Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Zał cznik nr 24
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADA I ROZWOJU
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
423 380
448 508
1
Dotacje z bud etu pa stwa
423 380
448 508
1.1
- Podmiotowa
10 830
11 926
1.2
- Celowa
412 000
435 200
1.3
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
550
1 382
II
KOSZTY
423 380
448 508
1
Koszty według rodzaju
10 830
11 926
1.1
- Amortyzacja
178
194
1.2
- Usługi obce
3 408
4 041
1.2.1
- pozostałe
3 408
4 041
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
60
1.3.1
- wpłaty na PFRON
60
1.4
- Wynagrodzenia
5 603
6 741
1.4.1
- osobowe
3 456
4 691
1.4.2
- pozostałe
2 147
2 050
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 641
890
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 555
711
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
86
116
1.5.3
- wiadczenia socjalne
63
2
Arodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
247 200
350 000
3
Arodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
164 800
85 200
4
Wydatki maj tkowe
550
1 382
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
70
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
750
332
24/1
Załącznik nr 25
Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013
w tys. zł
z tego:
Ogółem wkład
Jednostki
Inne środki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Unia
Budżet
publiczny
Samorządu
równoważne środkom niepubliczne
Europejska
Państwa
Terytorialnego
publicznym
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2007
11 835 859
9 390 871
1 534 771
827 691
82 526
1 205 163
2008
13 606 097
10 765 060
1 766 793
981 479
92 765
1 362 586
2009
15 439 738
12 188 228
2 007 144
1 141 011
103 355
1 525 468
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
16 726 663
13 179 849
2 176 421
1 260 106
110 287
1 634 360
2011
18 524 252
14 564 904
2 412 872
1 426 510
119 966
1 786 422
2012
20 307 541
15 939 051
2 647 433
1 591 481
129 576
1 937 357
2013
22 296 289
17 482 877
2 908 093
1 764 239
141 080
2 114 222
2007-2013
118 736 439
93 510 840
15 453 527
8 992 517
779 555
11 565 578
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007
4 560 831
3 876 707
674 370
1 536
8 218
2008
4 667 633
3 967 488
690 162
1 572
8 411
2009
4 773 730
4 057 670
705 850
1 608
8 602
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
4 711 456
4 004 737
696 642
1 587
8 490
2011
4 623 477
3 929 956
683 633
1 557
8 331
2012
4 538 306
3 857 560
671 040
1 528
8 178
2013
4 658 527
3 959 748
688 816
1 569
8 394
2007-2013
32 533 960
27 653 866
4 810 513
10 957
58 624
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007
5 363 222
4 558 740
568 823
109 270
126 389
2008
5 488 814
4 665 491
582 143
111 830
129 350
2009
5 613 575
4 771 539
595 375
114 369
132 292
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
5 540 347
4 709 296
587 610
112 878
130 563
2011
5 436 893
4 621 359
576 636
110 771
128 127
2012
5 336 738
4 536 225
566 016
108 731
125 766
2013
5 478 104
4 656 389
581 007
111 609
129 099
2007-2013
38 257 693
32 519 039
4 057 610
779 458
901 586
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007
285 477
242 655
42 822
2008
292 162
248 338
43 824
2009
298 803
253 983
44 820
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
294 905
250 669
44 236
2011
289 398
245 988
43 410
2012
284 067
241 457
42 610
2013
291 592
247 853
43 739
2007-2013
2 036 404
1 730 943
305 461
25/1
Plan wydatków na 2009 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013
oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
w tys. zł
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
12
751
75101
1 115
240
17
710
71021
14 230
3 000
18
750
75001
99
17
19
750
75001
6 199
1 096
19
750
75095
17 943
3 862
20
150
15012
157 337
33 860
20
150
15095
234 364
50 437
20
500
50005
22 129
4 762
20
750
75001
4 572
966
20
750
75095
8 187
1 760
22
710
71018
1 714
430
27
150
15012
30 724
6 613
27
720
72095
3 613
774
27
750
75001
2 587
557
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
27
750
75095
22 221
4 720
28
730
73002
46 676
10 045
28
730
73005
85 093
18 313
28
730
73095
93 395
20 039
28
750
75001
6 940
1 482
34
750
75001
6 926
1 223
37
755
75501
7 935
1 708
41
900
90014
1 115
240
41
900
90095
186
36
42
750
75095
26 285
5 572
42
754
75405
4 502
968
46
851
85195
55 747
11 947
58
720
72001
3 903
840
76
600
60047
770
406
85/24
750
75011
3 071
659
Ogółem
869 578
186 572
25/12
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
20
150
15095
44 273
1 605
20
750
75001
1 407
299
20
900
90011
46 087
4 169
21
600
60043
24 263
11 340
21
600
60044
7 170
1 550
21
900
90018
881
314
22
710
71018
26 213
16 801
24
750
75001
1 944
413
24
921
92106
23 918
2 102
24
921
92108
7 380
649
24
921
92195
20 380
1 791
34
750
75001
1 705
302
38
750
75001
1 358
284
38
803
80306
93 717
20 169
38
803
80395
3 212
692
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
39
600
60002
47 344
9 218
39
600
60011
882 966
1 534 257
39
600
60012
47 665
8 412
39
600
60095
2 143
511
39
750
75001
30 881
5 451
41
020
02095
16 658
41
750
75001
4 130
888
41
900
90011
166 292
41
900
90014
13 752
2 960
41
900
90095
2 421
505
41
925
92501
5 938
1 278
42
750
75095
2 257
473
42
754
75405
574
700
42
754
75409
35
7
46
750
75001
752
162
46
851
85195
8 132
891
Ogółem
1 535 848
1 628 193
25/13
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
16
750
75001
1 896
335
17
750
75001
2 857
505
19
750
75001
27 777
5 341
19
750
75010
19 639
3 466
19
750
75095
4 305
927
20
750
75001
9 082
1 603
21
750
75001
386
69
24
750
75001
2 062
364
27
750
75001
2 333
417
28
750
75001
5 883
1 037
30
750
75001
5 019
885
31
750
75001
6 805
1 201
34
750
75001
118 543
20 921
38
750
75001
2 670
471
39
750
75001
13 220
2 332
41
750
75001
5 667
1 001
46
750
75001
2 829
496
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
49
750
75001
719
127
85/02
750
75011
2 820
511
85/04
750
75011
1 456
263
85/06
750
75011
1 714
314
85/08
750
75011
2 239
403
85/10
750
75011
1 734
314
85/12
750
75011
2 516
444
85/14
750
75011
2 011
366
85/16
750
75011
1 994
363
85/18
750
75011
2 100
385
85/20
750
75011
1 921
349
85/22
750
75011
2 200
401
85/24
750
75011
2 471
440
85/26
750
75011
1 454
264
85/28
750
75011
2 198
401
85/30
750
75011
1 730
314
85/32
750
75011
2 062
370
Ogółem
264 312
47 400
25/14