Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego
poprzez izolację osób tymczasowo
Wykonywanie kary pozbawienia
Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami
aresztowanych i skazanych na karę
37
2 690 950
2 657 843
33 107
64,7
62,5
wolności i tymczasowego aresztowania
resocjalizacyjnymi (w %)
pozbawienia wolności oraz resocjalizację
osadzonych
18.4.
750
325
130
195
755
2 672 905
2 639 993
32 912
801
17 720
17 720
0
Przeciwdziałanie demoralizacji i
Skuteczna resocjalizacja wychowanków
przestępczości wśród nieletnich i
Powrotność wychowanków zakładów poprawczych
zakładów poprawczych i schronisk dla
37
219 284
219 284
0
48,95
48,45
stworzenie warunków do powrotu
na drogę przestępstwa (w %)
nieletnich
nieletnich do normalnego życia
18.5.
750
162
162
0
755
99 070
99 070
0
801
120 052
120 052
0
Zwiększanie sprawności działania wymiaru
Średni czas egzekucji umów w sporach handlowych
Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz sprawiedliwości oraz poprawa jakości
15
703 238
703 238
0 na drodze sądowej (wg metodologii Banku
685
685
obrotu gospodarczego
orzecznictwa
Światowego) (w dniach)
755
650 257
650 257
0
801
52 981
52 981
0
18.6.
37
156 103
120 580
35 523
750
32 105
31 691
414
755
123 553
88 444
35 109
801
445
445
0
19.
Infrastruktura transportowa
16 926 158
8 206 149
8 720 009
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i
Długość wybudowanych /przebudowanych dróg
Wspieranie transportu drogowego
połączenie z głównymi korytarzami
34
706 377
349
706 028
n/d
57
(narastająco w km)
transportowymi
600
706 377
349
706 028
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy
wykonywaniu transportu drogowego,
Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego
przestrzegania przepisów w transporcie
39
3 205 857
3 008 339
197 518
37,5
40,6
ruchu (w %)
drogowym oraz bezpiecznych zachowań
uczestników ruchu drogowego
600
3 205 505
3 007 987
197 518
19.1.W
750
352
352
0
W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych,
przebudowanych i wyremontowanych w ramach
85
759 839
759 839
0 ``Narodowego Programu Przebudowy Dróg
0,96
1,54
Lokalnych - Etap II`` do łącznej długości dróg
gminnych i powiatowych w województwie (w %)
600
745 193
745 193
0
750
14 646
14 646
0
39 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Udział długości eksploatowanych linii kolejowych
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości
Transport kolejowy
39
9 589 995
4 083 274
5 506 721 spełniających standardy do ogólnej długości
74
74
transportu kolejowego
eksploatowanych linii kolejowych (w %)
600
9 589 042
4 082 321
5 506 721
750
953
953
0
Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na
rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w
71
22 745
22 745
0
60
75
19.2.W
obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz
innych wymagań formalnych (w %)
750
22 745
22 745
0
W - Stosunek wartości zakupionych lub
zmodernizowanych pojazdów szynowych
85
195
195
0 sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do
46,84
29,47
ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych
pojazdów szynowych (w %)
750
195
195
0
Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp
do portów od strony morza, dla której podjęto
Wspieranie transportu morskiego i
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości
działania służące zwiększaniu dostępności i poprawie
33.137/
32.949/
21
285 013
256 287
28 726
żeglugi śródlądowej
transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej
379.351
382.581
długości infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów od strony morza w danym roku (w mb/mb).
600
247 318
218 592
28 726
750
1 887
1 887
0
19.3.
755
1 808
1 808
0
900
34 000
34 000
0
Stosunek liczby kontroli statków śródlądowych do
2.975/
3.500/
39
8 624
8 624
0 całkowitej długości śródlądowych dróg wodnych
3.500
3.500
uznanych za żeglowne (w szt./km)
600
8 444
8 444
0
750
180
180
0
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i
Wspieranie transportu lotniczego i
nawigacyjnej do wzrastającego popytu na
Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T
34
265 933
0
265 933
n/d
4
infrastruktury lotniczej
usługi lotnicze oraz wzrost dostępności
(narastająco w szt.)
transportu lotniczego
600
265 933
0
265 933
19.4.
39
76 697
66 497
10 200 Mobilność lotnicza ludności (w %)
66
69
600
76 100
65 900
10 200
750
597
597
0
40 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku
Długość wybudowanej i przebudowanej sieci
Wspieranie zrównoważonego rozwoju
gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i
34
2 004 883
0
2 004 883 transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco,
n/d
72
transportu
19.5.
ładunków
w km)
600
2 004 883
0
2 004 883
20.
Zdrowie
9 139 398
8 837 647
301 751
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki
Relacja personelu medycznego do całości personelu
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
29
11 482
11 482
0
70
71
zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa
(w %)
752
23
23
0
851
11 459
11 459
0
Odsetek osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
w okresie sprawozdawczym, w łącznej liczbie osób,
37
965
965
0
100
100
wobec których istnieje obowiązek opłacenia składki z
budżetu państwa (w %)
851
965
965
0
Procent refundacji składek na ubezpieczenie
zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych
38
15 940
15 940
0
100
100
przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne
prowadzące studia doktoranckie
851
15 940
15 940
0
Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej
42
39 568
39 568
0 przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku
96
93
do liczby osób oczekujących (w %)
20.1.W
750
705
705
0
753
563
563
0
754
33 344
33 344
0
851
4 956
4 956
0
Liczba wykonywanych świadczeń
46
1 549 570
1 518 457
31 113 wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu
356,5
356,5
państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)
851
1 549 570
1 518 457
31 113
Przeciętny półroczny wskaźnik będący stosunkiem
przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników
za których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest
72
1 770 632
1 770 632
0
≥50
≥50
finansowana z budżetu państwa do przeciętnej
półrocznej liczby rolników i domowników zgłoszonych
do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS (w %)
753
1 754 048
1 754 048
0
851
16 584
16 584
0
41 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za
73
203 687
203 687
0 które składki na ubezpieczenie zdrowotne
228,9
182,3
finansowane są z budżetu państwa (w tys. osób)
851
203 687
203 687
0
W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do
85
1 518 425
1 518 425
0 liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w
1.574
1.522
os.)
600
76 698
76 698
0
750
27 050
27 050
0
851
1 315 136
1 315 136
0
852
99 541
99 541
0
Zapewnienie dostępności do świadczeń
Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa
Ratownictwo medyczne
42
697
697
0
15
≤15
ratowniczych
medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)
750
197
197
0
851
500
500
0
Stopień realizacji zadań lotniczych zespołów
46
107 663
101 841
5 822 ratownictwa medycznego obejmujący zakres
78
89
20.2.W
czasowy, terytorialny i organizacyjny (w %)
851
107 663
101 841
5 822
W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w
85
1 851 630
1 851 630
0
8/15
≤8/15
województwie (w min.)
750
7 984
7 984
0
851
1 843 646
1 843 646
0
Zapewnienie właściwego dostępu do
Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie
bezpiecznych, odpowiedniej jakości i
produktów leczniczych, wyrobów medycznych i
45.306/
58.773/
Polityka lekowa
46
71 398
71 398
0
skuteczności produktów leczniczych, wyrobów
produktów biobójczych w stosunku do liczby
51.574
58.960
medycznych i produktów biobójczych
zgłoszonych wniosków (w szt.)
851
71 398
71 398
0
20.3.W
W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni,
aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu
85
24 976
24 976
0
33,89
30,95
pozaaptecznego do liczby placówek podlegających
kontroli (w %)
851
24 976
24 976
0
Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji
Poprawa jakości i efektywności
wymagania określone przez Ministra Zdrowia w
29
164 300
164 300
0
44
38
systemu ochrony zdrowia
funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia
stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych
20.4.W
MON (w %)
851
164 300
164 300
0
42 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Poziom dostosowania samodzielnych publicznych
42
47 203
47 203
0 zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów
57
65
obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)
750
438
438
0
851
46 765
46 765
0
Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca
46
578 181
447 897
130 284 poprawie efektywności i jakości świadczeń
56
192
zdrowotnych (w m2)
851
578 181
447 897
130 284
W - Poprawa dostępności usług medycznych i
W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców
85
166
166
0
0,0047
0,0206
warunków ich świadczenia
województwa (w szt.)
750
166
166
0
Liczba kontroli stwierdzajacych uchybienia w
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
Przeciwdziałanie szerzeniu się chorób
przestrzeganiu standardów sanitarno-
42
6 761
6 761
0
50
50
profilaktyka i promocja zdrowia
zakaźnych
epidemiologicznych w stosunku do wszystkich
przeprowadzonych kontroli (w %)
851
6 761
6 761
0
Liczba zużytych szczepionek w stosunku do
46
306 421
171 889
134 532
70
70
zapotrzebowania (w %)
20.5.W
851
306 421
171 889
134 532
W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć
W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-
85
869 733
869 733
0 zapewniających bezpieczeństwo sanitarno -
0,458
0,457
epidemiologicznego w województwie
epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)
750
338
338
0
851
869 395
869 395
0
21.
Polityka rolna i rybacka
19 207 719
5 644 166
13 563 553
Zapewnienie warunków do prowadzenia
Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne
Rozwój produkcji roślinnej i ochrona
produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej
32
79 067
79 067
0 pozostałości) środków ochrony roślin w płodach
<2,5
<2,5
roślin uprawnych
kultury rolnej
rolnych (w %)
010
79 067
79 067
0
21.1.W
W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych
85
119 006
119 006
0
0,515
0,492
do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)
010
118 918
118 918
0
750
88
88
0
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji
Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w
Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli
programów hodowlanych i działań
32
125 285
125 285
0 stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie
27,36
21,00
zwierząt
wspomagających postęp biologiczny w
21.2.
krów ras mlecznych (w %)
produkcji zwierzęcej
010
125 285
125 285
0
43 z 53