Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 2772
- Data wpłynięcia: 2014-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2015
- data uchwalenia: 2015-01-15
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 153
2772-zalaczniki-do-ustawy
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH
Część A
TABELA 24
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 000
1
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących
problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
2 000
2
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych
uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 000
3
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z
uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
7 500
4
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie
kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od
hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich
2 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
84 852
z tego:
1
Środki pieniężne
84 852
II
Przychody
26 627
1
Pozostałe przychody
26 627
w tym:
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa
24 200
1.2
- wpływy z różnych dochodów
100
1.3
- odsetki
2 327
III
Koszty realizacji zadań
13 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
13 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
98 479
z tego:
1
Środki pieniężne
98 479
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
98 479
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
98 479
13/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO
Część A
TABELA 25
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
16 381 102
1
Emerytury, renty rolnicze
15 503 439
2
Zasiłki pogrzebowe
231 984
3
Pozostałe świadczenia
645 679
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
37 483
w tym:
1
Środki pieniężne
177 992
2
Należności
251 333
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-391 842
3.1
- niewymagalne
-391 842
II.
Przychody
20 460 529
1
Dotacja z budżetu państwa
17 041 057
2
Składki (przypis)
1 469 029
3
Pozostałe przychody (przypis)
47 895
4
Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery
1 902 548
III.
Koszty realizacji zadań
20 497 398
1
Transfery na rzecz ludności
15 735 423
1.1
- emerytury rolnicze
12 312 749
1.2
- renty rolnicze
3 190 690
1.3
- zasiłki pogrzebowe
231 984
2
Pozostałe, w tym:
456 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
456 600
3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
1 754 248
4
Inne koszty
2 900
5
Świadczenia zbiegowe i inne transfery
1 902 548
6
Pozostałe świadczenia
645 679
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
614
w tym:
1
Środki pieniężne
158 242
2
Należności
263 725
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-421 353
3.1
- niewymagalne
-421 353
Część D
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
na 2015 r.
1
2
3
4
1
Ściągalność składek
99
%
2
Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami
1054
zł
3
Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami
990
zł
4
Liczba emerytur
973
tys.
5
Liczba rent
269
tys.
13/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
TABELA 26
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
34 790
1
Koszty własne
32 565
2
Koszty inwestycyjne
2 225
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
997
w tym:
1
Środki pieniężne
2 894
2
Należności
0
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-1 897
3.1
- niewymagalne
-1 897
II.
Przychody
33 840
1
Dotacja z budżetu państwa
287
2
Odpis z funduszu składkowego
33 270
3
Pozostałe przychody (przypis)
283
III.
Koszty realizacji zadań
34 790
1
Koszty własne
32 565
2
Koszty inwestycyjne:
2 225
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
25
2.2
- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
47
w tym:
1
Środki pieniężne
2 029
2
Należności
0
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-1 982
3.1
- niewymagalne
-1 982
13/32
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
TABELA 27
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
610 204
1
Koszty własne
590 391
2
Koszty inwestycyjne
19 813
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
50 973
w tym:
1
Ś
105 395
rodki pieniężne
2
Należności
9 620
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-65 999
3.1
- niewymagalne
-65 999
II.
Przychody
586 972
1
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
456 600
2
Odpis z funduszu składkowego
59 886
3
Pozostałe przychody
70 486
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
47 564
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
14 926
3.2.1
- świadczeń zleconych do wypłaty
12 383
3.2.2
- rent socjalnych
2 543
3.3
- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne
3 246
3.4
- inne przychody
4 750
III.
Koszty realizacji zadań
610 204
1
Koszty własne:
590 391
1.1
wynagrodzenia
287 882
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
45 249
1.3
składki na Fundusz Pracy
5 812
1.4
pozostałe, w tym:
251 448
1.4.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
60 396
2
Koszty inwestycyjne:
19 813
2.1
wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
19 813
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
27 741
w tym:
1
Środki pieniężne
91 952
2
Należności
9 577
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-75 745
3.1
- niewymagalne
-75 745
13/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A
TABELA 28
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
452 307
1
Emerytury pomostowe
452 215
2
Pozostałe świadczenia
92
Część B. Plan w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
213 201
w tym:
1
Środki pieniężne
24 690
2
Ulokowane środki finansowe
192 069
3
Należności
6 944
4
Zobowiązania (minus)
-10 502
II
Przychody
243 049
1
Dotacja z budżetu państwa
6 538
2
Składki
232 801
3
Pozostałe przychody
2 893
4
Pozostałe zwiększenia
817
III
Koszty
457 390
1
Transfery na rzecz ludności
452 307
1.1
Emerytury pomostowe
452 215
1.2
Pozostałe świadczenia
92
2
Pozostałe, w tym:
2 266
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2 266
3
Pozostałe zmniejszenia
2 817
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
-1 140
w tym:
1
Środki pieniężne
4 333
2
Ulokowane środki finansowe
0
3
Należności
7 686
4
Zobowiązania (minus)
-13 159
13/34
Część A
TABELA 24
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 000
1
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących
problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
2 000
2
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych
uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 000
3
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z
uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
7 500
4
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie
kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od
hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich
2 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
84 852
z tego:
1
Środki pieniężne
84 852
II
Przychody
26 627
1
Pozostałe przychody
26 627
w tym:
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa
24 200
1.2
- wpływy z różnych dochodów
100
1.3
- odsetki
2 327
III
Koszty realizacji zadań
13 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
13 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
98 479
z tego:
1
Środki pieniężne
98 479
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
98 479
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
98 479
13/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO
Część A
TABELA 25
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
16 381 102
1
Emerytury, renty rolnicze
15 503 439
2
Zasiłki pogrzebowe
231 984
3
Pozostałe świadczenia
645 679
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
37 483
w tym:
1
Środki pieniężne
177 992
2
Należności
251 333
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-391 842
3.1
- niewymagalne
-391 842
II.
Przychody
20 460 529
1
Dotacja z budżetu państwa
17 041 057
2
Składki (przypis)
1 469 029
3
Pozostałe przychody (przypis)
47 895
4
Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery
1 902 548
III.
Koszty realizacji zadań
20 497 398
1
Transfery na rzecz ludności
15 735 423
1.1
- emerytury rolnicze
12 312 749
1.2
- renty rolnicze
3 190 690
1.3
- zasiłki pogrzebowe
231 984
2
Pozostałe, w tym:
456 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
456 600
3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
1 754 248
4
Inne koszty
2 900
5
Świadczenia zbiegowe i inne transfery
1 902 548
6
Pozostałe świadczenia
645 679
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
614
w tym:
1
Środki pieniężne
158 242
2
Należności
263 725
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-421 353
3.1
- niewymagalne
-421 353
Część D
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
na 2015 r.
1
2
3
4
1
Ściągalność składek
99
%
2
Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami
1054
zł
3
Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami
990
zł
4
Liczba emerytur
973
tys.
5
Liczba rent
269
tys.
13/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
TABELA 26
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
34 790
1
Koszty własne
32 565
2
Koszty inwestycyjne
2 225
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
997
w tym:
1
Środki pieniężne
2 894
2
Należności
0
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-1 897
3.1
- niewymagalne
-1 897
II.
Przychody
33 840
1
Dotacja z budżetu państwa
287
2
Odpis z funduszu składkowego
33 270
3
Pozostałe przychody (przypis)
283
III.
Koszty realizacji zadań
34 790
1
Koszty własne
32 565
2
Koszty inwestycyjne:
2 225
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
25
2.2
- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
47
w tym:
1
Środki pieniężne
2 029
2
Należności
0
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-1 982
3.1
- niewymagalne
-1 982
13/32
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
TABELA 27
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
610 204
1
Koszty własne
590 391
2
Koszty inwestycyjne
19 813
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
50 973
w tym:
1
Ś
105 395
rodki pieniężne
2
Należności
9 620
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-65 999
3.1
- niewymagalne
-65 999
II.
Przychody
586 972
1
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
456 600
2
Odpis z funduszu składkowego
59 886
3
Pozostałe przychody
70 486
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
47 564
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
14 926
3.2.1
- świadczeń zleconych do wypłaty
12 383
3.2.2
- rent socjalnych
2 543
3.3
- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne
3 246
3.4
- inne przychody
4 750
III.
Koszty realizacji zadań
610 204
1
Koszty własne:
590 391
1.1
wynagrodzenia
287 882
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
45 249
1.3
składki na Fundusz Pracy
5 812
1.4
pozostałe, w tym:
251 448
1.4.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
60 396
2
Koszty inwestycyjne:
19 813
2.1
wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
19 813
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
27 741
w tym:
1
Środki pieniężne
91 952
2
Należności
9 577
3
Zobowiązania (minus), z tego:
-75 745
3.1
- niewymagalne
-75 745
13/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A
TABELA 28
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
452 307
1
Emerytury pomostowe
452 215
2
Pozostałe świadczenia
92
Część B. Plan w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
213 201
w tym:
1
Środki pieniężne
24 690
2
Ulokowane środki finansowe
192 069
3
Należności
6 944
4
Zobowiązania (minus)
-10 502
II
Przychody
243 049
1
Dotacja z budżetu państwa
6 538
2
Składki
232 801
3
Pozostałe przychody
2 893
4
Pozostałe zwiększenia
817
III
Koszty
457 390
1
Transfery na rzecz ludności
452 307
1.1
Emerytury pomostowe
452 215
1.2
Pozostałe świadczenia
92
2
Pozostałe, w tym:
2 266
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2 266
3
Pozostałe zmniejszenia
2 817
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
-1 140
w tym:
1
Środki pieniężne
4 333
2
Ulokowane środki finansowe
0
3
Należności
7 686
4
Zobowiązania (minus)
-13 159
13/34
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2772-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
2772-zalaczniki-do-ustawy
› Pobierz plik
-
2772-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
2772-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2772-strategia
› Pobierz plik
-
2772-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
