Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

W wyniku dokonania nowelizacji wydatki w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej
zwiększą się do kwoty 18.179.927 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 85 – Budżety
wojewodów w kwocie 23.202.614 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.390.069 tys. zł, wydatki
majątkowe 410.565 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 401.980 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 przewidziano
zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 223.142 tys. zł, w tym wydatki bieżące
o 67.976 tys. zł, wydatki majątkowe o 77.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej o 78.036 tys. zł.
Kwotę zmniejszenia wydatków w budżetach poszczególnych województw przedstawia
poniższe zestawienie.

Zmniejszenie
Część

w tys. zł
1
2

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
-223.142
02 Województwo dolnośląskie
-38.151

04 Województwo kujawsko-pomorskie
-5.990
06 Województwo lubelskie
-28.599

08 Województwo lubuskie
-23.956
10 Województwo łódzkie
-15.068

12 Województwo małopolskie
-5.909
14 Województwo mazowieckie
-10.995

16 Województwo opolskie
-8.559
18 Województwo podkarpackie
-12.813

20 Województwo podlaskie
-5.556
22 Województwo pomorskie
-8.765

24 Województwo śląskie
-16.825
26 Województwo świętokrzyskie
-6.027

28 Województwo warmińsko-mazurskie
-5.406
30 Województwo wielkopolskie
-25.998

32 Województwo zachodniopomorskie
-4.525





46
Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie:
z tego:

współfinansowanie

Zmniejszenia ogółem
wydatki
wydatki
projektów z
Wyszczególnienie
bieżące
majątkowe
udziałem środków

Unii Europejskiej
w tys. zł

1
2
3
4
5
Ogółem :
-223.142 -67.976
-77.130
-78.036
z tego :
Rolnictwo i łowiectwo
-138.579 -24.238
-38.617
-75.724
Leśnictwo

-5
-5
Rybołówstwo i rybactwo
-259
-196
-63
Przetwórstwo przemysłowe

-3
-3
Handel
-464
-414
-50
Transport i łączność

-34.910
-9.988
-24.002
-920
Gospodarka mieszkaniowa
-2.906
-2.844
-62
Działalność usługowa

-2.147
-1.983
-164
Administracja publiczna
-16.289
-6.652
-9.233
-404
Obrona narodowa

-953
-577
-376
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-10.331
-6.509
-2.963
-859
Różne rozliczenia

-1.571
-1.571
Oświata i wychowanie
-5.124
-5.024
-34
-66
Ochrona zdrowia
-5.818
-4.731
-1.087

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-396
-396
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-1.400
-905
-495

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-1.880
-1.833
-47
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
-107
-107

i obiekty chronionej przyrody

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 85 Budżety wojewodów zmniejszą się do kwoty
22.979.472 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 22.322.093 tys. zł, wydatki majątkowe
do kwoty 333.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej 323.944 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury zaplanowano wydatki w kwocie 1.824.687 tys. zł, z tego wydatki bieżące
1.797.050 tys. zł, wydatki majątkowe 26.850 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 787 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części na łączną kwotę 3.000 tys. zł.
Na oszczędności składają się ograniczenia wydatków bieżących dotyczących:
− uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 500 tys. zł,
oszczędność wynika z niższego od planowanego wykonania, które jest spowodowane
mniejszą liczbą prokuratorów przechodzących w stan spoczynku w pierwszej połowie roku,

47
− składek na ubezpieczenia społeczne – 900 tys. zł dotyczy zmniejszenia środków
na wydatki z tytułu przekazywanych do ZUS-u składek na ubezpieczenie społeczne
wypłacanych w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku służbowego
z prokuratorami,
− zakupu usług remontowych – 1.600 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 88 –
Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zmniejszą się do kwoty 1.821.687 tys. zł,
z tego wydatki bieżące wyniosą 1.794.050 tys. zł.
Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w budżetach dysponentów wydatki
na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności
w latach 2007 - 2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich (z wyłączeniem wydatków na Wspólną Politykę Rolną - WPR) oraz
środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej
wysokości 3.833.193 tys. zł zostały zmniejszone o kwotę 92.875 tys. zł, tj. do wysokości
3.740.318 tys. zł.
Kwota zmniejszenia w wysokości 92.875 tys. zł dotyczyła ograniczenia wydatków
zgłoszonych przez dysponentów części budżetowych na współfinansowanie projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ograniczeniu wydatków w stosunku
do ustawy budżetowej na rok 2013 uległy następujące pozycje:
− współfinansowanie projektów z udziałem funduszy strukturalnych, Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (z wyłączeniem wydatków na WPR)
w wysokości 81.405 tys. zł,
− współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem „innych środków”, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.470 tys. zł.
Ograniczenie wydatków w wysokości 92.875 tys. zł dotyczyło zmniejszenia wydatków
w następujących częściach budżetowych:
− w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – na łączną kwotę
3.464 tys. zł,
− w części 22 – Gospodarka wodna – na łączną kwotę 41.546 tys. zł,
− w części 28 – Nauka – na łączną kwotę 8.000 tys. zł,
− w części 41 - Środowisko – na łączną kwotę 1.154 tys. zł,

48
− w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych – na łączną kwotę 82 tys. zł,
− w części 58 – Główny Urząd Statystyczny – na łączną kwotę 157 tys. zł,
− w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej – na łączną kwotę 540 tys. zł,
− w części 85 – budżety wojewodów – na łączną kwotę 37.932 tys. zł.
Ograniczenie wydatków budżetowych w ww. zakresie uzasadnione jest:
• zmianami w harmonogramach realizacji projektów, co wiąże się z mniejszym
zapotrzebowaniem na środki ujęte w częściach dysponentów,
• oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
• przesunięciem realizacji projektów, które wymagają postępowania przetargowego
na kolejny rok budżetowy.
Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w budżetach dysponentów wydatki
na finansowanie i współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w łącznej
wysokości 2.875.988 tys. zł tys. zł zostały zmniejszone o kwotę 40.441 tys. zł,
tj. do wysokości 2.835.547 tys. zł.
Kwota zmniejszenia w wysokości 40.441 tys. zł dotyczyła:
− ograniczenia wydatków zgłoszonych przez dysponentów części budżetowych
na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w oparciu o
mechanizm finansowania wyprzedzającego. Ograniczenie tych wydatków dotyczy części 85
– budżety wojewodów – w wysokości 40.104 tys. zł,
− ograniczenia wydatków na pomoc techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w cz. 35 – Rynki rolne – w wysokości 337 tys. zł.
Ograniczenie wydatków budżetowych w odniesieniu do budżetów wojewodów
uzasadnione jest:
• zmianami w harmonogramach realizacji projektów, co wiąże się z mniejszym
zapotrzebowaniem na środki ujęte w budżetach wojewodów,
• oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych już postępowań przetargowych,
• przesunięciem realizacji projektów poza rok 2013.
Ograniczenie wydatków budżetowych w odniesieniu do cz. 35 – Rynki rolne wynika
z mniejszych kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej, realizowanej zgodnie z Rocznym
Planem Komunikacyjnym PROW 2007-2013.

49
5. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zestawienie programów
wieloletnich w układzie zadaniowym stanowi załącznik do ustawy budżetowej, która – w myśl
art. 136 ust. 1 w/w ustawy – może określać, w ramach limitów wydatków na rok budżetowy,
limity wydatków na programy wieloletnie. Programy te są przyjmowane przez Radę Ministrów
na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji strategii
przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Przygotowując projekt ustawy zmieniającej ustawę budżetową dokonano również analizy
stopnia realizacji poszczególnych programów wieloletnich w 2013 r., która skutkowała m.in.
zaproponowanymi zmianami w zakresie limitów wydatków na ich realizację w roku bieżącym.
W zestawieniu ujęto również aktualizacje założeń realizacyjnych dotyczących poszczególnych
programów dokonane już uprzednio stosownymi uchwałami Rady Ministrów zmieniającymi
uchwały ustanawiające poszczególne programy.
W 2013 r. realizowane będą 54 programy wieloletnie, na które zaplanowano wydatki
budżetowe w wysokości 7.413.262 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące zmian
w odniesieniu do poszczególnych programów przedstawiono poniżej.
1. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010-2013
Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. (zmniejszenie wydatków
ze 125.838 tys. zł do 102.156 tys. zł) wynikają m.in. z oszczędności poprzetargowych
związanych z realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego budynku dla służb granicznych”
– KPG Dorohusk-Jagodzin, z przewidywanych zmian w zakresie zadań Programu,
tj. planowanego odstąpienia od realizacji w ramach Programu zadania pn. „Wyposażenie
przejścia w sprzęt do kontroli ruchu towarowego (w tym skaner)” – KPG Dorohusk-Jagodzin,
a także rezygnacji z realizacji zadań pn.: „Zapewnienie minimalnej infrastruktury do kontroli
pasz” – KPG Dorohusk-Jagodzin oraz „Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli
granicznej w ruchu towarowym na stacji granicznej w Medyce” - KPG Przemyśl-Mościska
(w związku ze zbyt niskim natężeniem ruchu w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl-
Mościska, co skutkowałoby niepełnym wykorzystaniem tej infrastruktury). Na wartość
miernika natomiast wpływ ma również – obok w/w zmian – odstąpienie przez PKP PLK S.A.
od realizacji inwestycji pn. „Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających
w sąsiedztwie m. Medyka” – KPG Przemyśl-Mościska, na którą wydatki uwzględnione były
w ramach finansowych „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013
z perspektywą do roku 2015”.

50