Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Projekt
Ustawa
nowelizacji
Zwiększenia /
budżetowa na
ustawy
Część
zmniejszenia
2009 r.
budżetowej na
2009 r.
w tys. zł
1
2
3
4
Razem
321 221 112
-21 123 551
300 097 561
01 Kancelaria Prezydenta RP
159 779
-4 550
155 229
02 Kancelaria Sejmu
382 762
-9 672
373 090
03 Kancelaria Senatu
154 915
-1 038
153 877
04 Sąd Najwyższy
85 396
-1 989
83 407
05 Naczelny Sąd Administracyjny
365 878
-4 300
361 578
06 Trybunał Konstytucyjny
22 280
-680
21 600
07 Najwyższa Izba Kontroli
238 982
-4 500
234 482
08 Rzecznik Praw Obywatelskich
33 276
33 276
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
14 682
14 682
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
13 717
13 717
11 Krajowe Biuro Wyborcze
45 385
-490
44 895
12 Państwowa Inspekcja Pracy
256 883
256 883
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
209 275
209 275
14 Rzecznik Praw Dziecka
6 580
-135
6 445
15 Sądy powszechne
5 701 260
-344 441
5 356 819
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
109 469
-2 388
107 081
17 Administracja publiczna
101 235
-5 590
95 645
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
1 067 164
-102 514
964 650
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
5 421 544
-195 335
5 226 209
20 Gospodarka
1 907 049
-58 560
1 848 489
21 Gospodarka morska
456 423
-41 280
415 143
22 Gospodarka wodna
425 711
-43 662
382 049
23 Integracja europejska
85 714
-1 100
84 614
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 388 269
-203 000
2 185 269
25 Kultura fizyczna i sport
312 030
-41 732
270 298
26 Łączność
17 841
-115
17 726
27 Informatyzacja
89 572
-1 573
87 999
28 Nauka
4 950 845
-605 000
4 345 845
29 Obrona narodowa
24 497 625
24 497 625
30 Oświata i wychowanie
455 175
-13 908
441 267
31 Praca
448 042
-9 641
438 401
32 Rolnictwo
582 053
-23 086
558 967
33 Rozwój wsi
10 316 810
-192 726
10 124 084
34 Rozwój regionalny
4 492 381
1 178
4 493 559
35 Rynki rolne
691 121
-14 270
676 851
36 Skarb Państwa
88 832
-2 902
85 930
37 Sprawiedliwość
5 451 323
-245 390
5 205 933
38 Szkolnictwo wyższe
9 451 656
-267 407
9 184 249
39 Transport
13 598 182
-3 011 661
10 586 521
40 Turystyka
49 275
-5 238
44 037
41 Środowisko
550 279
-10 986
539 293
42 Sprawy wewnętrzne
17 539 143
-1 026 653
16 512 490
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
123 122
-3 752
119 370
44 Zabezpieczenie społeczne
818 208
-2 249
815 959
45 Sprawy zagraniczne
1 180 461
84 586
1 265 047
46 Zdrowie
4 694 696
-302 491
4 392 205
49 Urząd Zamówień Publicznych
19 543
-1 761
17 782
50 Urząd Regulacji Energetyki
34 892
-500
34 392
52 Krajowa Rada Sądownictwa
11 700
-900
10 800
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
52 074
-2 727
49 347


13
Projekt
Ustawa
nowelizacji
Zwiększenia /
budżetowa na
ustawy
Część
zmniejszenia
2009 r.
budżetowej na
2009 r.
w tys. zł
1
2
3
4
54 Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
28 897
-2 890
26 007
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne
110 881
-6 000
104 881
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
509 585
-10 000
499 585
58 Główny Urząd Statystyczny
371 485
371 485
59 Agencja Wywiadu
144 878
-10 000
134 878
60 Wyższy Urząd Górniczy
55 887
-5 589
50 298
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
46 002
46 002
62 Rybołówstwo
131 599
-1 820
129 779
63 Sprawy rodzinne
4 472
-794
3 678
64 Główny Urząd Miar
125 886
-3 804
122 082
65 Polski Komitet Normalizacyjny
33 352
-885
32 467
67 Polska Akademia Nauk
58 107
-2 065
56 042
68 Państwowa Agencja Atomistyki
90 022
-9 002
81 020
70 Komisja Nadzoru Finansowego
197 974
197 974
71 Urząd Transportu Kolejowego
15 505
-751
14 754
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
16 630 010
-72 000
16 558 010
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
37 742 932
-555 000
37 187 932
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
26 913
-741
26 172
75 Rządowe Centrum Legislacji
19 325
-245
19 080
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej
90 227
-2 080
88 147
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego
6 180 000
6 180 000
79 Obsługa długu krajowego
26 560 856
-2 100 000
24 460 856
80 Regionalne izby obrachunkowe
102 906
-10 291
92 615
81 Rezerwa ogólna
90 000
69 000
159 000
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
45 320 111
45 320 111
83 Rezerwy celowe
34 473 346
-10 585 393
23 887 953
84 Środki własne Unii Europejskiej
12 373 808
12 373 808
85 Budżety Wojewodów ogółem
19 411 262
-1 087 073
18 324 189
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem
104 375
104 375
Poniżej został zamieszczony opis zmian przewidzianych projektem nowelizacji
w poszczególnych częściach budżetu państwa. Kwoty wydatków przedstawione są w podziale
na wydatki majątkowe i pozostałe wydatki – nazwane bieżącymi. Dodatkowo w niektórych
częściach wyróżniono najistotniejsze kwotowo wydatki związane z finansowaniem projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP
zaplanowano wydatki w kwocie 159.779 tys. zł, z tego wydatki bieżące 150.279 tys. zł
i wydatki majątkowe 9.500 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 4.550 tys. zł z tego wydatki bieżące o 2.300 tys. zł i wydatki majątkowe
o 2.250 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− dotacji dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,
− wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych.

14
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyły się do kwoty 155.229 tys. zł, z tego wydatki
bieżące – 147.979 tys. zł, wydatki majątkowe - 7.250 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 02 – Kancelaria Sejmu zaplanowano
wydatki w kwocie 382.762 tys. zł, z tego wydatki bieżące 358.116 tys. zł i wydatki majątkowe
24.646 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 9.672 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.500 tys. zł i wydatki majątkowe
o 5.172 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło m.in. w zakresie:
− wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
− wydatków inwestycyjnych Kancelarii Sejmu.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
02 – Kancelaria Sejmu zmniejszyły się do kwoty 373.090 tys. zł, z tego wydatki bieżące do
kwoty 353.616 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 19.474 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 03 – Kancelaria Senatu zaplanowano
wydatki w kwocie 154.915 tys. zł, z tego wydatki bieżące 133.721 tys. zł i wydatki majątkowe
21.194 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 1.038 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło m.in. w zakresie:
− wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
− wydatków na podróże służbowe zagraniczne.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
03 – Kancelaria Senatu zmniejszyły się do kwoty 153.877 tys. zł, z tego wydatki bieżące do
kwoty 132.683 tys. zł, wydatki majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 04 – Sąd Najwyższy zaplanowano wydatki
w kwocie 85.396 tys. zł, z tego wydatki bieżące 82.199 tys. zł i wydatki majątkowe
3.197 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 1.989 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Sądu
Najwyższego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących.

15
Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
04 – Sąd Najwyższy zmniejszyły się do kwoty 83.407 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą
80.210 tys. zł i wydatki majątkowe 3.197 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny
zaplanowano wydatki w kwocie 365.878 tys. zł, z tego wydatki bieżące 331.062 tys. zł
i wydatki majątkowe 34.816 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 4.300 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły głównie wydatków
inwestycyjnych (3.600 tys. zł) w związku z unieważnieniem przez dysponenta zamówienia
publicznego z uwagi na zbyt wysoką cenę najtańszej oferty.
Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 05 – Naczelny
Sąd Administracyjny zmniejszyły się do kwoty 361.578 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą
330.362 tys. zł i wydatki majątkowe 31.216 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zaplanowano
wydatki w kwocie 22.280 tys. zł, z tego wydatki bieżące 21.800 tys. zł i wydatki majątkowe
480 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 680 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły głównie zmniejszenia o 50%
zakupów inwestycyjnych, rezygnacji ze wzrostu zatrudnienia oraz ograniczenia wydatków
remontowych.
Ostatecznie, po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 06 – Trybunał
Konstytucyjny zmniejszyły się do kwoty 21.600 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą
21.360 tys. zł i wydatki majątkowe 240 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zaplanowano
wydatki w kwocie 238.982 tys. zł, z tego wydatki bieżące 232.552 tys. zł i wydatki majątkowe
6.430 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 4.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.175 tys. zł i wydatki majątkowe
o 1.325 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło m.in. w zakresie:
− zakupów usług remontowych,
− szkoleń pracowników,

16
− wydatków na podróże służbowe zagraniczne,
− zakupów inwestycyjnych.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyły się do kwoty 234.482 tys. zł, z tego wydatki bieżące
do kwoty 229.377 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 5.105 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowano
wydatki w kwocie 45.385 tys. zł, z tego wydatki bieżące 44.895 tys. zł i wydatki majątkowe
490 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
majątkowych w tej części o kwotę 490 tys. zł rezygnując tym samym w całości z zakupów
inwestycyjnych.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
11 – Krajowe Biuro Wyborcze zmniejszyły się do kwoty 44.895 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka zaplanowano
wydatki w kwocie 6.580 tys. zł, z tego wydatki bieżące 6.455 tys. zł i wydatki majątkowe
125 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 135 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura Rzecznika
Praw Dziecka.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 14 – Rzecznik
Praw Dziecka zmniejszyły się do kwoty 6.445 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
6.320 tys. zł, a wydatki majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie 125 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 15 – Sądy powszechne zaplanowano wydatki
w kwocie 5.701.260 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.284.876 tys. zł i wydatki majątkowe
416.384 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części na łączną kwotę 344.441 tys. zł. Oszczędności związane były z ograniczeniem
wydatków inwestycyjnych o kwotę 168.582 tys. zł oraz wydatków bieżących o kwotę
175.859 tys. zł. Ograniczenie wydatków bieżących dotyczy głównie zakupu usług
remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu akcesoriów komputerowych, a także
wydatków na szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło).

17