Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2009 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE
Zatrudnienie
OGÓŁEM
NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
łącznie z
wynagrodzenia
podwyżkami
roczne
1
2
3
4
5
OGÓŁEM
381,00
37 518
34 716
2 802
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
28,00
2 679
2 467
212
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1,00
89
82
7
Dział 750 - Administracja publiczna
27,00
2 590
2 385
205
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
23,00
2 209
2 034
175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
197
182
15
Dział 750 - Administracja publiczna
21,00
2 012
1 852
160
część 85/06 - Województwo lubelskie
26,00
2 574
2 358
216
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
212
198
14
Dział 750 - Administracja publiczna
24,00
2 362
2 160
202
część 85/08 - Województwo lubuskie
20,00
2 076
1 929
147
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
192
178
14
Dział 750 - Administracja publiczna
18,00
1 884
1 751
133
część 85/10 - Województwo łódzkie
23,00
2 257
2 096
161
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
211
195
16
Dział 750 - Administracja publiczna
21,00
2 046
1 901
145
część 85/12 - Województwo małopolskie
25,00
2 712
2 531
181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
210
194
16
Dział 750 - Administracja publiczna
23,00
2 502
2 337
165
część 85/14 - Województwo mazowieckie
34,00
3 964
3 672
292
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
256
235
21
12/89
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2009 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE
Zatrudnienie
OGÓŁEM
NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
łącznie z
wynagrodzenia
podwyżkami
roczne
1
2
3
4
5
Dział 750 - Administracja publiczna
32,00
3 708
3 437
271
część 85/16 - Województwo opolskie
23,00
1 852
1 709
143
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1,00
165
152
13
Dział 750 - Administracja publiczna
22,00
1 687
1 557
130
część 85/18 - Województwo podkarpackie
27,00
2 412
2 248
164
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
212
196
16
Dział 750 - Administracja publiczna
25,00
2 200
2 052
148
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
16,00
1 755
1 630
125
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
226
209
17
Dział 750 - Administracja publiczna
14,00
1 529
1 421
108
część 85/22 - Województwo pomorskie
26,00
2 337
2 180
157
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1,00
121
112
9
Dział 750 - Administracja publiczna
25,00
2 216
2 068
148
część 85/24 - Województwo śląskie
24,00
2 492
2 295
197
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
158
146
12
Dział 750 - Administracja publiczna
22,00
2 334
2 149
185
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
20,00
2 139
1 954
185
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2,00
199
184
15
Dział 750 - Administracja publiczna
18,00
1 940
1 770
170
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
18,00
1 985
1 844
141
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1,00
97
90
7
12/90
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2009 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE
Zatrudnienie
OGÓŁEM
NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
łącznie z
wynagrodzenia
podwyżkami
roczne
1
2
3
4
5
Dział 750 - Administracja publiczna
17,00
1 888
1 754
134
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
27,00
2 477
2 288
189
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1,00
131
121
10
Dział 750 - Administracja publiczna
26,00
2 346
2 167
179
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
21,00
1 598
1 481
117
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1,00
88
81
7
Dział 750 - Administracja publiczna
20,00
1 510
1 400
110
12/91
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2009 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
Zatrudnienie
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
łącznie z
wynagrodzenia
podwyżkami
roczne
1
2
3
4
5
OGÓŁEM
30
2 895
2 683
212
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
30
2 895
2 683
212
Dział 750 - Administracja publiczna
30
2 895
2 683
212
12/92
Załącznik nr 13
PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2009 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAZEM
x
x
x
x
x
x
x
x
86 570 972
12 607 670
34 630 906
23 718 136
Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
Program/Podzadanie:
Wskaźnik
42
Program modernizacji Policji, Straży
Zwiększenie sprawności
wyposażenia
Ministerstwo Spraw
Granicznej, Państwowej Straży
działania służby prewencji i
policjantów w
60
90
98
100
2007-2011
2 725 321
1 101 932
842 442
216 780
42 710
Wewnętrznych i
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
ruchu drogowego
nowoczesny sprzęt
Administracji/Policja
latach 2007-2011
(w %)
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
42
Ministerstwo Spraw
2 880
2 240
320
320
320
Wewnętrznych i
Program/Podzadanie:
Administracji
Rządowy program ograniczania
Poprawa bezpieczeństwa
Liczba powiatów
przestępczości i aspołecznych
powszechnego obywateli oraz
uczestniczących w
72
110
130
150
2007-2015
83
zachowań "Razem bezpieczniej" w
porządku publicznego
programie
Ministerstwo Spraw
latach 2007-2015
27 000
21 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych i
Administracji
Program/Podzadanie:
42
Wskaźnik
Program modernizacji Policji, Straży
Zwiększenie sprawności
Ministerstwo Spraw
wyposażenia w
Granicznej, Państwowej Straży
działania służby kryminalnej i
60
90
98
100
2007-2011
1 618 723
654 499
500 374
128 758
25 367
Wewnętrznych i
nowoczesny sprzęt
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
śledczej
Administracji/Policja
(w %)
latach 2007-2011
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
42
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
27 467
11 909
5 785
6 124
0
Administracji/Komenda
Główna PSP
83
Stworzenie warunków do
Wskaźnik
Ministerstwo Spraw
Program/Podzadanie:
pełnej realizacji ustawowych
wyposażenia
Wewnętrznych i
Program modernizacji Policji, Straży
zadań oraz istotna poprawa
jednostek straży
51 648
51 648
26 448
25 200
0
Administracji/Komendy
Granicznej, Państwowej Straży
skuteczności działania
60
90
98
100
2007-2011
pożarnej w
wojewódzkie i
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
warunkująca zapewnienie
nowoczesny sprzęt
powiatowe/miejskie PSP
latach 2007-2011
bezpieczeństwa państwa i
(w %)
85
obywateli
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
771 156
295 191
235 610
47 081
12 500
Administracji/Komendy
wojewódzkie i
powiatowe/miejskie PSP
13/1