Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Załącznik nr 13
PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
24 128 444
8 246 185
7 922 690
4 451 131
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
42
Program/Podzadanie:
Komenda Głowna Policji,
2.1.5. Program wieloletni "Program
Wskaźnik
Zwiększenie sprawności działania
komendy wojewódzkie
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
modernizacji
100%
133%
135%
135%
2007-2011
2 637 246
262 041
218 912
43 129
-
służby prewencji i ruchu drogowego
Policji, Komenda
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Policji
Stołeczna Policji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
Podzadanie 2.2.4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
42
Ministerstwo Spraw
2 700
1 920
320
320
320
Wewnętrznych i
Program/Działanie:
Administracji
Rządowy program ograniczania
Liczba powiatów
Wzrost poczucia bezpieczeństwa
przestępczości i aspołecznych
uczestniczących w
72
130
150
180
2007-2015
83
wśród mieszkańców Polski
zachowań "Razem bezpieczniej w
Programie
Ministerstwo Spraw
latach 2007-2011"
27 000
18 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych i
Administracji
42
Program/Podzadanie:
Komenda Głowna Policji,
2.2.6. Program wieloletni "Program
Wskaźnik
Zwiększenie sprawności działania
Komendy wojewódzkie
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
modernizacji
100%
133%
135%
135%
2007-2011
1 609 745
159 946
133 620
26 326
-
służby kryminalnej śledczej
Policji, Komenda
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Policji
Stołeczna Policji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
83
Komenda Główna
Program/Podzadanie:
Stworzenie warunków do pełnej
Wskaźnik
Państwowej Straży
2.4.5. Program wieloletni "Program
realizacji ustawowych zadań oraz
modernizacji
Pożarnej, Komendy
modernizacji Policji, Straży Granicznej, istotna poprawa skuteczności
56%
76%
60%
-
2007-2011
137 353
90 905
78 405
12 500
-
Państwowej Straży
Wojewódzkie PSP,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
działania warunkująca zapewnienie Pożarnej
Komendy Powiatowe i
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
bezpieczeństwa państwa i obywateli
Miejskie PSP
13/1
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
Program/Podzadanie:
Stworzenie warunków do pełnej
2.6.2. Program wieloletni "Program
Wskaźnik
42
realizacji ustawowych zadań oraz
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
modernizacji Biura
73%
90%
100%
100%
2007-2011
71 054
18 757
11 557
7 200
-
Biuro Ochrony Rządu
poprawa skuteczności działania
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu
formacji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
Program/Podzadanie:
42
2.7.5. Program wieloletni "Program
Wskaźnik
Poprawa sprawności działań Straży
Komenda Główna Straży
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
modernizacji
40,3%
90,3%
93%
-
2007-2011
901 304
61 855
49 010
12 845
-
Granicznej
Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Straży Granicznej
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa
Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia
Sumaryczna
powierzchnia
Program/Podzadanie:
użytkowa w m2
38
3.2.5. Program wieloletni "Budowa
Rozbudowa infrastruktury
obiektów
24480
52470
59995
60611
2001-2015
962 500
568 574
74 800
92 643
95 600
Uniwersytet Jagielloński
Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego
oddanych do
(2007 r.)
Uniwersytetu Jagiellońskiego"
użytku w ramach
programu
wieloletniego
Sumaryczna
powierzchnia
Program/Podzadanie:
użytkowa w m2
38
Rozbudowa infrastruktury
3.2.6. Program wieloletni "Uniwersytet
obiektów
12426
Uniwersytet im. Adama
Uniwersytetu im. Adama
29553
51413
0
2004-2011
415 726
111 211
64 900
46 311
-
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oddanych do
(2007 r.)
Mickiewicza w Poznaniu
Mickiewicza w Poznaniu
2004-2011"
użytku w ramach
programu
wieloletniego
13/2
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
Podzadanie 4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę
Stworzenie warunków do pełnej
Liczba
Program/Działanie:
19
realizacji ustawowych zadań Służby realizowanych
Program wieloletni "Modernizacja
7
11
15
-
275 884
144 761
131 123
-
Ministerstwo Finansów
Celnej oraz istotna poprawa
inwestycji
Służby Celnej w latach 2009-2011"
skuteczności jej działania
budowlanych
Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa
Podzadanie 4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną
Liczba
Stworzenie warunków do pełnej
samochodów
Program/Działanie:
2009-2011
672 209
19
realizacji ustawowych zadań Służby wykorzystywanych
Program wieloletni "Modernizacja
977
1 047
1 055
-
36 994
18 820
18 174
-
Ministerstwo Finansów
Celnej oraz istotna poprawa
dla realizacji
Służby Celnej w latach 2009-2011"
skuteczności jej działania
zadań Służby
Celnej
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Zapewnienie jak najszerszego
Liczba
udziału polskich instytucji i
beneficjentów
Program/Działanie:
podmiotów w unijnym Programie
20
usług
Udział Polski w Programie ramowym na Ramowym na rzecz
Polska Agencja Rozwoju
świadczonych
0
10 000
10 000
10 000
2008-2013
126 450
39 000
8 700
10 100
10 100
rzecz konkurencyjności i
konkurencyjności i innowacji,
Przedsiębiorczości
przez instytucje
innowacyjności, w latach 2008-2013
którego celem jest promowanie
wspierane w
konkurencyjności europejskich
ramach Programu
przedsiębiorstw.
Podzadanie 6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
Liczba gmin na
terenie których
Program/Działanie:
Wycofanie azbestu i wyrobów
przeprowadzono
20
"Program Oczyszczania Kraju z
zawierających azbest stosowanych inwentaryzację
320
1 500
2 000
2 000
2009-2032
40 353 200
49 228
4 000
4 000
4 000
Ministerstwo Gospodarki
Azbestu na lata 2009-2032"
na terytorium Polski
wyrobów
zawierających
azbest
Podzadanie 6.1.5. System wsparcia inwestorów
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
realizowanej przez Bridgestone
20
poprzez wsparcie finansowe budowy utworzonych
Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie
323
759
-
-
2006-2010
794 000
2 860
2 860
-
-
Ministerstwo Gospodarki
fabryki opon przez Bridgestone
nowych miejsc
Szczecińskim pod nazwą: Fabryka
Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie
pracy
opon do samochodów ciężarowych i
Szczecińskim
autobusów, w latach 2006-2010
13/3
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Program/Działanie:
Rozwój gosp. oraz zwiększenie zatr.
Wsparcie finansowe inwestycji
w regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. finansowe utworzenia
z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach
Liczba
innowacyjnego i proekologicznego
20
Wrocławskich pn.: Budowa
utworzonych
zakł. produkcji wyrobów
180
442
670
750
2008-2012
959 990
7 564
3 180
2 776
1 608
Ministerstwo Gospodarki
innowacyjnego i proekologicznego
nowych miejsc
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
zakładu produkcji wyrobów
pracy
rozbudowy istniejącej fabryki
czekoladowych oraz rozbudowa
wyrobów czekoladowych w
istniejącej fabryki wyrobów
Bielanach Wrocławskich
czekoladowy
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
20
realizowanej przez Dell Products
poprzez wsparcie finansowe budowy utworzonych
1 745
2 000
3 000
-
2007-2012
794 000
66 537
18 202
26 500
21 835
Ministerstwo Gospodarki
(Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: fabryki produkującej sprzęt
miejsc pracy
Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w komputerowy przez Dell Products
Łodzi, w latach 2007-2012
(Poland) Sp. z o.o.
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w regionie
Wsparcie finansowe inwestycji
poprzez wsparcie finansowe
realizowanej przez Dongyang
Liczba
utworzenia nowych miejsc pracy w
20
Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach
utworzonych
związku z budową zakładu produkcji
729
1 162
1 372
-
2006-2011
148 091
4 901
2 409
2 492
-
Ministerstwo Gospodarki
k. Wrocławia pn.: Fabryka podzespołów
nowych miejsc
podzespołów do produkcji
do produkcji ekranów LCD Dongyang
pracy
monitorów LCD przez Dongyang
Electronics Sp. z o.o., oddział w
Electronics Sp. z o.o. w
Kobierzycach, w latach 2006-2011
Kobierzycach
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
20
realizowanej w Nowej Soli przez Funai poprzez wsparcie finansowe dla
utworzonych
273
500
-
-
2007-2010
68 016
1 036
1 036
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: projektu realizowanego w Nowej
nowych miejsc
Fabryka Sprzętu RTV, w latach 2007-
Soli przez Funai Electric (Polska)
pracy
2010
Sp. z o.o.
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie
realizowanej przez Samsung
poprzez wsparcie finansowe
Liczba
20
Electronics Polska Sp. z o.o. w
utworzenia Telekomunikacyjnego
utworzonych
50
190
250
-
2009-2011
24 796
1 796
898
898
-
Ministerstwo Gospodarki
Warszawie pod nazwą:
Centrum Badań i Rozwoju przez
miejsc pracy
Telekomunikacyjne Centrum Badań i
Samsung Electronics Polska Sp. z
Rozwoju, w latach 2009-2011
o.o. w Warszawie
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w regionie
Wsparcie finansowe inwestycji
poprzez wsparcie finansowe
realizowanej przez Nidec Matros &
Liczba
utworzenia w Niepołomicach k.
20
Actuators (Poland) Sp. z o.o. w
utworzonych
Krakowa fabryki silników i napędów
57
250
300
400
2008-2013
56 293
2 048
585
293
585
Ministerstwo Gospodarki
Niepołomicach k. Krakowa pn.: Fabryka
nowych miejsc
elektrycznych dla przemysłu
silników i napędów elektrycznych dla
pracy
motoryzacyjnego przez Nidec
przemysłu motoryzacyjnego, w latach
Matros & Actuators (Poland) Sp. z
2008-2013
o.o.
13/4
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
20
realizowanej przez SWS Business
poprzez wsparcie finansowe z tytułu utworzonych
110
370
-
-
2008-2010
3 452
329
329
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. utworzenia Centrum Outsourcingu
nowych miejsc
w Łodzi pod nazwą: Centrum
przez SWS Business Process
pracy
Outsourcingu, w latach 2008-2010
Outsourcing Sp. z o.o. w Łodzi
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
20
realizowanej przez HCL Poland Sp. z
poprzez wsparcie finansowe
utworzonych
60
250
0
-
2007-2011
10 205
421
421
0
-
Ministerstwo Gospodarki
o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum
utworzenia w Krakowie przez HCL
nowych miejsc
Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-Poland Sp. z o.o. Centrum Usług
pracy
2011
Wsparcia Biznesu
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie
realizowanej przez Heesung
poprzez wsparcie finansowe
Liczba
20
Electronics Poland Sp. z o.o. w
utworzenia nowych miejsc pracy w
utworzonych
1 416
2 179
2 742
-
2007-2011
470 456
20 053
7 405
12 648
-
Ministerstwo Gospodarki
Kobierzycach pn.: Fabryka
związku z budową zakładu produkcji nowych miejsc
podzespołów do produkcji ekranów
podzespołów do ekranów LCD przez pracy
LCD Heesung Electronics Poland, w
Heesung Electronics Poland Sp. z
latach 2007-2011
o.o. w Kobierzycach
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
20
realizowanej przez Indesit Company
poprzez wsparcie finansowe budowy utworzonych
331
1 313
-
-
2007-2010
324 000
2 301
2 301
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod
fabryki zmywarek i pralek przez
miejsc pracy
nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w
Indesit Company Polska
latach 2007-2010
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba
realizowanej przez Johnson Controls
zwiększenie zatrudnienia w regionie
20
utworzonych
Siemianowice Sp. z o.o. w
poprzez wsparcie finansowe budowy
759
1 000
-
-
2007-2010
140 980
597
597
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc
Siemianowicach Śląskich pn.: Fabryka fabryki metalowych komponentów
pracy
metalowych komponentów do siedzeń do siedzeń samochodowych
samochodowych, w latach 2007-2010
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
realizowanej przez Franklin Templeton poprzez wsparcie finansowe
20
utworzonych
Investments Poland Sp. z o.o. pod
utworzenia w Poznaniu Centrum
300
400
500
-
2008-2011
17 357
1 986
993
993
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc
nazwą: Centrum Usług Wspólnych -
Usług Wspólnych - Transfer Agency pracy
Transfer Agency w Poznaniu, w latach przez Franklin Templeton
2008-2011
Investments Poland Sp. z o.o.
13/5