Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
W - Stosunek łącznej liczby kontroli i
W - Zapewnienie skutecznego i
200 779
200 652
127 ewaluacji wykonanych w danym roku w
efektywnego nadzoru nad
85
750
451
451
0 zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby
b.d.
20.620/56.176
jakością kształcenia i
801
172 575
172 448
127 wszystkich szkół i placówek nadzorowanych
wychowania
854
27 753
27 753
0 (w szt.)
112 689
112 689
0 Udział studentów kształconych zgodnie z
21
Konwencją STCW w ogólnej liczbie
30,6
38
803
112 689
112 689
0 studentów uczelni morskich (w %)
Liczba (suma) studentów i doktorantów w
525 135
525 135
0 danym roku akademickim w stosunku do
24
99,16
103,91
liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku
750
1 135
1 135
0 poprzednim (w %)
803
524 000
524 000
0
Liczba absolwentów studiów do ogólnej
liczby rozpoczynających kształcenie w
29
388 770
388 770
0 charakterze kandydata na żołnierza
81,9
85
zawodowego mierzona na koniec roku
kalendarzowego (w %)
11 628 966
10 886 213
742 753 Udział osób z wyższym wykształceniem w
38
750
7 519
6 641
878 społeczeństwie polskim w grupie wiekowej
21,48
22,34
Zapewnienie dostępu do
803
11 621 447
10 879 572
741 875
3.2.W
Szkolnictwo wyższe
25+ (w %)
edukacji na poziomie wyższym
Liczba studentów kończących szkolenie
17 596
17 596
0
39
lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący
129,73
100
803
17 596
17 596
0 do roku ubiegłego) (w %)
Średnioroczna liczba studentów studiów
wyższych, podyplomowych,uczestników
75 737
75 737
0 szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do
WSP-21,9;
WSP-21; SGSP-
42
ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników
SGSP-22
29
naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych) (w os.)
803
75 737
75 737
0
1 551 239
1 493 128
58 111 Stosunek liczby studentów studiów
stacjonarnych w danym roku do liczby
46
750
1 964
292
1 672
101,5
105,6
studentów studiów stacjonarnych w
803
1 484 907
1 484 907
0 poprzednim roku (w %)
851
64 368
7 929
56 439
Strona 7 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.
Zarządzanie finansami państwa
126 043 698
94 854 017
31 189 681
Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności
3 853 465
3 740 665
112 800 stanowiących dochód budżetu państwa w
19
95,65
92,5
stosunku do wysokości kwoty należności
Zapewnienie dochodów dla
budżetowych (w %)
750
3 853 465
3 740 665
112 800
Realizacja należności budżetu
budżetu państwa z tytułu
4.1.W
państwa
podatków i należności
W - Stosunek wysokości kwot
niepodatkowych
zrealizowanych należności do kwoty sumy
23 051
23 051
0
85
przypisanych zaległych należności
b.d.
45
niepodatkowych i przypisanych bieżących
należności niepodatkowych (w %)
750
23 051
23 051
0
Zapewnienie wywiązywania się z
Działania kontrolne realizowane
1 649 670
1 649 581
89 Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli
4.2.
obowiązków podatkowych i
19
2.248
2.301
przez służby skarbowe i celne
podatkowych i celnych (w mln zł)
celnych przez podatników
750
1 649 670
1 649 581
89
Opracowanie ustawy budżetowej
294 440
247 971
46 469
i jej prawidłowe wykonanie
150
19 500
19 500
0
zgodnie z zasadami
550
20 000
20 000
0 Relacja wydatków do Produktu Krajowego
19
19,9
18,8
gospodarowania środkami
750
254 549
208 080
46 469 Brutto (PKB) na koniec roku (w %)
publicznymi oraz przepisami
754
40
40
0
prawa
758
351
351
0
11 800 000
11 800 000
0
Przestrzeganie zasady
78
757
11 800 000
11 800 000
0
stanowiącej, że państwowy dług
Relacja państwowego długu publicznego do
nie większa niż
52,7
publiczny nie może przekroczyć
PKB na koniec roku (w %)
60
24 370 000
24 370 000
0
60% wartości rocznego PKB
79
757
24 370 000
24 370 000
0
Realizacja polityki finansowej
4.3.W
95 000
95 000
0
państwa
81
758
95 000
95 000
0
11 706 763
11 706 763
0
nie dotyczy
82
nie dotyczy
758
11 706 763
11 706 763
0
54 241 009
23 210 686
31 030 323
83
758
54 241 009
23 210 686
31 030 323
Opracowanie ustawy budżetowej
i jej prawidłowe wykonanie
Udział płatności składki członkowskiej
zgodnie z zasadami
17 765 160
17 765 160
0
84
przekazanych w terminie i w prawidłowej
100
100
gospodarowania środkami
wysokości we wszystkich płatnościach (w %)
publicznymi oraz przepisami
prawa
758
17 765 160
17 765 160
0
Strona 8 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26 790
26 790
0
600
39
39
0
W - Opracowanie projektu
750
18 457
18 457
0 W - Ocena NIK dotycząca wykonania
ustawy budżetowej oraz jej
85
758
6 587
6 587
0 budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 -
b.d.
1,75
realizacja optymalnym nakładem
801
42
42
0 pozytywna z zastrzezeniami, 2 - pozytywna)
środków
851
1 653
1 653
0
852
12
12
0
Średnia ważona liczby zakończonych
postępowań administracyjnych dot. rynku
Zapewnienie zgodności
finansowego w stos. do liczby wniosków o
postępowań podmiotów
Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
przeprowadzenie tych postępowań złożonych
nadzorowanych z regulacjami
218 350
218 350
0
4.4.
ubezpieczeniowym, emerytalnym i
70
przez nadzorowane podmioty oraz liczby
100
94
rynku finansowego oraz ochrony
bankowym
zakończonych postępowań inspekcyjnych w
interesów uczestników rynku
podmiotach nadzorowanych w stosunku do
finansowego
liczby postępowań inspekcyjnych
planowanych (w %)
758
218 350
218 350
0
5.
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
196 015
196 015
0
Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji 66,0 (AMW),
59,4 (AMW)
29
500
500
0 budżetowej) w stosunku do uzyskanych
54,46 (WAM)
58,54 (WAM)
Zwiększanie konkurencyjności
przychodów (w %)
polskiej gospodarki poprzez
22 475
22 475
0
zmianę struktury własnościowej
750
19 969
19 969
0 Wartość planowanych przychodów z
36
9,158
3,7
Gospodarowanie mieniem Skarbu
758
6
6
0
5.1.W
prywatyzacji (w mld zł)
Państwa
921
2 500
2 500
0
75 793
75 793
0
700
45 256
45 256
0
W - Efektywne gospodarowanie
W - Stosunek kosztów gospodarowania
85
710
2 325
2 325
0
b.d.
4,11
mieniem Skarbu Państwa
mieniem do osiągniętych dochodów (w %)
750
28 202
28 202
0
758
10
10
0
Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do
2 090
2 090
0
36
liczby uprawnionych, których dane zostały
100
100
przekazane do realizacji przez MSP (w %)
750
2 090
2 090
0
Wywiązywanie się z zobowiązań
35 559
35 559
0
Roszczenia majątkowe wobec
5.2.W
Skarbu Państwa w stosunku do
600
75
75
0
Skarbu Państwa i JST
obywateli
W - Stosunek liczby zakończonych spraw
700
8 159
8 159
0 dotyczących roszczeń majątkowych wobec
85
750
25 004
25 004
0
b.d.
37,46
Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na
801
76
76
0 wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)
851
2 235
2 235
0
925
10
10
0
Strona 9 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ochrona praw i interesów
Liczba spraw zakończonych prawomocnie
Skarbu Państwa w ramach
31 757
31 757
0 minus liczba spraw przegranych z powodu
postępowań prowadzonych
74
błędów formalnych radców Prokuratorii
100
99
przez Prokuratorię Generalną
Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw
Zastępstwo procesowe oraz
Skarbu Państwa
750
31 755
31 755
0 zakończonych prawomocnie (w %)
5.3.W
działalność opiniodawcza i
752
2
2
0
legislacyjna
W - Ochrona interesów Skarbu
W - Stosunek liczby spraw zakończonych w
27 841
27 841
0
Państwa w ramach postępowań
85
danym roku do wszystkich spraw
b.d.
92,99
prowadzonych przez Wojewodę
prowadzonych w danym roku (w %)
750
27 841
27 841
6.
Polityka gospodarcza kraju
5 767 697
2 600 758
3 166 939
2 891 197
828 228
2 062 969
100
50 275
50 275
0
Zrównoważony rozwój polskiej
6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki
20
150
2 493 011
626 012
1 866 999 PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)
66,4**
68,6**
gospodarki
500
225 268
54 315
170 953
750
122 643
97 626
25 017
1 563 445
579 417
984 028
100
440 484
440 484
0 Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni
150
766 548
27 781
738 767
20
krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w
17,38
>15
500
106 154
106 154
0 stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)
750
2 337
2 187
150
900
247 922
2 811
245 111
Bezpieczeństwo gospodarcze
Zapewnienie ciągłości dostaw
Odsetek zakończonych postępowań w
6.2.W
państwa
surowców energetycznych
6 440
6 440
0 zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu
50
93
93
energią elektryczną oraz paliwami gazowymi
750
6 440
6 440
0 (w %)
W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby
287
287
0
85
przedsiębiorców zobowiązanych do
b.d.
98,46
uzgodnienia (w %)
750
287
287
0
16 947
12 251
4 696 Penetracja stacjonarnego
Wzrost dostępności usług
26
600
7 391
3 875
3 516 szerokopasmowego dostępu do sieci internet
18,8
21,8
telekomunikacyjnych i
750
9 556
8 376
1 180 (w %)
pocztowych dla społeczeństwa
Odsetek gospodarstw domowych
37,66 (dla
85 (dla
oraz zwiększanie ich
71 694
48 259
23 435
76
posiadających dostęp do Internetu o
przepływności
przepływności
Wspieranie rozwoju i regulacja rynku
6.3.W
wykorzystania
telekomunikacyjnego i pocztowego
600
71 694
48 259
23 435 określonej szybkości łącza (w %)
2Mb/s)
2Mb/s)
W - Stosunek liczby mieszkańców
W - Stworzenie warunków do
4
4
0 posiadających dostęp do
wdrażania nowych technologii
85
b.d.
58,4
szerokopasmowego Internetu do liczby
teleinformatycznych
750
4
4
0 mieszkańców w województwie (w %)
Strona 10 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
44 004
6 600
37 404 Liczba osób korzystających z produktów
Utrzymanie liczby przyjazdów
34
777
4.003
150
44 004
6 600
37 404 turystycznych (w tys. os.)
turystów zagranicznych
odwiedzających Polskę na
43 715
43 715
0 Szacunkowa liczba turystów zagranicznych
dotychczasowym poziomie
40
630
42 033
42 033
0 przyjeżdżających do Polski w danym roku (w
14,8
13,5
6.4.W
Wsparcie i promocja turystyki
750
1 682
1 682
0 mln os.)
W - Stosunek liczby osób, które uzyskały
W - Zapewnienie właściwych
1 600
1 600
0 uprawnienia przewodnika górskiego do liczby
kwalifikacji przewodników
85
b.d.
99,76
złożonych wniosków o przyznanie uprawnień
turystycznych i pilotów wycieczek
(w %)
750
1 600
1 600
0
Zapewnienie jednolitości miar i
wymaganej dokładności
pomiarów w RP w powiązaniu z
Liczba czynności z dziedziny metrologii,
międzynarodowym systemem
Wykonywanie czynności z dziedziny
probiernictwa i kas rejestrujących / liczba
miar oraz ochrona interesów
125 525
125 525
0
6.5.
metrologii, probiernictwa i kas
64
zgłoszonych czynności z dziedziny
99,77
99,96
obywateli w zakresie miar i
rejestrujących
metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących
zapewnienie bezpieczeństwa
(w %)
obrotu wyrobami z metali
szlachetnych oraz ochrony
interesów fiskalnych państwa
750
125 525
125 525
0
Liczba samochodów ciężarowych,
kolejowych wagonów towarowych i
Zabezpieczenie obszaru celnego
kontenerów poddanych kontroli urządzeniami
249 558
248 275
1 283
przed nieuczciwym handlem i
19
skanującymi w stosunku do ogólnej liczby
15,56
17,00
konkurencją
samochodów ciężarowych, kolejowych
Wykonywanie czynności z zakresu
wagonów towarowych i kontenerów
6.6.
ochrony oraz praw własności
przemieszczających się przez granicę (w %)
intelektualnej
750
249 558
248 275
1 283
Zapewnienie ochrony własności
przemyslowej podmiotom
51 777
49 113
2 664 Liczba chronionych przedmiotów własności
61
180.549
198.905
zgłaszającym wniosek o jej
przemysłowej (w szt.)
przyznanie
750
51 777
49 113
2 664
Stosunek liczby nowych dokumentów
Zapewnienie sprawnej
normalizacyjnych, udostępnionych
Organizacja i promocja działalności organizacji działalności
21 486
21 486
0
6.7.
65
społeczeństwu do liczby propozycji
99
85
normalizacyjnej
normalizacyjnej zgodnie z
zgłoszonych przez zainteresowane
potrzebami kraju
środowiska (w %)
750
21 486
21 486
0
Strona 11 z 46