Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17.
Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
12 529 206
2 161 018
10 368 188
Poprawa konkurencyjności regionów oraz
Liczba restaurowanych zabytków w ramach
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
spójności społeczno-gospodarczej i
24
9 362
8 170
1 192 projektów RPO w danym roku współfinansowanych
14
3
przestrzennej
ze środków MKiDN (w szt.)
803
7 773
7 773
0
17.1.
921
1 589
397
1 192
Wartość środków certyfikowanych do Komisji
34
8 690 688
870 050
7 820 638 Europejskiej do wartości alokacji na poziomie
70,56
92
regionów (w %)
150
1 423 574
93 486
1 330 088
758
7 267 114
776 564
6 490 550
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których
oraz zarządzanie i wdrażanie
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-
16
4 306
4 306
0 działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-
3,67
≥3,08
programów operacyjnych
2015
ocena bardzo dobra)
750
4 306
4 306
0
Wartość środków certyfikowanych do KE od początku
realizacji POIiŚ 2007-2013 w ramach priorytetów
21
235
235
0
62
95
transportowych (narastająco) do wartości alokacji
przeznaczonej na te priorytety (w %)
750
235
235
0
Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do
24
218 986
25 010
193 976 wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu
99,10
100
PO IiŚ (w %)
750
9 029
9 029
0
801
35 180
4 827
30 353
803
33 225
5 268
27 957
921
141 552
5 886
135 666
17.2.W
Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby
27
889 068
156 677
732 391
75,94
76,79
projektów zrealizowanych (w %)
150
399 331
61 235
338 096
750
489 737
95 442
394 295
Wartość środków zakontraktowanych do wartości
30
5 654
5 654
0
93,27
100
alokacji Priorytetu III PO KL (w %)
750
318
318
0
801
5 336
5 336
0
Stopień realizacji celu finansowego liczony jako
stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i
31
238 536
56 102
182 434 deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie
72,41
90
certyfikacji określonego na dany rok przez MIiR dla
MPiPS (w %)
150
197 560
32 438
165 122
750
40 976
23 664
17 312
34 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
415 536
415 536
0
59,98
87
alokacji w programach krajowych (w %)
150
24 858
24 858
0
750
324 647
324 647
0
852
1 709
1 709
0
853
64 322
64 322
0
Wartość środków certyfikowanych do KE od początku
realizacji POIiŚ 2007-2013 w ramach priorytetów
39
91 750
91 750
0
62
95
transportowych (narastająco) do wartości alokacji
przeznaczonej na te priorytety (w %)
600
89 122
89 122
0
750
2 628
2 628
0
Procent realizacji certyfikacji wydatków
41
55 523
55 523
0 kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w
-
100
sektorze środowiska (w %)
020
3 840
3 840
0
750
16 023
16 023
0
900
35 660
35 660
0
Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby
43
5 660
849
4 811
74,07
100
projektów zrealizowanych (w %)
750
5 660
849
4 811
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków
46
8 755
8 755
0
86
100
pomocy technicznej (w %)
750
8 755
8 755
0
W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od
początku realizacji Regionalnego Programu
85
31 775
31 775
0
68,2
93,0
Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla
programu (w %)
750
31 775
31 775
0
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
Zarządzanie realizacją i wdrażanie
finansowanych z udziałem niepodlegających
pozostałych programów finansowanych
Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do
zwrotowi środków pomocowych państw EFTA
24
3 964
3 947
17
3
85
z udziałem niepodlegających zwrotowi
wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)
oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy
środków pomocowych
o finansach publicznych
17.3.W
750
3 964
3 947
17
Procent rozliczonych środków w stosunku do
27
159 453
3 263
156 190
22,94
57,95
środków zakontraktowanych (w %)
750
159 453
3 263
156 190
35 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wartość środków certyfikowanych do wartości
34
28 929
12 369
16 560 alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i
21,46
70
SPPW (w %)
150
900
0
900
750
28 029
12 369
15 660
Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do
41
5 216
4 395
821 ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów
-
89
operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)
750
2 516
2 516
0
900
2 700
1 879
821
Procent rozliczonych środków w stosunku do
42
31 556
21 209
10 347
46,73
69,68
środków zakontraktowanych (w %)
750
6 231
3 442
2 789
754
25 325
17 767
7 558
Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji
twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje
45
12
12
0
100
100
publiczne w stosunku do liczby takich zgłoszeń w
poprzednim roku budżetowym (w %)
750
12
12
0
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków
46
8 934
8 934
0
94
100
pomocy technicznej (w %)
750
8 934
8 934
0
W - Stosunek liczby projektów ostatecznie
85
13 552
4 542
9 010 rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów
84,9
90,2
zrealizowanych (w %)
150
50
50
0
710
94
94
0
750
5 348
4 398
950
852
8 060
0
8 060
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w Poprawa konkurencyjności regionów oraz
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
ramach perspektywy finansowej 2014-
spójności społeczno-gospodarczej i
34
1 381 560
160 501
1 221 059
n/d
0,8
alokacji na poziomie regionów (w %)
2020
przestrzennej
150
29 529
2 574
26 955
17.4.
750
6 983
1 118
5 865
758
1 314 691
151 952
1 162 739
801
30 357
4 857
25 500
36 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Koordynacja realizacji programów
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
perspektywy finansowej 2014-2020 oraz
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków
pochodzących z UE w ramach perspektywy
16
421
421
0
-
≥70
zarządzanie i wdrażanie programów
pomocy technicznej (w %)
finansowej 2014-2020
operacyjnych
750
421
421
0
Wartość środków certyfikowanych do KE od początku
realizacji POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetów
21
235
235
0
-
-
transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w
%)
750
235
235
0
Watość środków zakontraktowanych w stosunku do
wartości alokacji EFRR dostępnej dla Priorytetu
24
491
491
0
0
0
POliŚ ``Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury`` (w %)
750
491
491
0
Procent rozliczonych środków w stosunku do
26
756
756
0
-
10
środków zakontraktowanych (w %)
600
402
402
0
750
354
354
0
Procent rozliczonych środków w stosunku do
27
18 903
12 528
6 375
-
2,8
środków zakontraktowanych (w %)
750
18 903
12 528
6 375
17.5.W
30
3 328
3 328
0 -
-
-
750
3 175
3 175
0
801
153
153
0
Stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i
31
21 338
8 971
12 367 deklaracji wydatków do łącznej alokacji w ramach
-
1
Celów nadzorowanych przez MPiPS (w %)
150
16 173
3 806
12 367
750
5 165
5 165
0
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
136 614
136 614
0
n/d
0,6
alokacji w programach krajowych (w %)
150
15 572
15 572
0
750
108 928
108 928
0
853
12 114
12 114
0
Wartość środków certyfikowanych do KE od początku
realizacji POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetów
39
41 299
41 299
0
-
-
transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w
%)
600
38 823
38 823
0
750
2 476
2 476
0
37 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Procent realizacji certyfikacji wydatków
41
3 347
3 347
0 kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w
-
-
sektorze środowiska (w %)
750
3 347
3 347
0
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków
46
3 019
3 019
0
-
100
pomocy technicznej (w %)
750
3 019
3 019
0
W - Stosunek wartości wydatków
scertyfikowanych/poświadczonych od początku
85
445
445
0
-
0,78
realizacji programów operacyjnych do wartości
alokacji finansowej dla programów (w %)
750
445
445
0
18.
Sprawiedliwość
10 021 975
9 935 174
86 801
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
Zagwarantowanie obywatelom
15
5 718 452
5 718 452
0 Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)
96,1
98,7
przez sądy powszechne i wojskowe
konstytucyjnego prawa do sądu
755
5 718 452
5 718 452
0
29
21 592
21 592
0
18.1.
755
21 592
21 592
0
37
27 626
9 455
18 171
750
4 658
4 202
456
755
22 968
5 253
17 715
Średni czas trwania postępowania przed sądami
Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach -
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw
zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego
5
387 586
387 586
0
4,42
ok. 6
przez sądownictwo administracyjne
przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70
18.2.
prawa do sądu
tys.) (w miesiącach)
751
387 586
387 586
0
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z
przez Sąd Najwyższy oraz działalność
4
78 674
78 674
0 Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)
240
270
prawem i jednolitości orzecznictwa
KRS
751
78 674
78 674
0
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do
18.3.
pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN,
NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w
Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia
52
18 470
18 470
0
112
102
sądach powszechnych, w wojewódzkich
urzędu sędziowskiego (w dniach)
sądach administracyjnych i w sądach
wojskowych
751
18 470
18 470
0
38 z 53