Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 04 – Sąd Najwyższy zaplanowano wydatki
w kwocie 95.517 tys. zł, z tego wydatki bieżące 94.417 tys. zł i wydatki majątkowe
1.100 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 4.220 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Sądu
Najwyższego.
Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących:
− uposażeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych w kwocie
3.170 tys. zł,
− związanych z działalnością bieżącą Sądu Najwyższego tj. zakup usług remontowych,
pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie
1.050 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 04 – Sąd Najwyższy
zmniejszą się do kwoty 91.297 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 90.197 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny
zaplanowano
wydatki
w
kwocie
394.425
tys.
zł,
z
tego
wydatki
bieżące
382.530 tys. zł i wydatki majątkowe 11.895 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 1.240 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły
wydatków bieżących w kwocie 950 tys. zł (uposażenia wypłacane sędziom w stanie spoczynku
oraz uposażenia rodzinne) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) w kwocie
290 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 05 – Naczelny Sąd
Administracyjny zmniejszą się do kwoty 393.185 tys. zł, z tego wydatki bieżące
do wysokości 381.580 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 11.605 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zaplanowano
wydatki w kwocie 31.450 tys. zł, z tego wydatki bieżące 27.660 tys. zł i wydatki majątkowe
3.790 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 320 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących
w kwocie 270 tys. zł (uposażenia wypłacane sędziom w stanie spoczynku oraz uposażenia
rodzinne) oraz wydatków majątkowych w kwocie 50 tys. zł (zakupy inwestycyjne).

16
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 06 – Trybunał
Konstytucyjny zmniejszą się do kwoty 31.130 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości
27.390 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.740 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zaplanowano
wydatki w kwocie 254.762 tys. zł, z tego wydatki bieżące 246.629 tys. zł i wydatki majątkowe
8.133 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją
przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wyłącznie zmniejszenie wydatków
majątkowych w tej części o kwotę 521 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli
zmniejszą się do kwoty 254.241 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do wysokości
7.612 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
zaplanowano wydatki w kwocie 39.164 tys. zł, z tego wydatki bieżące 37.264 tys. zł
i wydatki majątkowe 1.900 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją
przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zmniejszenie wydatków w tej części
o kwotę 140 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 49 tys. zł i wydatki majątkowe o 91 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− zakupu usług – 49 tys. zł,
− wydatków inwestycyjnych – 91 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 08 – Rzecznik Praw
Obywatelskich zmniejszą się do kwoty 39.024 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości
37.215 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.809 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji zaplanowano w wysokości 20.756 tys. zł, z tego wydatki bieżące 20.061 tys. zł
i wydatki majątkowe 695 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 103 tys. zł, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z tego wydatki bieżące o 55 tys. zł oraz wydatki
majątkowe o 48 tys. zł.


17
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− wydatków związanych z funkcjonowaniem biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w kwocie 103 tys. zł, z tego zmniejszono:
− wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 55 tys. zł,
− wydatki inwestycyjne – 48 tys. zł.
W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej
wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszą się do kwoty
20.653 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 20.006 tys. zł, a wydatki majątkowe
do wysokości 647 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy
zaplanowano wydatki w kwocie 279.755 tys. zł, z tego wydatki bieżące 272.450 tys. zł
i wydatki majątkowe 7.305 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją
przedstawioną przez Głównego Inspektora Pracy, wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących
w tej części o kwotę 3.133 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
− pochodnych od wynagrodzeń – 2.433 tys. zł,
− zakupu usług remontowych – 200 tys. zł,
− szkoleń pracowników – 200 tys. zł.
Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy
zmniejszą się do kwoty 276.622 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 269.317 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaplanowano kwotę 246.211 tys. zł,
z tego wydatki bieżące 225.445 tys. zł i wydatki majątkowe 20.766 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 756 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oszczędności
wykazane w tej części dotyczą wydatków bieżących w kwocie 578 tys. zł (m.in. zakupu usług
remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych
i zagranicznych, telefonii stacjonarnej) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne)
w kwocie 178 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 13 – Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszą się
do kwoty 245.455 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 224.867 tys. zł i wydatki
majątkowe do wysokości 20.588 tys. zł.

18
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 15 - Sądy powszechne zaplanowano kwotę
6.303.076 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.932.553 tys. zł i wydatki majątkowe 370.523 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 82.337 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Ministra
Sprawiedliwości. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących
w kwocie 41.802 tys. zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 40.535 tys. zł,
w szczególności:
− uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 8.564 tys. zł,
oszczędności wynikają z mniejszej liczby sędziów, którzy zdecydowali się przejść w stan
spoczynku,
− wynagrodzeń osobowych sędziów – 9.609 tys. zł, oszczędności wynikają głównie
z nieobsadzenia części etatów na skutek długotrwałych procedur rekrutacyjnych,
− składek na ubezpieczenie społeczne za sędziów odchodzących z zawodu – 5.000 tys. zł,
oszczędności wynikają z faktycznej skali odejść z zawodu,
− odszkodowań Skarbu Państwa wypłacanych przez sądy – 7.440 tys. zł, oszczędności
wynikają z faktycznej skali wypłacanych w 2013 roku odszkodowań w stosunku
do wielkości prognozowanych,
− wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektów
informatycznych (z tego wydatki bieżące – 1.065 tys. zł, zakupy inwestycyjne – 8.535 tys. zł),
− wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem sądów – 10.124 tys. zł, oszczędności
dotyczą zakupu różnego rodzaju usług,
− wydatków na inwestycje budowlane – 32.000 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 15 – Sądy powszechne
zmniejszą się do kwoty 6.220.739 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 5.890.751 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 329.988 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zaplanowano wydatki w kwocie 126.300 tys. zł, z tego wydatki bieżące 114.789 tys. zł,
wydatki majątkowe 5.019 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej 6.492 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
majątkowych w tej części o kwotę 500 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie
wydatków inwestycyjnych Kancelarii.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów zmniejszą się do kwoty 125.800 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty
4.519 tys. zł.

19
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 17 – Administracja publiczna zaplanowano
wydatki w kwocie 100.261 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.232 tys. zł, wydatki majątkowe
10.381 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
37.648 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 3.769 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.279 tys. zł i wydatki majątkowe
o 2.490 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne – 525 tys. zł,
− wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii – 448 tys. zł,
− zakupu usług w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – 306 tys. zł,
− wydatków na zakupy inwestycyjne – 2.490 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 17 – Administracja
publiczna zmniejszą się do kwoty 96.492 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty
50.953 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.891 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 18 – Budownictwo,
lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w kwocie
1.669.473 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.668.143 tys. zł i wydatki majątkowe 1.330 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 120.292 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− dofinansowania Funduszu Dopłat – 120.000 tys. zł, spowodowane jest m.in. trendem
spadkowym stawki WIBOR trzymiesięczny,
− kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 292 tys. zł.
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki
w części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo, zmniejszą się do kwoty 1.549.181 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty
1.547.851 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok w części 19 – Budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe wydatki w budżecie państwa zostały zaplanowane w wysokości
5.558.253 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.381.425 tys. zł, wydatki majątkowe 85.462 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
91.366 tys. zł.

20