Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 2
WYDATKI BUD ETU PA STWA NA ROK 2013
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW
z tego:

Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne
Współfinansowanie
Dział
Tre ć
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej*)

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
010
Rolnictwo i łowiectwo
6 144 581
2 547 657
1 222
597 832
207 002
2 790 868
020
Le nictwo
6 411
2 642
6
1 461
2 302
050
Rybołówstwo i rybactwo
170 545
6 582
981
37 376
495
125 111
100
Górnictwo i kopalnictwo
520 536
520 308
8
220
150
Przetwórstwo przemysłowe
735 909
129 016
334
85 693
30 987
489 879
500
Handel
596 978
455 254
424
80 497
3 227
57 576
550
Hotele i restauracje
21 800
21 800
600
Transport i łączno ć
7 130 686
2 618 875
13 586
3 109 147
1 230 022
159 056
630
Turystyka
43 924
41 067
23
2 834
700
Gospodarka mieszkaniowa
2 223 129
2 195 208
31
13 782
14 108
710
Działalno ć usługowa
639 753
245 154
1 898
303 494
3 746
85 461
720
Informatyka
194 778
283
180 880
13 615
730
Nauka
4 774 678
4 017 269
17 459
107 797
273 587
358 566
750
Administracja publiczna
12 003 865
455 629
367 191
9 894 984
358 834
927 227
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 006 565
7 032
111 131
1 802 327
86 075
752
Obrona narodowa
20 201 891
382 716
846 958
12 907 636
6 064 581
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
75 319 836
53 019 190
19 568 401
2 721 386
10 859
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
13 021 474
1 943 504
426 167
10 241 866
368 156
41 781
755
Wymiar sprawiedliwo ci
10 363 189
41 137
342 145
9 501 474
446 235
32 198
757
Obsługa długu publicznego
42 704 902
100
42 704 802
758
Różne rozliczenia
89 073 721
57 477 676
11 040
4 141 669
1 832 623
18 179 927
7 430 786
801
O wiata i wychowanie
1 714 209
41 164
25 393
1 524 083
42 410
81 159
803
Szkolnictwo wyższe
12 092 844
11 412 729
125 692
30 720
406 738
116 965
851
Ochrona zdrowia
6 832 552
3 500 571
12 066
2 374 547
876 004
69 364
852
Pomoc społeczna
12 887 934
12 825 438
10 356
45 092
626
6 422
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 417 132
888 255
2 231 634
185 478
6 647
105 118
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
101 491
17 393
1 864
79 995
2 223
16
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
333 200
973
488
270 341
20 201
41 197
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 660 314
1 219 326
5 776
221 003
203 044
11 165
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
97 135
93 084
37
766
3 248
926
Kultura fizyczna
258 478
170 189
21 662
30 754
35 873
Ogółem
327 294 440
156 296 838
24 144 256
60 494 468
12 525 069
42 704 802
18 179 927
12 949 080
*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem rodków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem rodków otrzymywanych
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie rodków europejskich.
2/1
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
01
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
175 360
39 800
1 050
127 426
7 084
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
135 560
1 050
127 426
7 084
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
106 373
345
99 244
6 784
75103
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
4
15 000
100
14 600
300
75106
Odznaczenia państwowe
5
11 763
11 763
75195
Pozostała działalno ć
6
2 424
605
1 819
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7
39 800
39 800
92123
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
8
39 800
39 800
02
KANCELARIA SEJMU
1
395 906
84 929
291 352
19 625
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
395 906
84 929
291 352
19 625
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
395 906
84 929
291 352
19 625
03
KANCELARIA SENATU
1
92 095
19 123
69 521
3 451
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
92 095
19 123
69 521
3 451
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
92 095
19 123
69 521
3 451
04
S D NAJWY SZY
1
91 297
18 832
71 365
1 100
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
72 967
502
71 365
1 100
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
72 967
502
71 365
1 100
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
18 330
18 330
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
18 330
18 330
2/2
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
05
NACZELNY S D ADMINISTRACYJNY
1
393 185
26 814
354 766
11 605
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
366 641
270
354 766
11 605
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
366 641
270
354 766
11 605
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
26 544
26 544
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
26 544
26 544
06
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
31 130
4 939
22 451
3 740
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
26 220
29
22 451
3 740
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
26 220
29
22 451
3 740
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
4 910
4 910
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
4 910
4 910
07
NAJWY SZA IZBA KONTROLI
1
254 241
339
246 290
7 612
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
254 241
339
246 290
7 612
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
254 241
339
246 290
7 612
08
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
39 024
40
37 175
1 809
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
39 024
40
37 175
1 809
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
39 024
40
37 175
1 809
09
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
20 653
77
19 929
647
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
20 653
77
19 929
647
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
20 653
77
19 929
647
2/3
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
10
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1
15 060
10
14 483
567
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
15 060
10
14 483
567
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
15 060
10
14 483
567
11
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
47 367
6 532
79
40 356
400
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
47 367
6 532
79
40 356
400
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
47 367
6 532
79
40 356
400
12
PA STWOWA INSPEKCJA PRACY
1
276 622
1 406
267 911
7 305
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
276 622
1 406
267 911
7 305
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
272 300
949
264 046
7 305
75195
Pozostała działalno ć
4
4 322
457
3 865
13
INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ – KOMISJA CIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
245 455
500
4 218
220 149
20 588
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
242 459
500
1 222
220 149
20 588
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
109 970
500
641
91 467
17 362
75112
Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
4
132 489
581
128 682
3 226
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
5
2 996
2 996
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
6
2 996
2 996
2/4
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
14
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
10 250
5
9 907
338
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2
10 250
5
9 907
338
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
10 250
5
9 907
338
15
S DY POWSZECHNE
1
6 220 739
413 325
5 477 426
329 988
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
217 319
217 319
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
217 319
217 319
755
Wymiar sprawiedliwo ci
4
5 951 843
195 891
5 425 964
329 988
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
5 891 718
195 891
5 365 839
329 988
75595
Pozostała działalno ć
6
60 125
60 125
801
O wiata i wychowanie
7
51 577
115
51 462
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
51 577
115
51 462
15/01
Ministerstwo Sprawiedliwo ci
1
248 629
19 314
180 270
49 045
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
19 314
19 314
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
19 314
19 314
755
Wymiar sprawiedliwo ci
4
227 602
178 557
49 045
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
227 602
178 557
49 045
801
O wiata i wychowanie
6
1 713
1 713
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
7
1 713
1 713
2/5