Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

z tego:


Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów

subwencje
osób fizycz-
jednostek

publicznego
Europejskiej
z udziałem środków

nych
budżetowych

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
86/83
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu
1
1 476
1 406
70
750
Administracja publiczna
2
1 476
1 406
70
86/85
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
1
1 931
1 831
100
750
Administracja publiczna
2
1 931
1 831
100
86/87
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
1
1 950
1 859
91
750
Administracja publiczna
2
1 950
1 859
91
86/89
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
1
1 710
1 690
20
750
Administracja publiczna
2
1 710
1 690
20
86/91
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku
1
1 197
1 197
750
Administracja publiczna
2
1 197
1 197
86/93
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
1
2 975
2 963
12
750
Administracja publiczna
2
2 975
2 963
12
86/95
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu
1
1 113
1 103
10
750
Administracja publiczna
2
1 113
1 103
10
86/97
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
1
2 364
1
2 223
140
750
Administracja publiczna
2
2 364
1
2 223
140
2/89
Załącznik nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU PAŃSTWA NA 2009 R.

Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
2008 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem
1
22 900 000
18 200 000
250 618 217
232 418 217
I. Finansowanie krajowe
2
33 998 407
32 273 876
184 002 252
151 728 376
1. Skarbowe papiery wartościowe
3
33 071 439
32 731 094
126 925 990
94 194 896
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
4
32 671 026
30 585 061
122 485 990
91 900 929
a) bony skarbowe
5
22 042 647
-4 648 415
39 203 408
43 851 823
b) obligacje rynkowe
6
10 628 379
35 233 476
83 282 582
48 049 106
- o zmiennym oprocentowaniu
7
1 442 355
2 135 035
5 263 440
3 128 405
- o stałym oprocentowaniu
8
5 770 996
30 107 203
75 027 904
44 920 701
- indeksowane
9
3 415 028
2 991 238
2 991 238
1.2 Obligacje oszczędnościowe
10
500 121
2 249 211
4 440 000
2 190 789
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGś)
11
-99 708
-103 178
103 178
2. Pożyczki udzielone
12
-1 569 443
-413 016
93 984
507 000
3. Pozostałe przychody i rozchody
13
17 115
50 000 000
50 000 000
4. Środki na rachunkach budżetowych
14
2 479 297
-44 203
6 982 278
7 026 481
3/1


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
2008 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
II. Finansowanie zagraniczne
15
8 067 126
5 574 407
41 893 406
36 318 999
1. Obligacje skarbowe
16
12 363 029
5 866 654
12 841 637
6 974 983
2. Kredyty otrzymane
17
-2 618 070
785 336
3 918 304
3 132 968
a) Klub Paryski
18
-7 341 031
-2 204 063
2 204 063
b) Europejski Bank Inwestycyjny
19
3 515 961
3 002 226
3 514 495
512 269
c) Bank Światowy
20
1 453 766
-54 229
238 179
292 408
d) Bank Rozwoju Rady Europy
21
-63 370
67 460
165 630
98 170
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
22
-6 998
f) pozostałe
23
-176 398
-26 058
26 058
3. Ekofundusz
24
-122 273
-63 393
63 393
4. Kredyty udzielone
25
-550 567
-583 987
69 925
653 912
5. Udział w organizacjach międzynarodowych
26
-530 140
-266 999
266 999
6. Pozostałe przychody i rozchody
27
-474 853
-163 204
25 063 540
25 226 744
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
28
-586 538
24 000 000
24 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
29
-226 744
1 000 000
1 226 744
a) kredyt FMF
30
-226 744
226 744
b) inne
31
1 000 000
1 000 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
32
63 455
63 540
63 540
6.4 Inne rozliczenia
33
48 230
3/2


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2009 r.
2008 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
34
-18 432 217
-15 901 441
12 000 000
27 901 441
1. Prywatyzacja pośrednia
35
1 980 000
11 558 823
11 558 823
2. Prywatyzacja bezpośrednia
36
160 000
140 000
140 000
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłu potencjału obronnego
37
160 000
301 177
301 177
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
38
-19 643 217
-22 259 514
22 259 514
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
39
-160 000
-301 177
301 177
6. Fundusze celowe, z tego na:
40
-897 000
-5 240 506
5 240 506
a) Fundusz Reprywatyzacji
41
-460 000
-2 960 506
2 960 506
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
42
-345 000
-1 800 000
1 800 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
43
-46 000
-240 000
240 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
44
-46 000
-240 000
240 000
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
45
-32 000
-100 244
100 244
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
46
-733 316
-3 746 842
12 722 559
16 469 401
* z czego z emisji SPW: 18.432.217 tys. zł w 2008 r. i 15.901.441 tys.zł w 2009 r.
3/3

Załącznik nr 4
ZAKŁADY BUDśETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2009 R.
1. Zakłady budżetowe



Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
w tym:
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych

dotacja z
wpłata do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem
7 506
295 608
32 103
294 327
10
8 533
12
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
405
7 000
6 900
505
19
BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
2
494
12 099
12 105
488
20
GOSPODARKA
3
578
23 007
22 586
928
25
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4
2 128
95 497
23 716
95 562
2 063
29
OBRONA NARODOWA
5
2 463
67 199
8 193
66 734
2 816
31
PRACA
6
195
2 611
2 611
195
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
7
255
9 327
9 326
256
38
SZKOLNICTWO WYśSZE
8
11
9 445
9 416
40
41
ŚRODOW ISKO
9
204
4 230
4 161
209
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
10
-458
17 093
17 036
-407
46
ZDROWIE
11
270
1 350
1 340
10
280
58
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
12
119
2 515
2 514
119
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
13
-1 036
21 085
20 953
-904
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
14
1 878
23 150
194
23 083
1 945
85/02
Województwo dolnośląskie
15
1 150
13 580
13 580
1 150
85/06
Województwo lubelskie
16
104
1 330
1 310
124
85/10
Województwo łódzkie
17
283
2 500
2 500
283
85/18
Województwo podkarpackie
18
196
1 905
194
1 895
206
4/1