Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
790
850
880
910
realizowanej przez LG Electronics
regionie poprzez wsparcie
pracy
20
Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach
finansowe budowy fabryki
2006-2011
249 613
2 503
1 261
632
610
Ministerstwo Gospodarki
pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek
pralek i lodówek przez LG
Wartość nakładów
LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w
Electronics Wrocław Sp. z o.o.
inwestycyjnych
236 996
243 915
146 764
249 613
latach 2006-2011
w Kobierzycach
(tys. zł)
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
zwi
nowych miejsc
410
560
640
710
ększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
pracy
20
realizowanej przez LG Electronics
finansowe budowy fabryki
2006-2011
170 203
6 938
3 199
1 994
1 744
Ministerstwo Gospodarki
Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach
telewizorów LCD przez LG
Wartość nakładów
pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, Electronics Wrocław Sp. z o.o. inwestycyjnych 139 618
149 813
160 008
170 203
w latach 2006-2011
w Kobierzycach
(tys. zł)
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
743
823
910
1 080
realizowanej przez LG Innotek Poland
regionie poprzez wsparcie
pracy
20
Sp. z o. o. w Kobierzycach pod
finansowe budowy fabryki
2006-2011
235 042
8 349
1 968
2 139
4 242
Ministerstwo Gospodarki
nazwą: Fabryka podzespołów do
podzespołów do produkcji
Wartość nakładów
produkcji ekranów LCD LG Innotek
ekranów LCD przez LG
inwestycyjnych
176 654
184 468
210 064
235 042
Poland Sp. z o. o., w latach 2006 –
Innotek Poland Sp. z o.o. w
(tys. zł)
2011
Kobierzycach
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
1 813
2 129
2 456
2 834
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
pracy
realizowanej przez LG Philips LCD
20
finansowe budowy fabryki
Poland Sp. z o. o. w Kobierzycach pod
2006-2011
1 484 126
42 231
12 442
16 571
13 218
Ministerstwo Gospodarki
produkującej moduły do
nazwą: Fabryka modułów do ekranów
Wartość nakładów
ekranów ciekłokrystalicznych
ciekłokrystalicznych, w latach 2006-
inwestycyjnych
827 321
1 101 175
1 324 989
1 484 126
przez firmę LG Philips LCD Sp.
2011
(tys. zł)
z o.o. w Kobierzycach
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie Finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
realizowanej w Poznaniu przez MAN
finansowe utworzenia centrum
nowych miejsc
240
360
-
-
2007-2009
2 183
429
429
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Accounting Center Sp. z o.o., w latach
usług finansowo-księgowych
pracy
2007-2009
przez MAN Accounting Center
Sp. z o.o.
13/7
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
zwiększenie zatrudnienia w
Program/Działanie:
regionie poprzez wsparcie
Wsparcie finansowe inwestycji
finansowe utworzenia nowych
realizowanej przez Ohsung Display
Liczba utworzonych
20
miejsc pracy w związku z
Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod
nowych miejsc
500
610
720
830
2006-2011
101 591
5 964
1 988
1 988
1 988
Ministerstwo Gospodarki
budową zakładu produkcji
nazwą: Fabryka podzespołów do
pracy
podzespołów do produkcji
produkcji ekranów LCD Ohsung
monitorów LCD przez Ohsung
Display, w latach 2006 – 2011
Display Poland Sp. z o.o. w
Kobierzycach
Liczba utworzonych
Wsparcie budowy nowego
nowych miejsc
997
1 000
-
-
Program/Działanie:
zakładu , budowy i
pracy
Wsparcie finansowe budowy i
uruchomienia nowej linii
uruchomienia nowej linii produkcji
produkcji kuchenek, rozwoju
kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji istniejącej produkcji sprzętu
20
sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz
chłodniczego i zmywarek oraz
2005-2009
633 600
4 820
4 820
0
0
Ministerstwo Gospodarki
do rozbudowy Centrum Doskonałości
rozbudowy Centrum
Wartość nakładów
Technologicznej przez Polar S.A. na
Doskonałości Technologicznej
inwestycyjnych
633 600
633 600
-
-
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
przez Polar SA na terenie
(tys. zł)
Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o.
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
w latach 2005-2009
Ekonomicznej –
Invest Park Sp. z o.o.
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
nowych miejsc
2 500
2 700
3 000
-
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
pracy
zwiększenie zatrudnienia w
20
realizowanej przez Sharp
regionie poprzez wsparcie
2006-2010
595 500
12 418
5 867
6 551
0
Ministerstwo Gospodarki
Manufacturing Poland Sp. zo.o. w
finansowe budowy fabryki
Wartość nakładów
Łysomicach pod nazwą: Fabryka
modułów LCD w Łysomicach
inwestycyjnych
429 951
512 130
595 500
-
modułów LCD, w latach 2006-2010
(tys. zł)
Rozwój sektora usług i
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
Liczba utworzonych
20
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Shell Polska Sp. z
nowych miejsc
650
750
800
-
2006-2010
27 704
611
407
204
0
Ministerstwo Gospodarki
finansowe utworzenia centrum
o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell
pracy
usług przez Shell Polska Sp. z
SSC Kraków, w latach 2006-2010
o.o. w Zabierzowie
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
Program/Działanie:
zwi
nowych miejsc
689
895
1 006
-
ększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
pracy
realizowanej przez Toshiba Television
finansowe budowy fabryki
Central Europe Sp. z o.o. w
20
odbiorników telewizyjnych i
Kobierzycach pod nazwą: Fabryka
2007-2010
167 049
7 565
4 530
3 035
0
Ministerstwo Gospodarki
radiowych oraz urządzeń do
odbiorników telewizyjnych i radiowych
Wartość nakładów
rejestracji i odtwarzania
oraz urządzeń do rejestracji i
inwestycyjnych
138 189
152 794
167 049
-
dźwięku i obrazu przez Toshiba
odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach
(tys. zł)
Television Central Europe Sp.
2007 – 2010
z o.o. w Kobierzycach
13/8
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba utworzonych
zwiększenie zatrudnienia w
nowych miejsc
100
200
255
-
Program/Działanie:
regionie poprzez wsparcie
pracy
Wsparcie finansowe inwestycji
finansowe inwestycji pod
realizowanej przez Toyota Motor
20
nazwą: Fabryka
Manufacturing Poland Sp. z o.o. w
2007-2010
534 751
2 096
1 594
502
0
Ministerstwo Gospodarki
sześciobiegowych skrzyń
Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka
Wartość nakładów
biegów, realizowanej w
sześciobiegowych skrzyń biegów, w
inwestycyjnych
534 751
534 751
534 751
-
Wałbrzychu przez Toyota
latach 2007-2010
(tys. zł)
Motor Manufacturing Poland
Sp. z o.o.
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez TPV Displays
Liczba utworzonych
20
finansowe budowy fabryki
Polska Sp. z o.o. w Gorzowie
nowych miejsc
600
800
1 200
-
2007-2010
158 864
4 680
1 560
3 120
0
Ministerstwo Gospodarki
telewizorów plazmowych i
Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka
pracy
paneli LCD przez TPV Displays
telewizorów plazmowych i paneli LCD,
Polska Sp. z o.o. w Gorzowie
w latach 2007-2010
Wielkopolskim.
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w
realizowanej przez UPS Polska Sp. z
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
o.o. we Wrocławiu pod nazwą:
finansowe utworzenia Centrum
nowych miejsc
200
316
-
-
2008-2009
7 615
276
276
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Centrum usług finansowo-księgowych
usług finansowo-księgowych
pracy
UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i
przez UPS Polska Sp. z o.o.
2009
we Wrocławiu
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
Liczba utworzonych
20
realizowanej w Gdańsku przez Zensar
finansowe utworzenia w
nowych miejsc
150
250
350
-
2007-2010
7 020
624
312
312
0
Ministerstwo Gospodarki
Technologies Limited Oddział w Polsce Gdańsku Centrum Rozwoju
pracy
pod nazwą: Centrum Rozwoju
Oprogramowania przez Zensar
Oprogramowania, w latach 2007-2010
Technologies Limited Oddział
w Polsce
Rozwój gospodarczy oraz
zwiększenie zatrudnienia w
Program/Działanie:
regionie przez wsparcie
Wsparcie finansowe inwestycji
finansowe utworzenia w
realizowanej przez Franklin Templeton
Poznaniu Centrum Usług
Liczba utworzonych
20
Investments Poland Sp. z o.o. pod
Wspólnych - Transfer Agency
nowych miejsc
200
300
400
500
2008-2011
17 357
2 977
992
992
992
Ministerstwo Gospodarki
nazwą: Centrum usług Wspólnych -
(zwane dalej Centrum) przez
pracy
Transfer Agency w Poznaniu, w latach
Franklin Templeton
2008 - 2011"
Investments Poland Sp. z
o.o.Inwestycja będzie miała
charakter usługowy
13/9
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Podzadanie:
Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Liczba
przeszkolonych
przedstawicieli
4 000
6 000
0
0
administracji
Program/Działanie:
Oczyszczenie kraju z azbestu,
rządowej i
Program Oczyszczania Kraju z
eliminowanie negatywnych
samorządowej
Azbestu na lata 2008-2032 -
skutków zdrowotnych u
20
planowany, zastępuje obecnie
Liczba gmin na
mieszkańców Polski,
2003-2032
1 034 000
53 040
4 000
3 000
3 000
Ministerstwo Gospodarki
obowiązujący "Program usuwania
terenie których
sukcesywna likwidacja
azbestu i wyrobów zawierających
przeprowadzono
negatywnego oddziaływania
azbest, stosowanych na terytorium
inwentaryzację
azbestu na środowisko
320
1 000
1 500
2 000
Polski"
wyrobów
zawierających
azbest (w ramach
WBDA)
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Ilości broni osobistej
na wyposażeniu
0
0
2 000
1 000
Służby Celnej
Liczba zakupionych
w ramach Programu
urządzeń
0
6
30
3
analityczno-
badawczych
Stworzenie warunków do
Program/Podzadanie:
pełnej realizacji ustawowych
19
Program modernizacji Służby Celnej
zadań Służby Celnej oraz
2009-2011
200 088
200 088
21 350
99 450
79 288
Ministerstwo Finansów
2009-2011
istotna poprawa skuteczności
Liczba zakupionych
jej działania
w ramach Programu
0
3
5
10
urządzeń
skanujących
Liczba pozostałych
urządzeń do kontroli
0
34
43
18
zakupionych w
ramach Programu
13/10
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu
Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej
83
Program/Podzadanie:
Budowa obiektów sportowych
Procentowy stan
Ministerstwo Sportu i
Przygotowanie i wykonanie
w ramach organizacji EURO
0%
47%
37%
8%
2008-2012
3 476 186
1 672 900
500 000
912 900
260 000
realizacji inwestycji
Turystyki
przedsięwzięć Euro 2012
2012
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Podzadanie:
Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki
Wypełnienie polityki Rządu RP
w zakresie zobowiązań
wynikających z Karty Praw
Osób Niepełnosprawnych.
Ustabilizowanie sytuacji
finansowej Biblioteki Centralnej
Polskiego Związku
24
Program/Działanie:
Niewidomych - umożliwienie
Liczba zakupionych
Ministerstwo Kultury i
Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego
800
900
1000
-
2005-2010
4 200
1 400
700
700
0
racjonalnego i planowego
publikacji
Dziedzictwa Narodowego
Związku Niewidomych
prowadzenia i rozwijania
działalności w celu
zapewnienia wysokiego
standardu usług świadczonych
osobom niepełnosprawnym,
aktywizujących środowisko
osób niepełnosprawnych
Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenów
wokół Państwowego Muzeum
Liczba
83
Program/Podzadanie:
Auschwitz - Birkenau, rozwój
zrealizowanych
Ministerstwo Spraw
Oświęcimski Strategiczny Program
działalności edukacyjnej,
zadań
6
10
7
10
2007-2011
68 750
19 500
7 600
5 900
6 000
Wewnętrznych i
Rządowy. Etap III - 2007-2011
poprawa dostępności
priorytetowych
Administracji
komunikacyjnej oraz
Programu
atrakcyjności turystycznej
Oświęcimia
13/11