Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

zmianie wysokość oraz podział środków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej.
Kwotę zmniejszenia wydatków w budżetach poszczególnych województw przedstawia
zestawienie.
Zmniejszenie
Część
w tys. zł
1
2
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1 087 073
02 Województwo dolnośląskie
79 009
04 Województwo kujawsko-pomorskie
66 842
06 Województwo lubelskie
72 093
08 Województwo lubuskie
37 640
10 Województwo łódzkie
71 714
12 Województwo małopolskie
82 682
14 Województwo mazowieckie
120 892
16 Województwo opolskie
29 252
18 Województwo podkarpackie
71 275
20 Województwo podlaskie
38 455
22 Województwo pomorskie
67 610
24 Województwo śląskie
100 030
26 Województwo świętokrzyskie
42 390
28 Województwo warmińsko-mazurskie
57 258
30 Województwo wielkopolskie
92 230
32 Województwo zachodniopomorskie
57 701

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie.
z tego:
Zmniejszenia ogółem
wydatki
wydatki
Wyszczególnienie
bieżące
majątkowe
w tys. zł
1
2
3
4
Ogółem:
1 087 073
-971 858
-115 215
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo
-76 463
-72 200
-4 263
Leśnictwo
-40
-40
Rybołówstwo i rybactwo
-261
-221
-40
Handel
-680
-577
-103
Transport i łączność
-40 490
-7 620
-32 870
Gospodarka mieszkaniowa
-1 438
-1 438


48
z tego:
Zmniejszenia ogółem
wydatki
wydatki
Wyszczególnienie
bieżące
majątkowe
w tys. zł
1
2
3
4
Działalność usługowa
-4 500
-3 857
-643
Informatyka
-63
-63
Administracja publiczna
-8 236
-3 356
-4 880
Obrona narodowa
-2 715
-1 395
-1 320
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
-78 064
-10 552
-67 512
Różne rozliczenia
-420
-420
Oświata i wychowanie
-61 824
-61 628
-196
Ochrona zdrowia
71 476
71 929
-453
Pomoc społeczna
-862 241
-862 120
-121
Pozostałe
zadania
w
zakresie
polityki
społecznej
-8 543
-8 428
-115
Edukacyjna opieka wychowawcza
-4 163
-4 163
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-3 047
-1 168
-1 879
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-5 052
-4 405
-647
Ogrody
botaniczne
i
zoologiczne
oraz
naturalne
obszary
i
obiekty
chronionej
przyrody
-309
-199
-110

Zmniejszenie wydatków nastąpiło głównie w zakresie:
− realizacji świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów - 806.151 tys. zł,
− wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej części zasiłków okresowych - 19.821 tys. zł,
− bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej - 11.219 tys. zł,
− działalności powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -
2.052 tys. zł,
− bieżącej działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego - 12. 890 tys. zł,
− zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - 12.858 tys. zł,
− utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 42.820 tys. zł,
− działalności Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii - 3.302 tys. zł,
− działalności komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej -
74.016 tys. zł.

49
Ograniczenie wydatków w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło
z tytułu przeniesienia zadań i wydatków w kwocie 59.581 tys. zł realizowanych w ramach
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-2009” do realizacji w latach 2010–2011 (projekt ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” jest obecnie
przedmiotem prac Parlamentu).
− dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników
młodocianych - 60.337 tys. zł,
− działalności Urzędów Wojewódzkich - 7.931 tys. zł,
− przejść granicznych - 32.476 tys. zł, w tym wydatków inwestycyjnych - 30.886 tys. zł,
− sfinansowania przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
dopłat z tytułu ulgowych i bezpłatnych przejazdów - 5.717 tys. zł.
Ponadto w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnej sytuacji budżetu państwa -
w ramach budżetów Wojewodów: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego
i Warmińsko-Mazurskiego - dokonano przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 75.512 tys. zł
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponad gimnazjalnych, dzieci
przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze
lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwiększone zapotrzebowanie na
składki wynika m.in. ze wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 85 Budżety wojewodów zmniejszyły się do kwoty
18.324.189 tys. zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 17.491.465 tys. zł, wydatki majątkowe do
kwoty 292.177 tys. zł, a środki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą 540.547 tys. zł.
Ponadto, w części tekstowej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
nastąpiła modyfikacja wielkości wynikających ze zmian kwot i związane z nią niezbędne
zmiany w zakresie uchylenia upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania do dokonania centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do
szkół. Dostosowanie kwot i wprowadzenie ewentualnych korekt nazewnictwa wynikających
z obowiązujących aktów prawnych nastąpiło również w załącznikach, zaprezentowanych
w sposób obrazujący aktualne wielkości dla większej przejrzystości wprowadzonych zmian.
Jednocześnie zmiana systemu finansowania dróg powoduje, że zwiększono limit
udzielanych poręczeń i gwarancji do kwoty 55.000.000 tys. zł.


50
5. Inwestycje wieloletnie
W ramach zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej środki
z budżetu państwa przeznaczone w 2009 r. na realizację inwestycji wieloletnich ujętych
w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2009 r. zmniejszono per saldo -
165.534 tys. zł, tj. do kwoty 317.182 tys. zł.
Zmniejszenie to jest wynikiem zmian w poziomie dofinansowania środkami budżetu
państwa inwestycji ochrony zdrowia ujętych w budżecie części 46 - Zdrowie:
− Uniwersytet Medyczny w Łodzi – „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi” (poz. 5 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 64.586 tys. zł do kwoty
36.000 tys. zł (z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji i przeniesieniem
pozostałej do sfinansowania kwoty 64.586 tys. zł na rok 2010),
− Uniwersytet Jagielloński w Collegium Medicum w Krakowie – „Nowa siedziba Szpitala
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (poz. 6 załącznika nr 6) – zmniejszenie -
40.000 tys. zł do kwoty 10.000 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej do
sfinansowania kwoty na rok 2012),
− Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy – „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” (poz. 7 załącznika nr 6) – zmniejszenie - 31.816 tys. zł
do kwoty 38.000 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty
na rok 2012),
− Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku (uprzednio Akademia Medyczna w Gdańsku) –
„Uniwersyteckie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” (poz. 8
załącznika nr 6) – zmniejszenie - 5.000 tys. zł do kwoty 70.000 tys. zł oraz zmniejszenie
dotacji zaplanowanych na rok 2010 – o 53.781 tys. zł i 2011 – o 40.244 tys. zł
(z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji o rok i przeniesieniem
pozostałej do sfinansowania kwoty na rok 2012),
− Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (poz. 9
załącznika nr 6) – zmniejszenie - 22.661 tys. zł do kwoty 12.039 tys. zł (z jednoczesnym
przeniesieniem pozostałej do sfinansowania kwoty na lata 2012-2013),
− Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – „Szpital Pediatryczny Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie” (poz. 10 załącznika nr 6) –
zmniejszenie - 5.671 tys. zł do kwoty 329 tys. zł (z jednoczesnym przeniesieniem pozostałej
do sfinansowania kwoty na rok 2012),

51
− Akademia Medyczna we Wrocławiu - „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we
Wrocławiu” (poz. 4 załącznika nr 6) - zwiększenie - 4.200 tys. zł do kwoty 41.100 tys. zł
(z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę dotacji zaplanowanej na rok 2011).
Ponadto dokonano korekty kwot przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej w odniesieniu do inwestycji wieloletniej ujętej w budżecie części
39 – Transport pod poz. 2 – „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia,
Etap II” realizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, polegającej na ujęciu
wydatków Unii Europejskiej w 2009 r. w kwocie 71.305 tys. zł (zamiast 130.312 tys. zł) oraz
w 2010 r. w kwocie 112.299 tys. zł (zamiast 53.292 tys. zł). Korekta jest wynikiem
dostosowania wysokości dotacji do stanu faktycznego limitu wydatków części 39 – Transport;
ma jedynie charakter porządkowy i nie wpływa na wielkość oszczędności w budżecie państwa.
6. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym
Podstawą prawną do ustanawiania programów wieloletnich jest art. 117 ustawy o finansach
publicznych, który upoważnia Radę Ministrów do ustanawiania programów wieloletnich
w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę
Ministrów. W załączniku do ustawy budżetowej, przy poszczególnych celach programów,
zamieszczono mierniki umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia tych celów, a ponadto plan
efektów realizacji programów w okresie ich wykonywania.

Zmiany w zadaniowym ujęciu wydatków programów wieloletnich na lata 2009-2011

Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego
i porządku publicznego

W ramach zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego:

1. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu
Jednostka realizująca
programu
państwa po 2008 roku
(wszystkie źródła) Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ministerstwo Spraw
1 101
Wewnętrznych i
2 725 321
842 442 216 780
42 710
932
Administracji/Policja

Zmiany:
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.

52