Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 12.6. Rozbudowa Infrastruktury ochrony środowiska
Podzadanie 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa
83
Bezpieczeństwo
Program/Działanie:
Sztuki obiektów
Pełnomocnik Rządu ds
przeciwpowodziowe mieszkańców
112
112
112
112
2003-2016
10 405 395
546 880
78 243
75 099
66 500
Program dla Odry 2006
hydrotechnicznych
Programu dla Odry 2006
Dorzecza Odry
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom
Liczba publikacji i
32
Program/Podzadanie:
opracowań
Instytut Uprawy,
12.7.9. Program wieloletni
Zapewnienie zrównoważonego
upowszechniający
nawożenia i
"Kształtowanie środowiska rolniczego
ekologicznie rozwoju produkcji
ch wyniki badań
109
120
0
0
2005-2010
38 405
6 633
6 633
-
-
Gleboznawstwa
Polski oraz zrównoważony rozwój
rolniczej
wykonywanych w
Państwowy Instytut
produkcji rolniczej"
ramach programu
Badawczy w Puławach
wieloletniego
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
Zmniejszenie skali zjawiska
83
przemocy w rodzinie, zwiększenie
Ministerstwo Pracy i
376
376
376
skuteczności ochrony ofiar
Liczba sprawców
Polityki Społecznej
Program/Podzadanie:
przemocy w rodzinie i dostępności
poddanych
13.5.6. Krajowy Program
pomocy oraz zwiększenie
oddziaływaniom
2922
4500
4700
4900
2006-2016
49 200
49 200
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skuteczności działań
korekcyjno -
85
interwencyjnych i korekcyjnych
edukacyjnym
16 024
16 024
16 024
Wojewodowie
wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie
Funkcja 14. Rynek pracy
Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Podzadanie 14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ograniczenie liczby osób
zatrudnionych w warunkach
31
Program/Działanie:
narażania na czynniki
Liczba zadań z
Centralny Instytut
Poprawa bezpieczeństwa i warunków
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe zakresu służb
127
Ochrony Pracy -
134
-
-
2008-2010
70 700
28 800
28 800
-
-
pracy
oraz liczby związanych z nimi
państwowych w
(2008 r.)
Państwowy Instytut
(I etap)
wypadków przy pracy, chorób
danym roku
Badawczy
zawodowych i wynikających z tego
strat ekonomicznych i społecznych
13/11
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej
Podzadanie 15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej
23
Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej - koordynator
programu wieloletniego
155 177
22 039
129 775
3 363
oraz instytucje realizujące
Zapewnienie sprawnej i terminowej
- 35 dysponentów części
realizacji zadań związanych z
Kwartalne
budżetowych
Program/Działanie:
przygotowaniem i prowadzeniem
sprawozdanie
Program wieloletni "Przygotowanie,
polskiego przewodnictwa w Radzie zaakceptowane
obsługa i sprawowanie Przewodnictwa
0
4
4
2
2010-2012
430 361
Unii Europejskiej w II połowie 2011 przez Komitet
Polski w Radzie Unii Europejskiej w II
r. poprzez umożliwienie
Stały Rady
83
połowie 2011 r."
finansowania podejmowanych
Ministrów
Urząd Komitetu Integracji
działa
Europejskiej - koordynator
ń
programu wieloletniego
220 950
91 761
119 070
10 119
oraz jednostki realizujące
zadania specjalne
związane z Prezydencją
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Podzadanie 16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Liczba dzieci
romskich
Doprowadzenie do uczestnictwa
83
realizujących
Program/Działanie:
Romów mieszkających w Polsce w
Ministerstwo Spraw
obowiązek szkolny
84%
Program na rzecz społeczności
życiu społeczeństwa obywatelskiego
86%
86%
86%
2004-2013
104 000
40 000
10 000
10 000
10 000
Wewnętrznych i
w stosunku do
(2008 r.)
romskiej w Polsce
i zniwelowania różnic dzielących tę
Administracji
liczby dzieci
grupę od reszty społeczeństwa
romskich w wieku
szkolnym
13/12
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg
1) Wsparcie przebudowy, budowy
Długość
lub remontu kluczowych odcinków
zbudowanych,
dróg gminnych i powiatowych
83
Program/Działanie:
przebudowanych i
prowadzące do zwiększenia
Ministerstwo Spraw
Program wieloletni pn. "Narodowy
wyremontowanych
płynności ruchu i poprawy
2
4
6
-
2008-2011
6 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
-
Wewnętrznych i
program przebudowy dróg lokalnych
dróg lokalnych w
bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Administracji
2008-2011"
ramach programu
2) Wsparcie tworzenia powiązań
wieloletniego (w
sieci dróg powiatowych i gminnych z tys. km)
siecią ...
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich
Liczba jednostek
21
Program/Podzadanie:
Zwiększenie skuteczności
infrastruktury
Morska Służba
19.7.4. Program wieloletni "Program
ratownictwa życia poprzez
1
oddanych do
3
-
-
2007-2010
81 571
11 100
11 100
-
-
Poszukiwania i
Rozwoju Służby Ratownictwa
rozbudowę infrastruktury Służby
(2008 r.)
użytku
Ratownictwa
Morskiego w latach 2007-2010"
SAR
w szt.
21
Długość
Program/Podzadanie:
Urzędy Morskie w
Zabezpieczenie brzegu morskiego
zabezpieczonego
11,58
19.7.5. Program wieloletni "Program
15,7
13,85
11,35
2004-2023
1 021 094
856 736
43 642
54 805
60 795
Szczecinie, Gdyni
przed erozją
odcinka brzegu
(2008 r.)
Ochrony Brzegów Morskich"
i Słupsku
morskiego w km
Zwiększenie możliwości rozwoju
Długość toru
21
Program/Podzadanie:
regionów wsch. I półn.-wsch. części podejściowego
Urząd Morski
19.7.6. Program wieloletni "Budowa
0
Polski, które będą korzystać z
wraz z
0,7
1,6
1,7
2008-2013
417 200
416 200
3 000
6 500
7 000
w Gdyni
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z
(2008 r.)
otwarcia Zalewu Wiślanego na
infrastrukturą
Zatoką Gdańską
Morze Bałtyckie
portową w %
Poziom
zapewnienia
osłony portu
21
Program/Podzadanie:
zewnętrznego w
Urząd Morski w
19.7.7. Program wieloletni "Budowa
Zapewnianie osłony dla portu
0
1 km
2,23 km
Świnoujściu w
-
2008-2011
1 075 601
1 068 958
247 142
821 816
-
Szczecinie
falochronu osłonowego dla portu
zewnętrznego w Świnoujściu
(2009 r.)
30,96%
69,04%
stosunku do
zewnętrznego w Świnoujściu"
projektowanej
długości linii
osłony w km i %
13/13
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
Zahamowanie wzrostu zachorowań
1.600
Program/Działanie:
2.200
na nowotwory złośliwe, osiągnięcie
1 mln,
tys.,
2.000 tys.,
46
"Narodowy program zwalczania chorób
Ilość badań
tys.,
średnich europejskich wskaźników w
1mln,
1.800
2.700 tys.,
2006-2015
2 500 000
1 500 000
250 000
250 000
250 000
Ministerstwo Zdrowia
nowotworowych"
bpp,bpm,bpk
2900 tys.,
zakresie wczesnego wykrywania
30 tys.
tys.,
50 tys.
50tys
nowotworów.
45 tys.
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne
Program/Podzadanie:
Liczba nowych
20.2.3. Program wieloletni "Wymiana
śmigłowców
46
Unowocześnienie powietrznych
śmigłowców Lotniczego Pogotowia
zakupionych od
6
23
-
-
2005-2010
496 450
293 650
293 650
-
-
Ministerstwo Zdrowia
służb ratowniczych
Ratunkowego"
rozpoczęcia
programu
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Stworzenie warunków do rozwoju
oraz wzrostu konkurencyjnści
Liczba jednostek
Program/Podzadanie:
regionów poprzez powstanie
samorządu
20.4.4. Program wieloletni "Wsparcie
stabilnych ekonomicznie podmiotów terytorialnego,
83
jednostek samorządu terytorialnego w udzielających świadczeń
które zmieniły
52
145
498
-
2009-2011
1 381 000
1 326 000
350 000
976 000
-
Ministerstwo Zdrowia
działaniach stabilizujących system
zdrowotnych w systemie ochrony
formę
ochrony zdrowia"
zdrowia w ramach realizacjizadań
organizacyjno-
własnych jednostek samorządu
prawną
terytorialnego nieobjetych
kontraktami wojewódzkimi
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Program/Podzadanie:
Liczba publikacji i
21.1.6. Program wieloletni "Ochrona
opracowań
32
roślin uprawnych z uwzględnieniem
Zapewnienie właściwej ochrony
upowszechniający
Instytut Ochrony Roślin
bezpieczeństwa żywności oraz
roślin z uwzględnieniem
ch wyniki badań
100
108
0
0
2006-2010
28 975
6 195
6 195
-
-
Państwowy Instytut
ograniczenia strat w plonach i zagrożeń bezpieczeństwa ludności
wykonywanych w
Badawczy w Poznaniu
dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i
ramach programu
środowiska"
wieloletniego
13/14
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Liczba publikacji i
Program/Podzadanie:
Ulepszanie roślin na cele
opracowań
32
21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie żywieniowe, paszowe a także
upowszechniający
Instytut Hodowli i
Roślin dla Zrównoważonych
alternatywne oraz ochrona i
ch wyniki badań
128
174
180
175
2008-2013
62 722
45 441
10 528
11 067
11 630
Aklimatyzacji Roślin w
AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości
wykorzystanie bioróżnorodności w
wykonywanych w
Radzikowie
śywności i Produkcji Roślinnej na Cele rolnictwie
ramach programu
Nieżywnościowe"
wieloletniego
32
Program/Podzadanie:
Liczba publikacji i
Instytut Sadownictwa i
21.1.8. Program wieloletni "Rozwój
Wspieranie rozwoju
opracowań
Kwiaciarstwa im.
zrównoważonych metod produkcji
zrównoważonych i ekologicznych
upowszechniający
Szczepana Pieniążka w
ogrodniczej w celu zapewnienia
maeto produkcji ogrodniczej oraz
ch w wyniki badań
0
49
50
50
2008-2014
57 064
47 385
9 582
10 049
10 546
Skierniewicach oraz
wysokiej jakości biologicznej i
ochrona i wykorzystanie
w ramach
Instytut Warzywnictwa im.
odżywczej produktów ogrodniczych
bioróżnorodności w rolnictwie
programu
Emila Chroboczka w
oraz zachowania bioróżnorodności
wieloletniego
Skierniewicach
środowiska i ochrony jego zasobów"
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Procentowy udział
zwierząt
gospodarskich
poddanych ocenie,
w tym metodami
Program/Podzadanie:
32
Zapewnienie stabilnych warunków
cytogenetycznymi i
21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne,
Instytut Zootechniki
do realizacji tematów badawczych
molekularnymi
środowiskowe i technologiczne
100%
100%
100%
-
2006-2011
44 770
9 163
8 108
1 055
-
Państwowy Instytut
wspomagających postęp biologiczny DNA w stosunku
uwarunkowania rozwoju produkcji
Badawczy w Krakowie
w produkcji zwierzęcej
do zwierząt
zwierzęcej"
hodowlanych
zgłoszonych do
badań, na
przykładzie bydła i
świń
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
32
Zapewnienie aktualnych informacji
Państwowy Instytut
Program/Podzadanie:
dotyczących występowania w
Liczba
Weterynaryjny
21.3.4. Program wieloletni "Ochrona
Polsce najgroźniejszych dla ludzi
przeszkolonych
1400
1400
1400
1400
2009-2013
61 319
51 796
12 993
13 102
13 009
Państwowy Instytut
zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" odzwierzęcych czynników
osób
Badawczy w Puławach
chorobotwórczych
13/15