Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

2. Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zmiana w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynika z przeprowadzonej przez
Uniwersytet Jagielloński – jednostkę realizującą Program – analizy jego realizacji oraz
uzgodnień z wykonawcami aktualnie realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym dotyczących
ich możliwości wykonawczych, w wyniku których ustalono, że łączny koszt robót budowlano-
montażowych, które zostaną wykonane w 2013 r. wyniesie 65.600 tys. zł.
3. Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Zmiany w poziomie finansowania programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” wynikają z oszczędności powstałych
z tytułu różnic kursowych złotego wobec walut obcych w stosunku do zakładanych w ustawie
budżetowej
na
rok
2013,
odchyleń
poziomu
rynkowych
stóp
procentowych
w stosunku do zakładanych, a także wolniejszego od wstępnie sygnalizowanego przez stronę
amerykańską tempa wzrostu potrzeb w zakresie finansowania prac w ramach kontraktu
podstawowego – powodującego brak ciągnięć kredytu FMF. Poziom wydatków prognozuje się
w wysokości 35.297 tys. zł w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków na poziomie
62.297 tys. zł.
4. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
Zmiany w zakresie programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji dotyczą
„Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-
2020”, programu „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors &
Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników
i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013” oraz programu
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o.
we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016”.
Zmiana poziomu finansowania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” w 2013 r. wynika z aktualizacji założeń Programu
dokonanych uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Zmiana ta stanowi konsekwencję
mniejszego, w stosunku do przyjętych założeń, zainteresowania inwestorów wsparciem
z budżetu państwa na warunkach określonych w tym Programie.
Jednocześnie, w załączniku nr 11 nie wykazano programu wieloletniego „Wsparcie
finansowe
inwestycji
realizowanej
przez
Nidec
Motors
&
Actuators
(Poland)
Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych
dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013”. Stanowi to konsekwencję stwierdzenia

51
braku realizacji umowy zawartej przez Ministra Gospodarki z inwestorem o udzielenie
wsparcia. Z uwagi na niemożność realizacji podjętych w 2008 r. zobowiązań umownych
(problemy z utworzeniem i utrzymaniem wymaganej liczby nowych miejsc pracy) inwestor
dokonał zwrotu całości wsparcia otrzymanego dotychczas w ramach programu wieloletniego.
Obecnie trwa procedura formalnego rozwiązania umowy.
W załączniku nie wykazano również programu wieloletniego „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą:
Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016” – w związku z odstąpieniem od jego
realizacji uchwałą Rady Ministrów nr 188/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
5. Kultura +
Zmiany w poziomie finansowania Programu wieloletniego pn. „Kultura+” wynikają
w szczególności z aktualizacji założeń Programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów
nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu
Wieloletniego Kultura+. Zmiany te polegają na obniżeniu kwoty ogółem na realizację
programu ze wszystkich źródeł finansowania (całkowite wydatki z budżetu państwa nie uległy
zmianie, mając na uwadze zwiększenie dostępności wsparcia dla jednostek samorządu
terytorialnego jako beneficjentów programu zmniejszono natomiast minimalny poziom
ich wkładu własnego w zakresie priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek), a także
na przesunięciach w planowanych na poszczególne lata realizacji programu wydatkach.
Zmiany te skutkują również aktualizacją planowanych mierników stopnia realizacji celów
programu.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę strukturę wydatków zaplanowanych na realizację
priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w 2013 r., możliwe było dokonanie
zmniejszenia o 8.000 tys. zł środków (w zakresie wydatków bieżących 6.800 tys. zł, w zakresie
wydatków majątkowych 1.200 tys. zł) przewidzianych w uchwale do wydatkowania na rok
bieżący – zmiana ta nie pociąga za sobą jednak obniżenia wartości miernika (zgodnie
z założeniami liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie
w ujęciu narastającym na 2013 r. nadal planowana jest na poziomie 82).
6. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. stanowią skutek trudności
związanych z jego rozpoczęciem w pierwszym roku jego obowiązywania – w 2012 r. prace
zostały ograniczone do przygotowania i ogłoszenia przetargów na prace projektowe,
przeprowadzenia konkursu na koncepcję ekspozycji stałej i odtworzenia terenów zabytkowej
„Enklawy historycznej”. Prace pierwotnie zaplanowane na 2012 r. realizowane są dopiero
w 2013 r., a zmiany w harmonogramie ich realizacji skutkują m.in. obniżeniem finansowania
realizacji Programu w 2013 r. o kwotę 11.000 tys. zł.

52
7. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Zmiana w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynika m.in. z opóźnień
w realizacji procesu inwestycyjnego w 2012 r. oraz I połowie 2013 r., związanych m.in.
z opóźnieniami w rozpoczęciu i prowadzeniu prac budowlanych dotyczących tzw. „suchego
wykopu” wynikającymi m.in. z długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie jego
wykonawcy (w szczególności w związku z odwołaniami składanymi przez potencjalnych
wykonawców oraz arbitrażem przed Krajową Izbą Odwoławczą), a także kolizją inwestycji
z kolektorem sanitarnym budowanym przez spółkę miejską Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna. W związku z powyższym w ramach Programu nie wykorzystano
dotychczas środków w łącznej wysokości 181.260 tys. zł, w tym w 2013 r. kwoty 127.000 tys. zł.
8. Program budowy dróg krajowych 2011-2015
Zmiany w poziomie finansowania Programu wynikają m.in. ze zmian wprowadzonych
uchwałami Rady Ministrów nr 186/2012 oraz nr 93/2013 zmieniającymi uchwałę Rady
Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015”. Uchwałą
nr 93/2013 wprowadzono zmiany zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym Programu.
W zakresie rzeczowym rozszerzono listę zadań finansowanych ze środków Krajowego
Funduszu Drogowego, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót
zostaną uruchomione w 2013 r. W konsekwencji konieczne było ustanowienie nowego limitu
finansowego liczonego od 1 stycznia 2014 r. w kwocie 35,7 mld zł przeznaczonego
na realizację w/w projektów. W oparciu o dane dotyczące poziomu wykonania wydatków
Krajowego Funduszu Drogowego oraz wydatków budżetowych w 2012 r. w załączniku nr 11
dokonano również aktualizacji wysokości kosztów całkowitych Programu.
9. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-
Rozwój
Zmiany w poziomie finansowania „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” wynikają z aktualizacji założeń programu
dokonanych uchwałą Rady Ministrów nr 199/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie jego
ustanowienia. Zmiany te dotyczyły kosztów całkowitych realizacji programu oraz łącznych
nakładów z budżetu państwa do poniesienia po 2012 r. (bez zmian w zakresie nakładów
budżetowych planowanych na poszczególne lata realizacji Programu). Zmiany te skutkują
jednocześnie aktualizacją planowanych mierników stopnia realizacji celów programu.

53
10. Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015
Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają z przesunięć w strukturze
jego finansowania (zmiany te nie skutkują więc zmianą ogółu wydatków na realizację
Programu w 2013 r. ze wszystkich źródeł).
11. Program Ochrony Brzegów Morskich
Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają m.in. z planowanej
zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w jego ramach – z uwagi
na możliwość sfinansowania niektórych zadań ze środków Unii Europejskiej możliwe jest
zmniejszenie zaangażowanie środków budżetu państwa. Zmiany wynikają również
z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych zadań i przesunięciem
części inwestycji na lata kolejne, a także z rozstrzygnięć postępowań przetargowych na kwoty
niższe od planowanych (oszczędności poprzetargowe).
12. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu
Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają z prowadzonych obecnie
prac nad jego aktualizacją (w tym wydłużenia terminu jego realizacji i przeniesieniem części
wydatków na 2014 r.). Związane jest to z koniecznością skorelowania terminu pogłębienia
i poszerzenia istniejącego toru (do parametrów wymaganych dla gazowców) z uaktualnionym
przez Polskie LNG S.A. terminem wejścia statku LNG oraz wykonania prac pogłębiarsko-
podczyszczeniowych na nowym torze wejściowym i obrotnicy statków w porcie zewnętrznym
tuż przed wejściem tego statku. Zmiany te nie wpłyną na wartość docelową miernika stopnia
realizacji Programu w 2013 r.
13. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Zmiany
w
poziomie
finansowania
Programu
w
2013
r.
wynikają
m.in.
z przeprowadzanego obecnie – w związku z wymogami wynikającymi z przepisów ochrony
środowiska – tzw. testu nadrzędnego interesu publicznego dla projektowanych zmian
dotyczących m.in. zakresu rzeczowego, terminu realizacji oraz ogólnych kosztów realizacji
Programu. Środki przeznaczone na realizację Programu w 2013 r. pozwolą na wykonanie
opracowania pn. „Aktualizacja Studium Wykonalności” oraz przeprowadzenie w/w testu.
14. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Zmiany w odniesieniu do programów wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę
w ochronie zdrowia wynikają w szczególności z uchwał Rady Ministrów nr 32/2013, 35/2013,
36/2013, 37/2013 oraz 38/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w poszczególnych
programach w zakresie ich finansowania po 2012 r.

54
Zmiana poziomu finansowania programu wieloletniego pn. „Nowa siedziba Szpitala
Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” wynika ze stopnia zaawansowania jego realizacji –
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie przeprowadził konsultacje i analizy
dotyczące możliwości wykorzystania dostępnych środków w 2013 r. Uczelnia posiada
aktualnie pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany i wykonawczy. Zakończono wycinkę
samosiejek, wykarczowano i uporządkowano plac pod budowę. Aktualnie trwa postępowanie
przetargowe
na
przebudowę
magistrali
wodociągowej
na
odcinku
kolidującym
z zaprojektowanym jego zagospodarowaniem. Zlecono również aktualizację kosztorysów
i przygotowywane jest ogłoszenie dialogu konkurencyjnego, którego celem jest wyłonienie
głównego wykonawcy inwestycji. Podpisanie umowy przewidywane jest na koniec 2013 r.
W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację tego programu zaplanowano środki
w wysokości 60.000 tys. zł. Planowane obecnie wydatkowanie środków wyniesie 3.421 tys. zł
– zostaną one przeznaczone na przygotowanie terenu pod inwestycję, aktualizację
dokumentacji oraz usługi doradcze.
Z kolei zmiana poziomu finansowania programu wieloletniego pn. „Wieloletni Program
Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, wynika
z wnikliwej analizy stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Niższe
od pierwotnie zaplanowanych wydatki wynikają przede wszystkim z konieczności rozwiązania
w 2012 r. umowy z Generalnym Wykonawcą, realizującym budowę Centrum Zdrowia
Psychicznego etap I, konieczności przeprojektowania obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii,
Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz
Zakładu Medycyny Paliatywnej, także mniejszym od pierwotnie planowanego zakresem robót
budowlanych, które zostaną wykonane w roku bieżącym – w wyniku długotrwałej procedury
związanej z etapowaniem działań oraz obecnym stanem realizacji prowadzonego w ramach
przetargu ograniczonego postępowania o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii,
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny
Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy przy
ul. M. Curie Skłodowskiej 9”, a także trwającymi pracami nad realizacją pierwszego etapu prac
projektowych dotyczących „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej
modernizacji Klinik Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”.
W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację programu zaplanowano środki
w wysokości 45.500 tys. zł. Planowane obecnie wydatkowanie środków wyniesie 36.459 tys. zł.

55