Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
86/83
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu
1
1 460
1 440
20
750
Administracja publiczna
2
1 460
1 440
20
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 460
1 440
20
86/85
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
1
1 885
1 885
750
Administracja publiczna
2
1 885
1 885
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 885
1 885
86/87
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
1
2 019
1
1 923
95
750
Administracja publiczna
2
2 019
1
1 923
95
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 019
1
1 923
95
86/89
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
1
1 758
1 743
15
750
Administracja publiczna
2
1 758
1 743
15
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 758
1 743
15
86/91
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku
1
1 237
1 237
750
Administracja publiczna
2
1 237
1 237
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 237
1 237
86/93
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
1
3 061
3 035
26
750
Administracja publiczna
2
3 061
3 035
26
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 061
3 035
26
2/101
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12 13
86/95
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamo ciu
1
1 136
1 136
750
Administracja publiczna
2
1 136
1 136
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 136
1 136
86/97
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
1
2 603
1
2 321
281
750
Administracja publiczna
2
2 603
1
2 321
281
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 603
1
2 321
281
88
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1
1 821 687
206 726
1 587 324
26 850
787
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
203 931
203 931
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
203 931
203 931
755
Wymiar sprawiedliwo ci
4
1 617 756
2 795
1 587 324
26 850
787
75505
Jednostki powszechne prokuratury
5
1 617 756
2 795
1 587 324
26 850
787
2/102
Załącznik nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść
Poz.
Wykonanie
Plan
2012 r.
na 2013 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budż etu państwa i budż etu środków europejskich:
1
34 060 475
45 410 452
349 157 337 *
303 746 885 *
- deficytu budż etu państwa
2
30 406 746
51 565 000
- deficytu budż etu środków europejskich
3
3 653 729
-6 154 548
I. Finansowanie krajowe
4
19 886 793
29 014 054
176 257 052
147 242 998
1. Skarbowe papiery wartościowe
5
24 702 859
33 801 557
104 711 576
70 910 019
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
24 327 888
33 298 225
102 571 620
69 273 395
a) bony skarbowe
7
-5 670 087
-5 845 362
5 845 362 *
b) obligacje rynkowe
8
29 997 975
39 143 587
102 571 620
63 428 033
- o zmiennym oprocentowaniu
9
35 014 610
12 575 093
13 458 977
883 884
- o stałym oprocentowaniu
10
-6 701 571
26 568 494
89 112 643
62 544 149
- indeksowane
11
1 684 936
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
374 971
503 332
2 139 956
1 636 624
2. Poż yczki udzielone
13
-2 990 819
-12 071 120
28 880
12 100 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budż etu Unii Europejskiej
14
408 112
-49 306
808 694
858 000
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego
15
3 874 898
0
28 374 979 *
28 374 979 *
5. Pozostałe przychody i rozchody
16
89 960
915 800
30 915 800
30 000 000
6. Środki na rachunkach budż etowych
17
-6 198 217
6 417 123
11 417 123
5 000 000
3/1


Treść
Poz.
Wykonanie
Plan
2012 r.
na 2013 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
II. Finansowanie zagraniczne
18
18 863 712
25 828 673
167 899 644
142 070 971
1. Obligacje skarbowe
19
21 997 175
2 718 491
14 330 615
11 612 124
2. Kredyty otrzymane
20
3 691 400
10 178 248
13 351 668
3 173 421
a) Europejski Bank Inwestycyjny
21
1 181 462
6 201 759
8 822 646
2 620 887
b) Bank Światowy
22
2 688 058
4 059 679
4 355 358
295 679
c) Bank Rozwoju Rady Europy
23
-33 305
39 971
173 664
133 693
d) Klub Paryski
24
-94 379
-83 940
83 940
e) pozostałe
25
-50 435
-39 222
39 222
3. Kredyty i poż yczki udzielone
26
-48 152
-185 959
135 690
321 649
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
27
-7 179
-440 154
440 154
5. Pozostałe przychody i rozchody
28
-6 769 533
13 558 047
140 081 671
126 523 624
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
-6 990 844
7 795 053
97 514 676
89 719 624
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
30
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
31
62 995
62 995
62 995
5.4 Inne rozliczenia
32
158 317
5 700 000
42 504 000
36 804 000
3/2


Treść
Poz.
Wykonanie
Plan
2012 r.
na 2013 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
33
-4 690 030
-9 432 275
5 000 641
14 432 916
1. Prywatyzacja pośrednia
34
8 477 054
4 983 000
4 983 000
2. Prywatyzacja bezpośrednia
35
70 835
17 641
17 641
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji
36
4. Przychody ze sprzedaż y akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
37
5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych **
38
-8 180 861
-10 887 080
10 887 080
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
39
-43 708
43 708
7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej
40
-3 603 044
-1 963 645
1 963 645
8. Odpisy na fundusze celowe:
41
-1 890 668
-1 041 650
1 041 650
a) Fundusz Reprywatyzacji
42
-150 607
-91 528
91 528
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
43
-1 373 733
-750 096
750 096
c) Fundusz Skarbu Państwa
44
-183 164
-100 013
100 013
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
45
-183 164
-100 013
100 013
9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
46
-28 999
-403 630
403 630
10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
47
-144 681
-93 203
93 203
11. Pozostałe przychody
48
610 334
* po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w ciągu roku prognozuje się w pozycjach:
- bony skarbowe - przychody na kwotę 8 309 083 tys. zł , a rozchody na kwotę 14 154 445 tys. zł,
- zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych - przychody na kwotę 980 108 064 tys. zł, a rozchody na kwotę 980 108 064 tys. zł.
W związku z tym prognoza łącznej kwoty przychodów i rozchodów wynosi odpowiednio 1 309 199 506 tys. zł oraz 1 263 789 054 tys. zł.
Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym
samym roku budż etowym nie są zaliczane do limitu rozchodów.
** z czego z emisji SPW:
w 2012 r. 4 690 030 tys. zł
w 2013 r. 9 432 275 tys. zł
3/3