eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
50
1.1
Środki pieniężne
50
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 650
4 060
1
Przychody z prowadzonej działalności
50
60
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 600
4 000
2.1
- podmiotowa
4 000
4 000
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 600
4 050
1
Koszty funkcjonowania
4 600
4 050
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
200
200
1.3
- Remonty
30
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
500
500
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 350
1 350
1.5.1
- osobowe
1 200
1 200
1.5.2.
- bezosobowe
150
150
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
190
190
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
30
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 300
1 750
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 50
+ 10
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 50
+ 10
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 600
4 000
1.1
- podmiotowa
4 000
4 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
600
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
14/28
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
50
60
1.1
Środki pieniężne
50
60
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
14/29
PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
120
1.1
Środki pieniężne
90
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 019
9 223
1
Przychody z prowadzonej działalności
100
100
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 823
9 123
2.1
- podmiotowa
8 823
9 123
3
Pozostałe przychody
96
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 823
9 223
1
Koszty funkcjonowania
8 823
9 223
1.1
- Amortyzacja
150
150
1.2
- Materiały i energia
601
443
1.3
- Remonty
183
133
1.4
- Pozostałe usługi obce
887
999
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
5 320
5 620
1.5.1
- osobowe
5 055
5 355
1.5.2.
- bezosobowe
15
15
1.5.3
- pozostałe
250
250
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
750
810
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
110
120
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
822
948
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
0
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 196
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 196
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
8 823
9 123
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 823
9 123
1.1
- podmiotowa
8 823
9 123
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
100
14/30
PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
120
114
1.1
Środki pieniężne
90
49
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
14/31
PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
490
508
1.1
Środki pieniężne
70
70
1.2
Należności
60
60
2
Zobowiązania, w tym:
302
312
2.1
- wymagalne
156
161
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 188
4 524
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 279
2 235
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 141
2 070
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
768
219
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 759
5 199
1
Koszty funkcjonowania
4 991
4 980
1.1
- Amortyzacja
310
320
1.2
- Materiały i energia
140
154
1.3
- Remonty
50
111
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 140
915
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 639
2 639
1.5.1
- osobowe
2 244
2 244
1.5.2.
- bezosobowe
150
1.5.3
- pozostałe
395
245
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
331
338
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
58
58
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
323
445
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
768
219
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-571
- 675
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-571
- 675
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 437
2 070
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 822
1 822
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
319
248
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
16
33
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
296
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
93
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
25
14/32