Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI AEGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
609 109
748 113
1
Przychody ze sprzeda y
602 191
738 592
2
Dotacje z bud etu pa stwa
5 000
5 619
2.1
- Celowa
5 000
5 619
3
Przychody finansowe
1 918
3 902
3.1
- Odsetki
1 918
3 902
II
KOSZTY OGÓŁEM
553 914
705 095
1
Koszty według rodzaju
536 051
677 596
1.1
- Amortyzacja
46 314
68 397
1.2
- Materiały i energia
10 240
19 148
1.3
- Usługi obce
45 731
70 120
1.3.1
- remonty
1 937
388
1.3.2
- pozostałe
43 795
69 732
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 183
4 301
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
362
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
282
478
1.4.3
-opłaty urz dowe
1 459
2 035
1.4.4
- wpłaty na PFRON
1 080
1 788
1.5
- Wynagrodzenia
310 088
340 288
1.5.1
- osobowe
309 160
1.5.2
- pozostałe
928
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
58 315
100 653
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
31 131
59 584
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
7 491
8 337
1.6.3
- inne
19 693
32 732
1.7
- Pozostałe
62 180
74 689
2
Koszty finansowe
6 070
15 706
3
Pozostałe koszty
11 793
11 793
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 55 195
+ 43 018
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
10 924
6 442
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10 924
6 442
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 44 271
+ 36 576
13/17
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI AEGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
656 425
777 335
1 038 726
1
AKTYWA TRWAŁE
514 868
642 358
874 096
2
AKTYWA OBROTOWE
141 557
134 977
164 630
2.1
- Zapasy
441
175
175
2.2
- rodki pieni ne
40 290
51 681
41 099
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
91 847
80 276
120 512
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
160 884
142 323
366 631
1
Kapitały własne
495 540
635 011
672 095
2
Kredyty i po yczki
115 000
311 000
3
Inne
54 921
27 023
55 331
4
Rezerwy na zobowi zania
105 963
300
300
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1546
1 941
2 010
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
70 000
300 135
13/18
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 102
15 329
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 000
11 196
1.1
- podmiotowa
10 000
11 196
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 551
143
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2 081
71
2.2
- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"
50
72
2.3
- Fundusz Współpracy
90
2.4
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
1 056
2.5
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
261
2.6
- Bli ej pieni dza NBP
13
3.
Przychody finansowe
2
2
3.1
- odsetki
2
2
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 038
3 560
5.
Pozostałe przychody
511
428
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 708
15 315
1
Koszty według rodzaju
16 477
15 268
1.1
- Amortyzacja
851
823
1.2
- Materiały i energia
1 404
1 328
1.3
- Remonty
297
285
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 561
2 490
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
396
389
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
210
202
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
110
110
1.5.3
- opłaty urz dowe
26
27
1.5.4
- wpłaty na PFRON
50
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 187
8 078
1.6.1
- osobowe
7 056
7 736
1.6.2
- pozostałe
1 131
342
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 552
1 707
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 098
1 207
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
172
188
1.7.3
- wiadczenia socjalne
212
208
1.7.4
- inne
70
104
1.8
- Pozostałe
229
168
2
Koszty finansowe
35
5
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
30
2.2
- Inne
5
5
13/19
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
196
42
III
WYNIK (I - II)
+ 394
+ 14
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
14
14
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
14
14
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 380
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
732
970
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
13 452
11 303
9 157
1
AKTYWA TRWAŁE
6 692
6 456
6 684
2
AKTYWA OBROTOWE
6 760
4 847
2 473
2.1
Zapasy
234
217
217
2.2
rodki pieni ne
1 964
2 640
1 550
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
4 417
1 990
706
2.3.1
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
255
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3 565
1 511
932
1
Papiery warto ciowe
15
2
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1000
17
17
2.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
1000
17
17
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
192
201
201
13/20
PLAN FINANSOWY
DOLNO L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 912
18 829
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 315
11 115
1.1
- Podmiotowa
11 315
11 115
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 308
1 300
2.1
- Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa
1 202
1 300
2.2
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
106
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
6 239
6 364
4
Pozostałe przychody
50
50
II
KOSZTY OGÓŁEM
18 839
18 549
1
Koszty według rodzaju
18 838
18 548
1.1
- Amortyzacja
314
370
1.2
- Materiały i energia
1 400
1 010
1.3
- Remonty
204
205
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 200
1 208
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
431
244
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
102
100
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
122
124
1.5.3
- opłaty urz dowe
18
20
1.5.4
- wpłaty na PFRON
189
1.6
- Wynagrodzenia
11 973
12 260
1.6.1
- osobowe
11 273
11 580
1.6.2
- pozostałe
700
680
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 778
2 833
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
2 090
2 138
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
296
310
1.7.3
- wiadczenia socjalne
340
335
1.7.4
-inne
52
50
1.8
- Pozostałe
538
418
2
Koszty finansowe
1
1
2.1
- Inne
1
1
III
WYNIK (I - II)
+ 73
+ 280
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
53
55
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
53
55
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 20
+ 225
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
200
13/21
POLSKIEJ AGENCJI AEGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
609 109
748 113
1
Przychody ze sprzeda y
602 191
738 592
2
Dotacje z bud etu pa stwa
5 000
5 619
2.1
- Celowa
5 000
5 619
3
Przychody finansowe
1 918
3 902
3.1
- Odsetki
1 918
3 902
II
KOSZTY OGÓŁEM
553 914
705 095
1
Koszty według rodzaju
536 051
677 596
1.1
- Amortyzacja
46 314
68 397
1.2
- Materiały i energia
10 240
19 148
1.3
- Usługi obce
45 731
70 120
1.3.1
- remonty
1 937
388
1.3.2
- pozostałe
43 795
69 732
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 183
4 301
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
362
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
282
478
1.4.3
-opłaty urz dowe
1 459
2 035
1.4.4
- wpłaty na PFRON
1 080
1 788
1.5
- Wynagrodzenia
310 088
340 288
1.5.1
- osobowe
309 160
1.5.2
- pozostałe
928
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
58 315
100 653
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
31 131
59 584
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
7 491
8 337
1.6.3
- inne
19 693
32 732
1.7
- Pozostałe
62 180
74 689
2
Koszty finansowe
6 070
15 706
3
Pozostałe koszty
11 793
11 793
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 55 195
+ 43 018
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
10 924
6 442
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10 924
6 442
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 44 271
+ 36 576
13/17
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI AEGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
656 425
777 335
1 038 726
1
AKTYWA TRWAŁE
514 868
642 358
874 096
2
AKTYWA OBROTOWE
141 557
134 977
164 630
2.1
- Zapasy
441
175
175
2.2
- rodki pieni ne
40 290
51 681
41 099
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
91 847
80 276
120 512
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
160 884
142 323
366 631
1
Kapitały własne
495 540
635 011
672 095
2
Kredyty i po yczki
115 000
311 000
3
Inne
54 921
27 023
55 331
4
Rezerwy na zobowi zania
105 963
300
300
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1546
1 941
2 010
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
Wyszczególnienie
Lp.
w 2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
70 000
300 135
13/18
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 102
15 329
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 000
11 196
1.1
- podmiotowa
10 000
11 196
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 551
143
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2 081
71
2.2
- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"
50
72
2.3
- Fundusz Współpracy
90
2.4
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
1 056
2.5
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
261
2.6
- Bli ej pieni dza NBP
13
3.
Przychody finansowe
2
2
3.1
- odsetki
2
2
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 038
3 560
5.
Pozostałe przychody
511
428
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 708
15 315
1
Koszty według rodzaju
16 477
15 268
1.1
- Amortyzacja
851
823
1.2
- Materiały i energia
1 404
1 328
1.3
- Remonty
297
285
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 561
2 490
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
396
389
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
210
202
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
110
110
1.5.3
- opłaty urz dowe
26
27
1.5.4
- wpłaty na PFRON
50
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 187
8 078
1.6.1
- osobowe
7 056
7 736
1.6.2
- pozostałe
1 131
342
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 552
1 707
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 098
1 207
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
172
188
1.7.3
- wiadczenia socjalne
212
208
1.7.4
- inne
70
104
1.8
- Pozostałe
229
168
2
Koszty finansowe
35
5
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
30
2.2
- Inne
5
5
13/19
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
196
42
III
WYNIK (I - II)
+ 394
+ 14
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
14
14
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
14
14
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 380
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
732
970
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
13 452
11 303
9 157
1
AKTYWA TRWAŁE
6 692
6 456
6 684
2
AKTYWA OBROTOWE
6 760
4 847
2 473
2.1
Zapasy
234
217
217
2.2
rodki pieni ne
1 964
2 640
1 550
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
4 417
1 990
706
2.3.1
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
255
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3 565
1 511
932
1
Papiery warto ciowe
15
2
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1000
17
17
2.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
1000
17
17
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
192
201
201
13/20
PLAN FINANSOWY
DOLNO L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 912
18 829
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 315
11 115
1.1
- Podmiotowa
11 315
11 115
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 308
1 300
2.1
- Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa
1 202
1 300
2.2
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
106
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
6 239
6 364
4
Pozostałe przychody
50
50
II
KOSZTY OGÓŁEM
18 839
18 549
1
Koszty według rodzaju
18 838
18 548
1.1
- Amortyzacja
314
370
1.2
- Materiały i energia
1 400
1 010
1.3
- Remonty
204
205
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 200
1 208
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
431
244
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
102
100
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
122
124
1.5.3
- opłaty urz dowe
18
20
1.5.4
- wpłaty na PFRON
189
1.6
- Wynagrodzenia
11 973
12 260
1.6.1
- osobowe
11 273
11 580
1.6.2
- pozostałe
700
680
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 778
2 833
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
2 090
2 138
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
296
310
1.7.3
- wiadczenia socjalne
340
335
1.7.4
-inne
52
50
1.8
- Pozostałe
538
418
2
Koszty finansowe
1
1
2.1
- Inne
1
1
III
WYNIK (I - II)
+ 73
+ 280
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
53
55
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
53
55
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 20
+ 225
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
200
13/21
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik
-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1001-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
