Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Wprowadzone oszczędności wynikają głównie z:
− różnic kursowych złotego wobec walut obcych w stosunku do założonych w ustawie
budżetowej,
− odchyleń poziomu rynkowych stóp procentowych w stosunku do zakładanych.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 78 –
Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszą się do kwoty 10.333.200 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 79 – Obsługa długu krajowego zaplanowano
wydatki w kwocie 32.126.202 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie limitu wydatków
tej części o 245.500. tys. zł.
Zwiększenie wydatków nastąpiło w zakresie obsługi skarbowych papierów wartościowych
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (32.371.602 tys. zł). Kwota
zaplanowana na rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa
nie uległa zmianie (100 tys. zł).
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 79 – Obsługa
długu krajowego wzrosną do kwoty 32.371.702 tys. zł.
Przewidywany wzrost wydatków z tytułu obsługi długu krajowego jest wypadkową przede
wszystkim wyższej od założonej sprzedaży obligacji obsługiwanych w 2013 r., innej skali
przeprowadzonych w 2012 r. operacji związanych z zarządzaniem rozkładem kosztów obsługi
długu przy spadku krótkoterminowych stóp procentowych.
Ogółem wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w projekcie nowelizacji ustawy
budżetowej ulegną zmniejszeniu o kwotę 807.000 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej
na rok 2013.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83 – Rezerwy celowe zaplanowano wydatki
w kwocie 19.169.946 tys. zł. W związku z projektowaną nowelizacją ustawy budżetowej na rok
2013, plan wydatków w tej części wynosi 18.135.677 tys. zł. Jest to o 1.034.269 tys. zł mniej
w stosunku do kwoty zaplanowanej. Zmiany wynikające z projektu nowelizacji przedstawia
poniższe zestawienie:




43
Projekt
Ustawa
Zwiększenia /
nowelizacji
Treść
Poz.
budż etowa
Zmniejszenia
ustawy
na 2013 r.
budż etowej
na 2013 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
OGÓŁEM REZERWY CELOWE
19.169.946
-1.034.269
18.135.677
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk ż ywiołowych
4
1.411.634
-173.800
1.237.834
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków
europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków
otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków
pochodzących z budż etu Unii Europejskiej nieujętych w budż ecie
środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki
Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z róż nic kursowych
oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem
środków z UE
8
6.404.683
-36.468
6.368.215
Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu
powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie
wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie
6.000 tys. zł
9
48.000
-6.074
41.926
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
10
20.027
-450
19.577
Pomoc dla repatriantów
13
9.066
-500
8.566
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych
na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych
stanowisk państwowych, a takż e nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu
niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących
wyodrębnioną część budż etową, w których średnioroczne zatrudnienie
w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń
21
3.500
-360
3.140
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych
(w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów
dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie
obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych
granicach Schengen
22
55.000
-7.375
47.625
Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz
upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu
29
31.580
-13.500
18.080
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem
z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach
przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków:
rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie
centrum badawczo - rozwojowego, a takż e na uzupełnienie części
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku
dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
32
5.837
800
6.637
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń
rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego)
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne
34
798.000
-104.000
694.000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
35
100.000
-40.000
60.000
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
41
27.000
-3.367
23.633
Skutki podwyż ki uposaż eń funkcjonariuszy Państwowej
Straż y Poż arnej, Biura Ochrony Rządu, Straż y Granicznej i Służ by
Więziennej
43
332.307
-13.825
318.482
Dofinansowanie zadań wynikających z obniż enia wieku szkolnego
- środki na realizację programu "Radosna szkoła"
44
100.000
-59.839
40.161
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
45
366.500
-100.000
266.500
Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
47
600.000
-74.000
526.000
Całoroczne skutki podwyż szenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez organy administracji rządowej
49
28.517
-1.642
26.875
Odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu sygnału
cyfrowego telewizji
54
31.451
-2.200
29.251

44
Projekt
Ustawa
Zwiększenia /
nowelizacji
Treść
Poz.
budż etowa
Zmniejszenia
ustawy
na 2013 r.
budż etowej
na 2013 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych
55
8.000
-3.000
5.000
Zakup blankietów dowodów osobistych
56
20.000
-7.000
13.000
Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy -
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
57
934.221
-22.128
912.093
Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI
oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane
z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce
60
24.000
-1.500
22.500
Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw
odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)
62
428.720
-418.720
10.000
Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych
z tytułu lokat budż etowych w BGK
66
16.715
-16.715
0
Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
67
20.000
-7.800
12.200
Środki na realizowane przez urzędy skarbowe zadania wynikające
z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
71
2.806
-2.806
0
Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne,
w tym nowe zadania
73
418.811
-100.000
318.811
Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym
74
22.400
-2.000
20.400
Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego
76
320.000
184.000
504.000
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej
zaplanowano wydatki w kwocie 17.775.269 tys. zł.
W projekcie nowelizacji przewidziano zwiększenie tej kwoty o 404.658 tys. zł.
Część budżetowa 84 została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki
członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłacanie składki
w wysokości zapisanej w budżecie ogólnym stanowi wypełnienie traktatowego zobowiązania
Polski wobec UE.
Konieczność zwiększenia limitu wydatków części 84 wynika z:
− przyjmowania w ciągu roku przez Radę i Parlament Europejski budżetów korygujących
do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, które wpływają na zamiany wysokości składek
wpłacanych przez państwa członkowskie – wzrost składki w 2013 r. o 327.738 tys. zł,
− dodatkowych płatności z tytułu opłat cukrowych, nakładanych na podstawie rozporządzeń
Komisji Europejskiej dotyczących rozliczeń na rynku cukru w roku gospodarczym
2012/2013 – wzrost wydatków o 76.920 tys. zł.

45
W wyniku dokonania nowelizacji wydatki w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej
zwiększą się do kwoty 18.179.927 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 85 – Budżety
wojewodów w kwocie 23.202.614 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.390.069 tys. zł, wydatki
majątkowe 410.565 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 401.980 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 przewidziano
zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 223.142 tys. zł, w tym wydatki bieżące
o 67.976 tys. zł, wydatki majątkowe o 77.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej o 78.036 tys. zł.
Kwotę zmniejszenia wydatków w budżetach poszczególnych województw przedstawia
poniższe zestawienie.

Zmniejszenie
Część

w tys. zł
1
2

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
-223.142
02 Województwo dolnośląskie
-38.151

04 Województwo kujawsko-pomorskie
-5.990
06 Województwo lubelskie
-28.599

08 Województwo lubuskie
-23.956
10 Województwo łódzkie
-15.068

12 Województwo małopolskie
-5.909
14 Województwo mazowieckie
-10.995

16 Województwo opolskie
-8.559
18 Województwo podkarpackie
-12.813

20 Województwo podlaskie
-5.556
22 Województwo pomorskie
-8.765

24 Województwo śląskie
-16.825
26 Województwo świętokrzyskie
-6.027

28 Województwo warmińsko-mazurskie
-5.406
30 Województwo wielkopolskie
-25.998

32 Województwo zachodniopomorskie
-4.525





46
Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie:
z tego:

współfinansowanie

Zmniejszenia ogółem
wydatki
wydatki
projektów z
Wyszczególnienie
bieżące
majątkowe
udziałem środków

Unii Europejskiej
w tys. zł

1
2
3
4
5
Ogółem :
-223.142 -67.976
-77.130
-78.036
z tego :
Rolnictwo i łowiectwo
-138.579 -24.238
-38.617
-75.724
Leśnictwo

-5
-5
Rybołówstwo i rybactwo
-259
-196
-63
Przetwórstwo przemysłowe

-3
-3
Handel
-464
-414
-50
Transport i łączność

-34.910
-9.988
-24.002
-920
Gospodarka mieszkaniowa
-2.906
-2.844
-62
Działalność usługowa

-2.147
-1.983
-164
Administracja publiczna
-16.289
-6.652
-9.233
-404
Obrona narodowa

-953
-577
-376
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-10.331
-6.509
-2.963
-859
Różne rozliczenia

-1.571
-1.571
Oświata i wychowanie
-5.124
-5.024
-34
-66
Ochrona zdrowia
-5.818
-4.731
-1.087

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-396
-396
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-1.400
-905
-495

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-1.880
-1.833
-47
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
-107
-107

i obiekty chronionej przyrody

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 85 Budżety wojewodów zmniejszą się do kwoty
22.979.472 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 22.322.093 tys. zł, wydatki majątkowe
do kwoty 333.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej 323.944 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury zaplanowano wydatki w kwocie 1.824.687 tys. zł, z tego wydatki bieżące
1.797.050 tys. zł, wydatki majątkowe 26.850 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 787 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części na łączną kwotę 3.000 tys. zł.
Na oszczędności składają się ograniczenia wydatków bieżących dotyczących:
− uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 500 tys. zł,
oszczędność wynika z niższego od planowanego wykonania, które jest spowodowane
mniejszą liczbą prokuratorów przechodzących w stan spoczynku w pierwszej połowie roku,

47