Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
21 289
10 614
10 675
0
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.7.W realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Podzadanie 21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
32
Instytut Ekonomiki
Program/Działanie:
Analiza i ocena konkurencyjności
Rolnictwa i Gospodarki
"Konkurencyjność polskiej gospodarki polskiej gospodarki ż ywnościowej w
56
Żywnościowej -
Liczba publikacji
85
97
-
2011-2014
41 345
41 345
21 289
10 614
10 675
-
ż ywnościowej w warunkach globalizacji warunkach globalizacji i integracji
[2011]
Państwowy Instytut
i integracji europejskiej"
europejskiej
Badawczy
w Warszawie
Koszty całkowite programu
Miernik
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Część
(wszystkie źródła)
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
9 433 000
2 933 000
3 200 000
3 300 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych
Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych
1)Długość
47 863 406
15 539 837
15 914 837
16 408 732
wybudowanych dróg
39
Program:
Poprawa dostępności komunikacyjnej ekspresowych i
1) 145,65
1) 263,4
1) 196,4
Generalna Dyrekcja Dróg
"Program budowy dróg krajowych 2011- Polski i połączenie z głównymi
autostrad (km)
2) 89,92
2) 41,6
2011-2015
94 791 579
94 791 579
w tym z budż etu państwa
2) 21,9
2) 29,3
Krajowych i Autostrad
2015"
korytarzami transportowymi
2)długość
[2011]
przebudowanych dróg
9 433 000
2 933 000
3 200 000
3 300 000
krajowych (km)
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
1 834 577
1 834 577
0
0
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19.2.W Transport kolejowy
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
8 935 296
8 935 296
8)
8)
Program/Działanie:
Długość
392,3 km linii;
547 km linii;
39
"Wieloletni Program Inwestycji
Poprawa stanu bezpieczeństwa w
8)
8)
przebudowanych linii
(1096 km toru)
(3190 km
2011-2013
18 263 439
18 263 439
w tym z budż etu państwa
PKP PLK S.A.
Kolejowych do roku 2013 z
transporcie
kolejowych (km)
[2011]
toru)
perspektywą do roku 2015"
1 834 577
1 834 577
8)
8)
1) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 34.400 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
2) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 8.000 tys. zł. Kwota nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
3) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwoty (odpowiednio do podzadania) w wysokości 1.767 tys. zł oraz 9.233 tys. zł. Kwoty te nie zostały uwzględnione w kolumnach 13-15.
4) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 127.000 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
5) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 111.138 tys. zł, zgodnie z aktualną wersją programu (przewiduje się wydłuż enie jego realizacji). Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
6) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 56.579 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
7) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 9.041 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
8) Program sporządzony do 2013 r.
11/13
Załącznik nr 12
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
240 549
245 238
1.1
Środki pieniężne
170 628
180 238
1.2
Należności
69 921
65 000
2
Zobowiązania, w tym:
59 977
11 000
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
170 425
214 724
1
Przychody z prowadzonej działalności
154 723
210 206
2
Dotacje z budżetu, w tym:
142
129
2.1
- podmiotowa
0
0
3
Pozostałe przychody
15 560
4 389
III
KOSZTY OGÓŁEM
92 189
131 154
1
Koszty funkcjonowania
66 361
49 981
1.1
- Amortyzacja
10 303
1 287
1.2
- Materiały i energia
1 352
1 895
1.3
- Remonty
218
335
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 357
5 397
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
24 350
26 980
1.5.1
- osobowe
23 451
25 885
1.5.2
- bezosobowe
899
1 095
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
3 724
4 543
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
422
648
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
23 635
8 896
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
17 492
78 218
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
8 336
2 955
3.1
- środki na wydatki majątkowe
0
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 78 236
+ 83 570
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
73 909
78 898
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
16 417
16 828
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:
57 492
62 070
2.1
- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił
Zbrojnych
53 519
61 268
2.2
- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji
Bezpieczeństwa Publicznego
3 973
802
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4 327
+ 4 672
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
142
129
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
142
129
12/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 522
4 438
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
261 924
298 057
1.1
Środki pieniężne
145 299
236 057
1.2
Należności
116 625
62 000
2
Zobowiązania
13 249
10 000
2.1
- wymagalne
Część B
Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
165 033
180 238
II
DOCHODY
184 684
248 030
1
Dotacje ogółem, z tego
142
129
1.1
- podmiotowa
0
0
1.2
- przedmiotowa
0
0
1.3
- celowa,
142
129
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
0
0
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
0
0
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
0
3
Pozostałe dochody
184 542
247 901
12/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część B cd)
Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
209 266
192 211
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
37 029
76 031
1.1
Materiały i energia
1 352
7 872
1.2
Remonty
218
3 961
1.3
Pozostałe usługi obce
2 357
19 418
1.4
Wynagrodzenia
24 350
26 980
1.4.1
- osobowe
23 451
25 885
1.4.2
- bezosobowe
899
1 095
1.4.3
- pozostałe
0
0
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
3 724
4 543
1.6
Składki na Fundusz Pracy
422
648
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
4 606
12 609
2
Wydatki majątkowe
3 522
5 457
3
Wydatki na realizację zadań, w tym
148 895
94 707
3.1
Podatek od nieruchomości
16 804
25 067
3.2
Opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)
67 216
62 070
3.3
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 647
4 238
3.4
Podatek od towarów i usług (VAT)
11 097
2 822
3.5
Pozostałe wydatki
52 131
510
4
Środki przyznane innym podmiotom
0
0
5
Pozostałe wydatki
19 820
16 016
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
140 451
236 057
Część E. Dane uzupełniające
Plan
Wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
134 911
236 057
1.1
- depozyty overnight (O/N)
102 839
141 940
1.2
- depozyty terminowe
32 072
94 117
12/3
Załącznik nr 13
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
386 375
453 454
1.1
Środki pieniężne
231 884
208 480
1.2
Należności
152 438
242 441
2
Zobowiązania, w tym:
118 508
95 695
2.1
- wymagalne
5
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 476 333
1 204 928
1
Przychody z prowadzonej działalności
511 912
410 619
2
Dotacje z budżetu, w tym:
825 844
657 173
2.1
- podmiotowa
- przedmiotowa
- celowa
825 844
657 173
3
Pozostałe przychody
138 577
137 136
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 180 128
1 007 628
1
Koszty funkcjonowania
1 113 766
943 439
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
89 034
89 993
1.3
- Remonty
8 845
33 828
1.4
- Pozostałe usługi obce
106 227
116 243
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
57 670
51 504
1.5.1
- osobowe
56 738
50 461
1.5.2.
- bezosobowe
932
1 043
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
9 276
8 545
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 035
1 219
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
206
342
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
841 473
641 765
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
66 362
64 189
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 296 205
+ 197 300
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
46 087
43 824
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
46 087
43 824
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 250 118
+ 153 476
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
825 844
657 173
1
Dotacje ogółem, z tego:
825 844
657 173
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
825 844
657 173
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
13/1