach
siedzeń samochodowych
2007-2010
Program/Działania:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w
realizowanej przez KPIT Infosystems
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
Central Europe Sp. z o.o. we
finansowe utworzenia centrum
nowych miejsc
250
350
500
-
2007-2010
3 455
595
238
357
0
Ministerstwo Gospodarki
Wrocławiu pod nazwą: Central
usług przez KPIT Infosystems
pracy
European Global Business Solutions &
Central Europe Sp. z o.o. we
IT Development Center, w latach 2007-
Wrocławiu
2010
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
463
624
738
800
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie osiągnięte poprzez
pracy
20
realizowanej przez LG Chem Poland
wsparcie finansowe budowy
2006-2011
164 001
7 929
3 414
2 723
1 792
Ministerstwo Gospodarki
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
fabryki paneli polaryzacyjnych
Wartość nakładów
Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do
do ekranów LCD przez LG
inwestycyjnych
95 055
139 581
151 791
164 001
Ekranów LCD, w latach 2006 – 2011
Chem Poland Sp. z o.o. w
(tys. zł)
Kobierzycach
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
1 750
2 000
2 150
-
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
pracy
20
realizowanej przez LG Electronics
finansowe budowy Centrum
2005-2010
388 800
6 912
5 616
1 296
0
Ministerstwo Gospodarki
Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą:
Medialnych Wyrobów
Centrum Medialnych Wyrobów
Cyfrowych przez LG
Wartość nakładów
Cyfrowych, w latach 2005 - 2010
Electronics Mława Sp. z o.o. w
inwestycyjnych
275 600
332 110
388 800
-
Mławie
(tys. zł)
13/6