Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Pa stwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
81
REZERWA OGÓLNA
1
95 000
95 000
758
Różne rozliczenia
2
95 000
95 000
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
95 000
95 000
82
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO
1
51 261 407
51 261 407
758
Różne rozliczenia
2
51 261 407
51 261 407
75801
Czę ć o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3
39 511 053
39 511 053
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4
335 999
335 999
75803
Czę ć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 567 128
1 567 128
75804
Czę ć wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 091 564
1 091 564
75805
Czę ć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
17 000
17 000
75807
Czę ć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
6 355 401
6 355 401
75831
Czę ć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
571 339
571 339
75832
Czę ć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 076 613
1 076 613
75833
Czę ć regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
735 310
735 310
2/37
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY CELOWE
1
19 183 148
6 175 017
11 000
4 658 754
1 928 694
6 409 683
758
Różne rozliczenia
2
19 183 148
6 175 017
11 000
4 658 754
1 928 694
6 409 683
75818 Rezerwy ogólne i celowe
3
19 183 148
6 175 017
11 000
4 658 754
1 928 694
6 409 683
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4
1 434 134
851 524
582 610
Infrastruktura drogowa i portowa
5
165 900
165 900
Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów
miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
dróg w transeuropejskiej sieci drogowej
6
5 903
5 903
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
720 000
720 000
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków
europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków
otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie
środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki
Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych
oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem
środków z UE
8
6 404 683
6 404 683
Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu
powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie
wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie
12.000 tys. zł
9
48 000
28 000
20 000
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
10
20 027
20 027
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
11
11 000
11 000
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie
programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach
pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych
przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zadań Inspekcji Weterynaryjnej
12
254 600
254 600
Pomoc dla repatriantów
13
9 066
9 066
Pomoc dla społeczności romskiej
14
10 000
10 000
2/38
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji
15
3 010
3 010
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
421 085
421 085
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo
określonych zadań dotyczących wyborów i referendów
17
104 225
103 365
860
Program dla Odry 2006
18
71 584
71 584
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na
skutki przechodzące z 2012 r.) oraz na wynagrodzenia osób
zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz
środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
19
8 372
3 372
5 000
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników
służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie
wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
20
7 650
7 650
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych
na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych
stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu
niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących
wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie
w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń
21
3 500
3 500
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych
(w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów
dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie
obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych
granicach Schengen
22
55 000
30 000
25 000
Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego - Etap IV 2012-2015
23
9 840
60
9 780
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków
kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych
24
5 000
5 000
2/39
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań
z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe)
25
772 000
772 000
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym
wyprawka szkolna
26
801 000
801 000
Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania"
27
200 000
200 000
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
28
3 376
3 376
Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz
upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu
29
31 580
2 000
29 580
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar
zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
30
8 000
8 000
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju
oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego
31
103 000
103 000
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem
z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach
przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków:
rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie
centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku
dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
32
5 837
5 837
Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
33
25 000
25 000
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń
rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego)
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne
34
801 000
801 000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
35
100 000
100 000
Środki na realizację rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
36
3 000
3 000
2/40
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bezpieczna i przyjazna szkoła
37
6 000
6 000
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności
38
3 890
2 305
1 585
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
39
60 000
60 000
Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych
40
907 546
907 546
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
41
27 000
22 865
4 135
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych
42
2 500
2 500
Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej
Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby
Więziennej
43
332 307
123 962
208 345
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego
- środki na realizację programu "Radosna szkoła"
44
100 000
100 000
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
45
366 500
366 500
Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
46
15 090
15 090
Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
47
600 000
600 000
Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych
48
3 600
3 600
Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez organy administracji rządowej
49
28 517
28 517
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań
z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych
50
210 000
210 000
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2012 r.
51
62 060
62 060
Zadania związane z implementacją dyrektywy obronnej
52
272
102
170
2/41