Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
572 579
597 131
1.
Wydatki bieżące
552 736
577 318
2.
Wydatki inwestycyjne
19 843
19 813
Część B


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
25 117
55 903
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
63 344
98 505
2.
Należności
x
10 986
9 679
3.
Zobowiązania (minus)
x
-50 000
-54 807
II.
Przychody
x
603 444
588 135
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
466 600
455 600
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
59 278
58 750
3.
Pozostałe przychody
x
77 566
73 785
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
52 283
49 444
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
20 367
20 221
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
2 676
3 089
3.2.2
- świadczeń zleconych do wypłaty
x
15 600
14 909
3.2.3
- rent socjalnych
x
2 091
2 223
3.3
- inne przychody
x
4 916
4 120
6/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część B


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań
x
572 658
597 131
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
552 736
577 318
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
287 212
287 882
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
44 290
45 249
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
4 932
5 812
1.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4780
1.5
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
216 302
238 375
1.5.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
4300
60 380
62 701
1.5.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
x
18
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
19 843
19 813
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
17 965
19 813
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
x
1 878
3.
Pozostałe wydatki
x
26
4.
Odpisy aktualizujące należności
x
53
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
55 903
46 907
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
98 505
90 641
2.
Należności
x
9 679
9 477
3.
Zobowiązania (minus)
x
-54 807
-55 737
6/2
Załącznik nr 7
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
1. GMINY
Plan
NAZWA CZĘŚCI
Poz.
na 2013 r.
Nazwa zadania
w tys. zł
1
2
3
11
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
6 532
- prowadzenie stałego rejestru wyborców
2
85
BUDŻ ETY WOJEWODÓW
3
10 203 962
z zakresu administracji publicznej, w tym:
4
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej
5
- utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
6
- wydawanie dowodów osobistych
7
- prowadzenie ewidencji ludności
8
- wydawanie koncesji i zezwoleń
9
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy
10
"Prawo o aktach stanu cywilnego"
z zakresu obrony narodowej:
11
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach
12
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
13
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
14
- realizacja zadań obrony cywilnej
15
z zakresu ochrony zdrowia:
16
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
17
niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej
świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy
18
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
19
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP
20
lub są ofiarami handlu ludźmi
- prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
22
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby
pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt
23
socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
24
OGÓŁEM
10 210 494
7/1
2. POWIATY
Plan
NAZWA CZĘŚCI
Poz.
na 2013 r.
Nazwa zadania
w tys. zł
1
2
3
85
BUDŻETY WOJEWODÓW
1
3 734 529
z zakresu leśnictwa:
2
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania
3
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych
oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości
4
ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
z zakresu transportu i łączności:
5
- zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej
6
z zakresu gospodarki nieruchomościami:
7
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
8
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa
9
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:
10
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
11
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
12
- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji
13
gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
z zakresu nadzoru budowlanego:
14
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
15
z zakresu administracji publicznej, w tym:
16
- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
17
- nadzór nad fundacjami
18
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
19
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
20
- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń
21
wodnoprawnych)
z zakresu obrony narodowej:
22
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach
23
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
24
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
25
- realizacja zadań obrony cywilnej
26
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż
27
Pożarną
7/2
Plan
NAZWA CZĘŚCI
Poz.
na 2013 r.
Nazwa zadania
w tys. zł
1
2
3
z zakresu ochrony zdrowia:
28
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze jeżeli nie posiadają uprawnień do
29
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
30
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
31
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
32
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę
33
uzupełniającą
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
34
na terytorium RP
- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
35
OGÓŁEM
3 734 529
7/3