Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
19
0
608
0
32
0
1 576
123
34
0
18 299
0
42
0
321
54
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
46
0
0
1 144
85/06
0
7
19
85/18
0
6 130
108
85/20
0
8 459
927
Ogółem
0
35 400
2 375
OGÓŁEM PROGRAMY NSS
27 357 191
1 333 727
2 094 136
19
4 396
149
110
20
2 544
77
20
27
108 670
1 071
570
34
17 626
643
3 101
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
41
0
49
42
5 037
0
1 050
46
23 580
157
1 673
85/20
18 150
0
2 295
85/26
5 105
0
97
Ogółem
185 108
2 097
8 965
17
5 498
0
970
19
172
0
20
96 600
878
0
24
24 994
2 256
4 194
27
69
14
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
34
34 140
5 903
6 049
2009-2014
37
28 871
2 309
5 466
41
12 731
1 621
2 005
42
3 184
609
44
2 296
732
534
46
43 632
4 474
9 169
Ogółem
248 762
21 598
29 010
19
1 429
460
33
4 500
1 500
62
363 371
9 922
114 902
85/02
450
138
85/04
531
177
85/06
441
147
85/08
609
203
85/10
414
138
85/12
489
163
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
85/14
420
140
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
85/16
435
145
85/18
450
148
85/20
495
165
85/22
1 200
375
85/24
525
175
85/26
501
167
85/28
600
176
85/30
519
173
85/32
1 050
350
Ogółem
363 371
24 980
119 842
26/8
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
19
1 718
572
32
33 919
11 305
33
10 632 750
13 752
2 525 641
35
319 188
1 316
42 841
49
77
27
85/02
41 434
4 014
10 060
85/04
18 225
5 409
5 846
85/06
32 326
5 856
11 723
85/08
53 440
4 500
10 210
85/10
15 093
6 060
3 373
Wspólna Polityka Rolna***)
85/12
13 382
6 831
4 331
85/14
34 491
7 109
7 990
85/16
12 884
6 345
3 817
85/18
23 469
4 166
5 799
85/20
19 175
4 842
7 535
85/22
32 371
4 653
12 092
85/24
19 123
5 015
6 016
85/26
14 569
5 009
3 714
85/28
25 800
4 431
9 231
85/30
43 745
5 999
11 529
85/32
10 927
5 700
5 174
Ogółem
11 362 392
136 721
2 698 826
OGÓŁEM PROGRAMY
39 516 824
1 519 123
4 950 779
*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych
26/9
Załącznik nr 27
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 2. Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
w tys. zł
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2007
274
233
41
0
0
0
02, 10, 16, 17, 19,
2008
3 064 311
1 538 137
1 526 174
0
0
0
20, 21, 22, 27, 28,
2009
4 828 475
2 258 948
1 090 889
81 545
1 397 093
241 826
29, 30, 31, 34, 35,
2010
14 270 622
8 470 397
437 778
807 361
4 555 086
1 572 176
36, 37, 39, 40, 41,
Minister Rozwoju Regionalnego
2011
27 071 094
16 850 691
550 699
1 673 692
7 996 012
4 749 016
42, 43, 44, 46, 47,
2012
34 097 642
24 822 857
1 565 755
2 754 911
4 954 119
6 099 279
48, 50, 51, 52, 53,
2013
36 466 068
23 377 045
2 107 674
2 366 670
8 614 679
7 100 010
54, 58, 59, 75, 76,
2014
36 078 467
22 869 423
1 923 104
2 432 315
8 853 625
7 296 944
85, 86
2015
26 091 566
16 333 852
1 682 821
1 302 402
6 772 491
3 907 207
2016
2 221 046
1 168 773
345 797
113 948
592 528
341 843
2007-2016
184 189 565
117 690 356
11 230 732
11 532 844
43 735 633
31 308 301
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
2007
4 008
3 406
602
0
0
0
2008
232 713
198 292
34 421
0
0
0
2009
1 928 011
1 637 534
290 477
0
0
0
01, 02, 03, 04, 05,
2010
4 434 959
3 865 805
556 210
12 944
0
0
07, 08, 09, 11, 12,
Minister Rozwoju Regionalnego
2011
5 845 823
4 887 098
948 426
500
9 799
0
13, 14, 15, 57, 85,
2012
7 894 219
6 758 935
1 119 782
520
14 982
0
86
2013
8 098 580
6 910 172
1 173 614
503
14 291
0
2014
6 744 007
6 011 627
719 045
453
12 882
0
2015
5 777 672
5 119 818
649 193
294
8 367
0
2016
470 368
399 814
70 554
0
0
0
2007-2016
41 430 360
35 792 501
5 562 324
15 214
60 321
0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007
32 330
30 281
510
726
813
0
2008
1 075 230
929 131
105 816
18 999
21 284
0
2009
4 011 669
3 444 941
391 649
82 573
92 506
0
62, 63, 64, 65, 66,
2010
8 253 498
7 144 169
756 658
166 331
186 340
0
67, 68, 69, 70, 71,
2011
8 298 836
7 106 261
848 871
182 670
161 034
0
Minister Rozwoju Regionalnego
72, 73, 74, 75, 79,
2012
8 555 431
7 148 274
1 038 363
201 577
167 217
0
80, 81, 82, 85, 86
2013
8 420 231
7 077 319
954 660
195 851
192 401
0
2014
6 555 791
5 562 748
714 170
147 731
131 142
0
2015
2 864 708
2 502 839
273 488
51 941
36 440
0
2016
0
0
0
2007-2016
48 067 724
40 945 963
5 084 185
1 048 399
989 177
0
27/1
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007
52 933
44 993
7 940
0
0
0
2008
189 434
161 019
28 415
0
0
0
2009
271 486
230 751
40 735
0
0
0
2010
301 063
252 575
48 488
0
0
0
2011
319 121
268 039
51 082
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
2012
345 432
288 196
57 236
0
0
0
2013
379 070
320 990
58 080
0
0
0
2014
360 089
310 326
49 763
0
0
0
2015
280 294
244 250
36 044
0
0
0
2016
0
0
0
2007-2016
2 498 922
2 121 139
377 783
0
0
0
Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
2007
4 329
3 680
649
0
0
0
2008
46 853
33 357
13 496
0
0
0
2009
539 585
477 692
52 674
2 057
7 162
743
2, 3, 4, 5, 8, 10, 22,
2010
23, 24, 25, 28, 52,
1 385 887
1 156 668
159 290
62 749
7 180
2 165
Minister Rozwoju Regionalnego
57, 71(cross-
2011
1 791 061
1 547 585
87 674
121 198
34 604
22 925
financing), 75, 81,
2012
1 681 746
1 451 542
151 389
78 815
0
0
85, 86
2013
1 893 674
1 725 985
128 000
39 689
0
0
2014
1 820 108
1 699 431
91 200
29 477
0
0
2015
1 647 979
1 561 581
78 000
8 398
0
0
2016
415 160
388 000
27 160
2007-2016
11 226 382
10 045 521
789 532
342 383
48 946
25 833
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2007
0
0
0
0
0
0
9,10, 11, 13, 14, 16,
2008
11 903
10 509
0
1 394
0
0
18, 23, 33, 35, 41,
2009
648 795
549 902
18 433
70 031
10 429
37 687
42, 43, 44, 45, 46,
2010
1 297 178
793 628
62 819
367 679
73 052
166 583
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
47, 50, 51, 52, 53,
2011
1 294 892
839 839
52 191
332 906
69 956
252 874
54, 55, 57, 58, 59,
2012
1 420 497
927 755
46 983
368 354
77 405
279 800
60, 61, 75, 76, 77,
2013
1 399 472
919 363
39 100
364 429
76 580
276 819
78, 79, 85, 86
2014
1 014 175
676 092
32 381
252 618
53 084
191 887
2015
471 616
344 791
14 678
92 673
19 474
70 394
2016
11 298
5 079
6 219
0
0
1 529
2007-2016
7 569 826
5 066 958
272 804
1 850 084
379 980
1 277 573
27/2
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2007-2013
03, 04, 05, 06, 07,
2007
0
0
0
0
0
0
08, 10, 11, 13, 14,
2008
57 710
45 076
0
12 634
0
0
15, 16, 18, 23, 24,
2009
445 718
259 746
6 668
176 019
3 285
33 786
25, 28, 29, 40, 41,
Zarząd Województwa Kujawsko -
2010
1 048 028
763 660
45 788
215 707
22 873
234 512
42, 43, 44, 45, 46,
Pomorskiego
2011
888 081
586 557
52 349
212 867
36 308
192 740
47, 48, 50, 51, 53,
2012
1 232 395
823 557
58 699
299 119
51 020
253 111
54, 55, 56, 57, 58,
2013
1 031 652
737 433
63 833
208 299
22 087
226 458
59, 60, 61, 75, 76,
2014
630 718
451 126
46 463
120 366
12 763
130 859
77, 78, 79, 85, 86
2015
543 503
417 216
27 496
89 320
9 471
97 107
2016
0
0
0
0
0
0
2007-2016
5 877 805
4 084 371
301 296
1 334 331
157 807
1 168 573
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013
16, 18, 22, 23, 24,
2007
0
0
0
0
0
0
25, 28, 29, 33, 35,
2008
23 128
23 128
0
0
0
0
39, 40, 41, 42, 43,
2009
756 601
513 789
71 933
163 698
7 181
29 172
44, 45, 46, 47, 51,
2010
1 047 948
821 249
39 509
176 309
10 881
149 775
53, 02, 03, 04, 05,
Zarząd Województwa Łódzkiego
2011
1 100 173
807 168
31 667
230 579
30 759
188 105
06, 07, 08, 09, 26,
2012
1 212 460
878 999
48 866
251 099
33 496
204 845
48, 57, 10, 11, 13,
2013
1 061 255
818 425
56 283
175 703
10 844
149 260
14, 15, 58, 59, 75,
2014
322 834
230 258
24 501
60 063
8 012
48 999
76, 77, 79, 61, 78,
2015
239 639
184 042
30 329
22 294
2 974
18 187
85, 86
2016
0
0
0
0
0
0
2007-2016
5 764 038
4 277 058
303 088
1 079 745
104 147
788 343
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39,
2007
0
0
0
0
0
0
40, 41, 42, 43, 7, 8,
2008
12 229
10 698
0
1 531
0
0
2, 10, 11, 13, 15, 16,
2009
254 615
197 333
14 185
41 809
1 288
118 166
26, 28, 29, 57, 61,
2010
1 176 272
821 929
33 642
302 410
18 291
175 056
78, 18, 22, 23, 24,
Zarząd Województwa Lubelskiego
2011
1 176 457
860 529
46 338
222 620
46 970
456 062
25, 44, 45, 46, 48,
2012
1 480 716
1 075 424
68 378
278 214
58 700
480 993
50, 51, 53, 54, 55,
2013
1 172 090
859 416
43 433
222 332
46 909
384 381
56, 57, 58, 59, 60,
2014
701 310
512 794
43 530
119 725
25 261
206 989
80, 81, 75, 76, 79,
2015
514 792
396 925
26 412
75 521
15 934
130 566
86, 85
2016
185 481
138 360
3 775
35 794
7 552
61 883
2007-2016
6 673 962
4 873 408
279 693
1 299 956
220 905
2 014 096
27/3