Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 15 – Sądy
powszechne zmniejszyły się do kwoty 5.356.819 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą
5.109.017 tys. zł i wydatki majątkowe 247.802 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zaplanowano wydatki w kwocie 109.469 tys. zł (wydatki bieżące).
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 2.388 tys. zł (wydatki bieżące).
Ograniczenie wydatków budżetowych nastąpiło w zakresie:
− wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (zmniejszenie limitów
zatrudnienia o 20 etatów) - 500 tys. zł,
− dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 418 tys. zł,
− składek do organizacji międzynarodowych - 870 tys. zł,
− dotacji podmiotowej dla Centrum Badania Opinii Społecznej - 100 tys. zł,
− dotacji podmiotowej dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 500 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyły się do kwoty 107.081 tys. zł (wydatki
bieżące).
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 17 – Administracja publiczna zaplanowano
wydatki w kwocie 101.235 tys. zł, z tego wydatki bieżące 99.160 tys. zł i wydatki majątkowe
2.075 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 5.590 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 5.350 tys. zł i wydatki majątkowe
o 240 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− zakupu usług w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, w tym dotyczących prac
geodezyjnych i kartograficznych - 3.318 tys. zł,
− innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji -1.638 tys. zł,
− wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne - 214 tys. zł,
− nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń -180 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych - 240 tys. zł.

18
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
17 – Administracja publiczna zmniejszyły się do kwoty 95.645 tys. zł, z tego wydatki bieżące
do kwoty 93.810 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.835 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 18 – Budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w kwocie 1.067.164 tys. zł, z tego wydatki bieżące
1.066.976 tys. zł i wydatki majątkowe 188 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 102.514 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− dofinansowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - 50.000 tys. zł,
− dofinansowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów - 50.000 tys. zł,
− odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości - 1.200 tys. zł,
− zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Centrali Ministerstwa
Infrastruktury - 350 tys. zł,
− zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- 964 tys. zł.
Ostatecznie, po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy
budżetowej, wydatki w części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
zmniejszyły się do kwoty 964.650 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 964.462 tys. zł,
wydatki majątkowe nie ulegną zmianie.
W ustawie budżetowej na 2009 rok w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5.421.544 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 195.335 tys. zł, z tego 128.694 tys. zł wydatków bieżących i wydatków
majątkowych - 66.641 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:
− przesunięcia w czasie realizacji części wydatków zaplanowanych w ramach programu
wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009–2011”, podobnie jak wielu
innych programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa,
− zmniejszenia wynagrodzeń w wysokości 91.782 tys. zł, obejmującego m.in. nie
wykorzystane środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz środki
z nie obsadzonych etatów,
− zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 66.641 tys. zł, przeznaczonych na
budownictwo, zakupy inwestycyjne oraz informatyzację resortu,

19
− zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 36.809 tys. zł, przeznaczonych
na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych oraz zakupy sprzętu informatycznego.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej części 19 –
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe wydatki zmniejszyły się do kwoty
5.226.209 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 20 – Gospodarka,
w kwocie 1.907.049 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.851.306 tys. zł i wydatki majątkowe
55.743 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 58.560 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 53.881 tys. zł i wydatki majątkowe
o 4.679 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− utrzymania Centrali Ministerstwa - 7.548 tys. zł, z tego wydatków bieżących - 3.548 tys. zł
i wydatków majątkowych – 4.000 tys. zł,
− dotacji dla górnictwa węgla kamiennego - 3.700 tys. zł,
− dotacji dla kopalni soli „Bochnia” i „Wieliczka” - 13.562 tys. zł,
− dotacji dla Centralnej Pompowni „Bolko” - 300 tys. zł,
− dotacji dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 8.000 tys. zł,
− dotacji dla Agencji Rezerw Materiałowych -12.000 tys. zł,
− promocji eksportu - 5.050 tys. zł,
− kosztów utrzymania Ośrodka Studiów Wschodnich - 400 tys. zł,
− finansowania zadań związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby
Sił Zbrojnych RP -8.000 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
20 - Gospodarka zmniejszyły się do kwoty 1.848.489 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
1.797.425 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 51.064 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 21 – Gospodarka
morska w kwocie 456.423 tys. zł, z tego wydatki bieżące 332.814 tys. zł, wydatki majątkowe
123.609 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 41.280 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 9.400 tys. zł i wydatki majątkowe
o 31.880 tys. zł.


20
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 4.000 tys. zł (wydatki majątkowe),
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” – 10.000 tys. zł (wydatki majątkowe),
− zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Program ochrony brzegów
morskich” – 24.980 tys. zł.
Ograniczenia dotyczą wydatków bieżących o 9.100 tys. zł oraz wydatków majątkowych
o 15.880 tys. zł. Program będzie realizowany do 2023 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 marca
2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” –
i środki na te zadania będą mogły być wydatkowane w kolejnych latach.
− wydatków na finansowanie programów z udziałem środków Unii Europejskiej –
2.000 tys. zł (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko),
− rzeczowych wydatków bieżących urzędów morskich – 150 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków na działalność i utrzymanie stanowisk stałych przedstawicieli
Ministra Infrastruktury w Londynie i Brukseli – 150 tys. zł (wydatki bieżące).
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
21 – Gospodarka morska zmniejszyły się do kwoty 415.143 tys. zł, z tego wydatki bieżące do
kwoty 323.414 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 91.729 tys. zł.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w części 22 - Gospodarka
wodna w kwocie 425.711 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 271.184 tys. zł i wydatki majątkowe
154.527 tys. zł, zostały zmniejszone o 43.662 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.580 tys. zł
i wydatki majątkowe o 39.082 tys. zł.
Zmniejszeniu uległy:
− dotacje dla Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej - 2.560 tys. zł oraz dla
Państwowej Służby Hydrogeologicznej - 240 tys. zł,
− wydatki bieżące o 1.780 tys. zł, z tego: składki do organizacji międzynarodowych
o 1.300 tys. zł, wydatki pozapłacowe w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej
o 111 tys. zł oraz pozostałe wydatki obronne o 369 tys. zł,
− wydatki majątkowe przeznaczone na realizację Programu wieloletniego „Budowa zbiornika
wodnego Świnna Poręba” o 39.082 tys. zł.
W wyniku projektowanych zmian wydatki w części 22 – Gospodarka wodna wynoszą
382.049 tys. zł, z tego wydatki bieżące 266.604 tys. zł i wydatki majątkowe - 115.445 tys. zł.

21
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 23 – Integracja europejska zaplanowano
wydatki w kwocie 85.714 tys. zł, z tego wydatki bieżące 82.935 tys. zł i wydatki majątkowe
2.779 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 1.100 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 700 tys. zł i wydatki majątkowe
o 400 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− podróży służbowych zagranicznych związanych z koordynacją polityki europejskiej
- 300 tys. zł,
− innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej - 270 tys. zł,
− szkoleń pracowników -130 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych - 400 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
23 – Integracja europejska zmniejszyły się do kwoty 84.614 tys. zł, z tego wydatki bieżące do
kwoty 82.235 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 2.379 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 2.388.269 tys. zł, z tego wydatki bieżące
2.000.859 tys. zł i wydatki majątkowe 387.410 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 203.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 92.452 tys. zł i wydatki majątkowe
o 110.548 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło głównie w zakresie:
− inwestycji w instytucjach kultury oraz w szkolnictwie artystycznym - 78.060 tys. zł,
− dofinansowania działalności instytucji kultury - 76.773 tys. zł,
− działalności Archiwów Państwowych - 28.001 tys. zł,
− środków na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Dziedzictwo Fryderyka
Chopina 2010” - 10.400 tys. zł,
− ograniczenie dotacji dla uczelni artystycznych - 5.998 tys. zł,
− dofinansowania działalności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 2.027 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 24 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego zmniejszyły się do kwoty 2.185.269 tys. zł, z tego wydatki bieżące do
kwoty 1.908.407 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 276.862 tys. zł.

22