Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
W tym
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2009 r.
Ogółem
rezerwy celowe
nieprzypisane do zadań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wykrywanie istotnych nieprawidłowości
zagrażających bezpieczeństwu państwa oraz
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad
Ministerstwo Finansów
19
potwierdzenie prawidłowości wydatków i
Liczba kontrolowanych płatności
100%
100%
424 894
0
organami kontroli skarbowej
systemów zarządzania i kontroli dla środków
pochodzących z UE
4.10.1. Analiza, zarządzanie i
Wysokość ustaleń w zakresie
wykorzystywanie danych uzyskanych
Poprawa efektywności i skuteczności działań
Ministerstwo Finansów
19
należności budżetowych na tys.
526,1
547,6
30 565
0
w wyniku działań organów kontroli
kontroli skarbowej
kontrolerów w mln.zł
skarbowej
4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie
Wysokość wpływów budżetowych w
postępowań kontrolnych
Wykrywanie istotnych nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów
19
wyniku postępowań kontrolnych na
95,01
96,84
333 048
0
prowadzonych przez organ kontroli
zagrażających bezpieczenstwu Panstwa
tys. kontrolerów w tys.zł
skarbowej
Odsetek skontrolowanych jednostek
Poprawne funkcjonowanie jednostek
4.10.3. Kontrola resortowa
Ministerstwo Finansów
19
w stosunku do liczby jednostek
13,6
15,4
2 023
0
podległych Ministrowi Finansów
podlegających kontroli
Potwierdzenie prawidłowości wydatków i
Liczba kontrolowanych płatności w
4.10.4. Audyt i kontrola środków
Ministerstwo Finansów
19
systemów zarządzania i kontroli dla środków ramach Wspólnej Polityki Rolnej na
7,42
6-12
59 258
0
pochodzących z UE
pochodzących z UE
jednego pracownika kontroli
4.10.5. Konsolidacja systemu kontroli
Ministerstwo Finansów
19
-
-
-
-
0
0
finansowej i audytu wewnętrznego
4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi
Ministerstwo Finansów
19
-
-
-
-
3 945
0
4.11.1. Nadzór nad instytucjami
Ministerstwo Finansów
19
-
-
-
-
3 945
0
finansowymi
Zapewnienie zgodności postępowań
Liczba zakończonych postepowań
podmiotów nadzorowanych z regulacjami
185
199
kontrolnych
rynku finansowego
4.12. Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
Komisja Nadzoru
70
Odsetek zakończonych postepowań
83 440
0
ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Finansowego
Zapewnienie ochrony interesów uczestników administracyjnych (liczba
81
83
rynku finansowego
rozstrzygnięć w stosunku do liczby
wniosków)
Wzrost liczby rachunków papierów
4.12.1. Sprawowanie nadzoru nad
Komisja Nadzoru
Zapewnienie zgodności postępowania z
70
wartościowych liczony rok do roku,
1%
1%
17 980
0
podmiotami rynku kapitałowego.
Finansowego
regulacjami rynku kapitałowego
wyrazony w %
4/6
Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
W tym
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2009 r.
Ogółem
rezerwy celowe
nieprzypisane do zadań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zapewnienie spełniania przez zakłady
Procentowy udział liczby zakładów
ubezpieczeń wymogów finansowych w celu ubezpieczeń realizujących plany
4.12.2. Sprawowanie nadzoru nad
Komisja Nadzoru
70
ochrony interesów ubezpieczonych,
przywrócenia prawidłowych
7,25%
6,5%
9 336
0
działalnością zakładów ubezpieczeń.
Finansowego
ubezpieczających i uprawnionych z umów
stosunków finansowych w ogólnej
ubezpieczenia
liczbie zakładów ubezpieczeń
Zapewnienie zgodności działalności
nadzorowanych podmiotów z przepisami
Stwierdzone nieprawidłowości
4.12.3. Sprawowanie nadzoru nad
Komisja Nadzoru
prawa, postanowieniami statutów oraz
skutkujące nałożeniem kary bądż
70
14
16
6 740
0
działalnością rynku emrytalnego.
Finansowego
interesem członków funduszy emerytalnych i skierowaniem powiadomienia o
uczestników pracowniczych programów
nieprawidłowościach
emerytalnych
Zapewnienie bezpieczństwa środków
gromadzonych na rachunkach bankowych
4.12.4. Sprawowanie nadzoru
Komisja Nadzoru
Ilość nadanych ocen punktowych
70
631
633
49 384
0
bankowego.
Finansowego
bankom
Zapewnienie zgodności działalności banków
z przepisami prawa regulujacymi działalność
banków
Ministerstwo Finansów
19
-
-
-
-
280
0
4.13. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej
Wypełnienie traktatowego zobowiązania
Ilość terminowo dokonanych wpłat i
Ministerstwo Finansów
84
100%
100%
12 573 808
0
Polski wobec UE
bez błędów
4.13.1. Obsługa środków własnych
Ministerstwo Finansów
19
-
-
-
-
280
0
Unii Europejskiej
4.13.2. Obsługa środków własnych
Wypełnienie traktatowego zobowiązania
Ilość terminowo dokonanych wpłat i
Ministerstwo Finansów
84
100%
100%
12 573 808
0
Unii Europejskiej
Polski wobec UE
bez błędów
4.14. Informatyzacja działalności i budowa
Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Wielkość udostępnionych na stronie
Ministerstwo Finansów
19
240 MB
290 MB
138 029
0
społeczeństwa informacyjnego
w systemie informatycznym
internetowej baz danych
4.14.1. Utrzymanie ciągłości
Automatyzacja prac i dostęp do informacji
działania infrastruktury i
Optymalne wypełnienie zadań związanych z
Ministerstwo Finansów
19
Wartość logiczna tak/nie
Tak
Tak
110 075
0
eksploatowanych systemów
projektem "Utrzymanie i rozwój systemu
informatycznych
analitycznego Sinbad"
Liczba skonsolidowanych i
4.14.2. Konsolidacja i centralizacja
Optymalizacja modelu świadczenia usług
Ministerstwo Finansów
19
scentralizowanych systemów
0
0
17 875
0
systemów informatycznych
teleinformatycznych
informatycznych
4.14.3. Uruchamianie nowych i
Liczba uruchomionych i
Uruchomienie usług
Uruchomienie usług
Poszerzanie zakresu usług świadczonych
rozszerzanie świadczonych usług
Ministerstwo Finansów
19
rozszerzonych usług
uzgodnionych z
uzgodnionych z
10 079
0
przez systemy informatyczne
teleinformatycznych
teleinformatycznych
użytkownikami
użytkownikami
4/7
Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
W tym
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2009 r.
Ogółem
rezerwy celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA
144 411
0
Ministerstwo Skarbu
Zwiększenie konkurencyjności polskich
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
36
Liczba prywatyzowanych podmiotów
75
111
43 294
0
Państwa
przedsiębiorców na rynku
Osiągnięcie określonych celów społecznych
przy prywatyzacji
Przychody ogółem z prywatyzacji w
5.1.1. Przekształcenia własnościowe
Ministerstwo Skarbu
36
stosunku do planów
65%
100%
6 793
0
(prywatyzacja)
Państwa
Osiągnięcia określonych przychodów
prywatyzacyjnych
budżetowych z prywatyzacji
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa
w spółkach
Liczba spółek, które osiągnęły zysk w
Ministerstwo Skarbu
5.1.2. Nadzór właścicielski
36
Wzrost efektywności działania podmiotów
stosunku do liczby spółek
70%
78%
28 405
0
Państwa
gospodarczych oraz ochrona interesów
nadzorowanych ogółem
państwa
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu
Państwa uwzględniające zasady rachunku
5.1.3. Gospodarowanie mieniem
Ministerstwo Skarbu
Opisowy sposób przedstawienia
36
ekonomicznego oraz właściwego
raport
raport
8 096
0
przejętym przez Skarb Państwa
Państwa
zagospodarowania
zabezpieczenia interesów majątkowych
Skarbu Państwa
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Terminowość realizacji działań w
5.1.Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Wojewodowie
85
-
-
47 523
0
Państwa
zakresie gospodarowania mieniem
Zaspokojenie przez Skarb Państwa roszczeń
5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec
Ministerstwo Skarbu
Liczba zaspokojonych roszczeń w
36
osób fizycznych i prawnych, wynikajacych z
100%
100%
4 249
0
Skarbu Państwa
Państwa
stosunku do wniosków
różnych tytułów i aktów prawnych
Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli
mienia przejętego przez Skarb Państwa
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń
Ministerstwo Skarbu
Liczba zaspokojonych roszczeń w
36
100%
100%
4 249
0
majątkowych wobec Skarbu Państwa
Państwa
stosunku do wniosków
Zaspokajanie pozostałych roszczeń osób
uprawnionych
Stosunek liczby wydanych w terminie
5.2.Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec
Wojewodowie
85
Zapewnienie wypłat należności
decyzji do wszystkich wydanych
-
-
19 728
0
Skarbu Państwa
decyzji
Liczba spraw zakonczonych
prawomocnie minus liczba spraw
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w
5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz
Prokuratoria Generalna
przegranych z powodu błędów
74
ramach postępowań prowadzonych przez
99%
99%
18 427
0
działalność opiniodawczo - legislacyjna
Skarbu Państwa
formalnych radcó Prokuratorii
PGSP
Generalnej do liczby spraw
zakończonych prawomocnie
5/1
Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
W tym
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2009 r.
Ogółem
rezerwy celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa
Liczba spraw zakończonych
procesowego przed Sądem
prawomocnie minus liczba spraw
Najwyższym; sądami powszechnymi,
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w
Prokuratoria Generalna
przegranych z powodu błędów
wojskowymi i polubownymi; sądami,
74
ramach postępowań prowadzonych przez
99%
99%
18 427
0
Skarbu Państwa
formalnych radców Prokuratorii
trybunałami i innymi organami
PGSP
Generalnej do liczby spraw
orzekającymi w stosunkach
zakończonych prawomocnie
międzynarodowych
5.3.Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz
Zapewnienie zgodnego z prawem
Liczba wydanych opinii
-
-
Wojewodowie
85
11 190
0
działalność opiniodawczo - legislacyjna
wykonywania zadań
Terminowość realizacji zadań
-
-
5/2
Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
W tym
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2009 r.
Ogółem
rezerwy celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU
2 662 497
0
PKB per capita (w relacji do UE - 27).
53% (2006)
58.5%
Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej
1.677 tys. (2005) msp 1.750 tys. msp 1.732
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Ministerstwo Gospodarki
20
Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP
844 512
0
gospodarki
1.674 tys. (2005)
tys.
Wartość bezpośrednich inwestycji
11.6 mld eur (2006)
>10 mld eur
zagranicznych
6.1.1. Poprawa jakości regulacji
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających
prawnych w obszarach
rozwojowi warunków prawno-
os.fiz. 31 dni os.praw
osoby fizyczne - 30
Ministerstwo Gospodarki
20
Czas rejestracji dziłalności
4 053
0
prowadzenia działalności
organizacyjnych dla funkcjonowania
31 dni
dni
gospodarczej
przedsiębiorców
6.1.2. Tworzenie warunków do
Procentowy udział przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału przedsiębiorstw
zwiększnia innowacyjności
Ministerstwo Gospodarki
20
prowadzących działalność
41.5% (2003-2005)
45,6%
521 764
0
prowadzących działalność innowacyjną
przedsiębiorstw
innowacyjną w przemyśle
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających
6.1.3. Tworzenie warunków dla
rozwojowi warunków funkcjonowania
funkcjonowania i rozwoju
Ministerstwo Gospodarki
20
Średnia rentowność przedsiębiorstw
4.6 %
>5%
134 531
0
przedsiębiorców
przedsiębiorstw
Rozwój polskiego przemysłu
6.1.4. Wdrożenie zasady:
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających
przede wszystkim mikro, małe i
Ministerstwo Gospodarki
20
warunków funkcjonowania mikro, małych i
Udział MSP w tworzeniu PKB
48,3% (2004)
51%
63 362
0
średnie przedsiębiorstwa
średnich przedsiębiorstw
Wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości
6.1.5. Rozwój systemu wsparcia
Ilośc miejsc pracy utworzonych w
Ministerstwo Gospodarki
20
nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji
ok. 20 tys. (2006)
ok. 20 tys.
120 802
0
inwestorów
wyniku inwestycji
programów wieloletnich
Udział energii elektrycznej ze źródeł
2.64% (2005)
8,7%
odnawialnych w ogólnym jej zużyciu
Zapewnienie bezpieczeństwa
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
Ministerstwo Gospodarki
20
Stan państwowych rezerw
613 558
0
energetycznego kraju
gospodarczych oraz zapasów
1.972.190 tys. zł
2.720.703 tys. zł
państwowych ropy naftowej i
produktów naftowych
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł
sieć przesyłowa:
energii i tworzenie nowych
9.975 km; sieć
zdolności przesyłowych oraz
Rozbudowa infrastruktury energetycznej z
Długość sieci przesyłowej;
przyrost o 80 km;
dystrybucyjna gazu
transportowych energii
Ministerstwo Gospodarki
20
uwzględnieniem zapewnienia
dystrybucyjnej gazu ziemnego;
8197 mln m3
ziemnego: 104 tys.
7 022
0
ektrycznej, gazu ziemnego i
bezpieczeństwa dostaw gazu
pojemność magazynów gazu
(31.12.2005)
km; pojemność
ropy naftowej oraz rozbudowa
magazynów gazu:
podziemnych magazynów gazu
1,69 mld m3
ziemnego
6.2.2. Tworzenie warunków dla
Wzrost efektywności funkcjonowania
Jednostkowy wynik ze sprzedaży
efektywnego funkcjonowania
Ministerstwo Gospodarki
20
j.wynik 8.08 zł/t (2006)
j. wynik > 0
378 279
0
górnictwa węgla kamiennego
węgla
górnictwa węgla kamiennego
6.2.3. Poprawa efektywności
Podwyższenie sprawności wytwarzania,
Energochłonność gospodarki=kg
Ministerstwo Gospodarki
20
0.27 (2005)
0.255
106 075
0
energetycznej
przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii paliwa umownego/na 1 EURO PKB
6.2.4. Rozwój wykorzystania
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
Udział energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych źródeł energii i
Ministerstwo Gospodarki
20
w bilansie paliwowo - energetycznym w tym
2.64% (2005)
8.7%
736
0
odnawialnych w ogólnym jej zużyciu
biopaliw ciekłych w transporcie
biopaliw
6/1