Rządowy projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Jednostka
Koszt ogółem (brutto) w zł
Stawka za
wykonu-
Jednost-
Liczba
w tym w latach:
L.p.
Rok
Grupy wydatków
jednostkę w
jąca
ka miary
jednostek
razem
zł
zadanie
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
Razem
275 418 472,00
11 142 552,00
6 474 560,00
8 435 520,00
245 492 960,00
3 872 880,00
0,00
4.
Formularze spisowe i inne materiały (opracowanie, druk)
2008, Opracowanie aplikacji do formularza
COIS/firma
2010
elektronicznego
zewn.
godzina
5 002,50
19,99
100 000,00
50 000,00
50 000,00
Opracowanie centralnej aplikacji do
2008 - zarządzania rachmistrzami w terenie,
COIS/firma
2009
przy wykorzystaniu GIS
zewn.
godzina
15 007,50
19,99
300 000,00
150 000,00
150 000,00
Opracowanie materiałów elektronicznych
2008 - (e-learning) do nauki i testowania na
COIS/firma
2009
sprzęcie typu hand-held
zewn.
godzina
15 007,50
19,99
300 000,00
150 000,00
150 000,00
Opracowanie instrukcji, wytycznych,
materiałów szkoleniowych -
2008 - wynagrodzenie za pracę w godzinach
2010
pozasłużbowych
GUS
godzina
10 200,00
21,90
223 380,00
111 690,00
111 690,00
wg kalkulacji wynikającej z przeliczenia
różnych nakładów druków o formatach A2,
A3, A4, A5 i B5 przez stawki za druk 1
2008 - Druk instrukcji, wytycznych, materiałów
strony oddzielnie dla poszczególnych
2011
szkoleniowych
ZWS
formatów
3 500 000,00
25 000,00
50 000,00
2 500 000,00
925 000,00
Razem
4 423 380,00
486 690,00
350 000,00
2 661 690,00
925 000,00
0,00
0,00
5.
Modernizacja infrastruktury, inwestycje, prace projektowo-programowe na potrzeby spisu
Platforma dla etapu analizy i
kontrakt z firmą zewnętrzną, koszty
integrowania danych z rejestrów oraz
COIS/firma przygotowania dokumentacji do zamówienia
2008 - redagowania danych spisowych - system zewnętrz-
, prac odbiorowych, wdrożenia i szkoleń po
2009
informatyczny 1
na
stronie COIS - linia 69
12 000 000,00
2 000 000,00
10 000 000,00
Platforma dla etapu opracowania
COIS/firma kontrakt na zakup środowiska, koszty COIS
wyników spisu oraz analiz - system
zewnętrz-
związane z wykoananiem prac projektow-
2009 informatyczny 2
na
programistycznych - linia 69
5 000 000,00
5 000 000,00
Platforma dla integracji, udostępniania i
kontrakt z firmą zewnętrzną, koszty
składowania danych, rozbudowa
COIS/firma przygotowania dokumentacji do zamówienia
serwisów udostępniania danych (wraz z zewnętrz-
, prac odbiorowych, wdrożenia i szkoleń po
2009 infrastrukturą) - system informatyczny 3 na
stronie COIS - linia 69
4 000 000,00
4 000 000,00
Monitorowanie i zarządzanie przebiegiem
kontrakt z firmą zewnętrzną, koszty
spisu, platforma systemów
COIS/firma przygotowania dokumentacji do zamówienia
wspomagających, e-learning (wraz z
zewnętrz-
, prac odbiorowych, wdrożenia i szkoleń po
2009 infrastrukturą) - system informatyczny 4 na
stronie COIS - linia 69
3 000 000,00
3 000 000,00
Urządzenia i materiały dodatkowe
(drukarki, kserokopiarki, archiwizujące,
COIS/firma
2009 biurowe, materiały eksploatacyjne)
zewn.
US
16,00
187 500,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Wyposażenie call center (sprzęt
telefoniczny, rozbudowa infrastruktury
COIS/firma
2009 US)
zewn.
US
16,00
93 750,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Rozbudowa oraz modernizacja
infrastruktury sieci US i GUS
kontrakt z firmą zewnętrzną, koszty
(dostosowanie do przewidywanego
przygotowania dokumnetacji do zamówienia
natężenia ruchu w trakcie spływu danych COIS/firma , prac odbiorowych, wdrożenia i szkoleń po
2009 drogą Internetową)
zewn.
stronie COIS - linia 69
5 000 000,00
5 000 000,00
2008 - Stacje robocze wraz z oprogramowaniem COIS/firma
2010
(dla GUS, US i UG)
zewn.
szt.
2 000,00
3 500,00
7 000 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
2008 - Infrastruktura serwerowa (sprzęt i
COIS/firma
2009
oprogramowanie)
zewn.
szt.
250,00
80 000,00
20 000 000,00
2 000 000,00
18 000 000,00
Jednostka
Koszt ogółem (brutto) w zł
Stawka za
wykonu-
Jednost-
Liczba
w tym w latach:
L.p.
Rok
Grupy wydatków
jednostkę w
jąca
ka miary
jednostek
razem
zł
zadanie
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
Urządzenia poligraficzne oraz systemy
2009 - wspomagajace opracowanie publikacji
COIS/firma
2010
tradycyjnych i elektronicznych
zewn.
US
16,00
187 500,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
Urządzenia, przyrządy i nośniki do
2009 - masowego zebrania danych spisowych - COIS/firma
2011
jak mobilne urządzenia komputerowe
zewn.
rachmis-trz
30 000,00
1 500,00
45 000 000,00
1 500 000,00
43 500 000,00
kontrakt z firmą zewnętrzną, koszty
Sprzęt i aplikacja GIS do zbierania
COIS/firma przygotowania dokumentacji do zamówienia
2008- danych spisowych na sprzęcie typu hand-zewnętrz-
, prac odbiorowych, wdrożenia i szkoleń po
2010
held
na
stronie COIS - linia 69
25 000 000,00
500 000,00
24 500 000,00
2008 -
COIS/firma
2009
Opracowania analityczne
zewn.
godzina
47 023,51
19,99
940 000,00
840 000,00
100 000,00
COIS/firma
2009 Projekty i koncepcje
zewn.
godzina
15 007,50
19,99
300 000,00
300 000,00
Systemy back-office (Softus,
COIS/firma
2009 Rachmistrz), system zarządzania spisem zewn.
godzina
15 007,50
19,99
300 000,00
300 000,00
Obsługa kontraktów - przygotowanie
2008 - dokumentacji, prace odbiorowe,
COIS/firma
2009
wdrożenia i szkolenia
zewn.
godzina
190 095,05
19,99
3 800 000,00
400 000,00
2 000 000,00
1 400 000,00
System gromadzenia danych - wszystkie
2009 - metody (normalizacja, integracja i
COIS/firma
2010
anonimizacja danych)
zewn.
godzina
80 040,02
19,99
1 600 000,00
1 000 000,00
600 000,00
2009 -
COIS/firma
2010
System kontroli logicznej
zewn.
godzina
15 007,50
19,99
300 000,00
200 000,00
100 000,00
COIS/firma
2009 System archiwizacji
zewn.
godzina
5 002,50
19,99
100 000,00
100 000,00
2010 -
COIS/firma
2011
Naliczanie tablic
zewn.
godzina
25 012,51
19,99
500 000,00
20 000,00
180 000,00
300 000,00
2010 -
COIS/firma
2011
Analizy, w tym OLAP i GIS
zewn.
godzina
15 007,50
19,99
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Usługi zewnętrzne, w tym: analizy i
opracowania, studium wykonalności,
pilotaże i testy technologii, przygotowanie
słowników, usługi telekomunikacyjne call
center, dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych, zwiększenie
przepustowości łączy internetowych i
kontrakty z firmami zewnętrznymi, koszty
2008 - WAN, migracja do nowego środowiska
firmy
przygotowania dokumentacji do zamówienia
2009, sieciowego, łączność z biurami gminnymi zewnętrz-
, prac odbiorowych, wdrożenia i szkoleń po
2011
na czas spisu
ne
stronie COIS - linia 69
12 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
8 000 000,00
Oprogramowanie losowania i losowanie
2009, prób do spisu reprezentacyjnego i
COIS/firma
2011
kontrolnego
zewn.
godzina
340,00
19,99
6 796,60
3 398,30
3 350,70
Razem
154 146 796,60
8 240 000,00
63 003 398,30
74 220 000,00
8 383 350,70
300 000,00
0,00
6.
Popularyzacja spisów
Jednostka
Koszt ogółem (brutto) w zł
Stawka za
wykonu-
Jednost-
Liczba
w tym w latach:
L.p.
Rok
Grupy wydatków
jednostkę w
jąca
ka miary
jednostek
razem
zł
zadanie
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
w ramach popularyzacji przewiduje się:
spoty reklamowe, wystąpienia telewizyjne i
radiowe, współpracę z operatorami telefonii
komórkowej, wykorzystanie powierzchni
reklamowej na środkach komunikacji
2008 -
miejskiej i krajowej, bilboardach,
2011
Popularyzacja
GUS, US
okolicznościowe gadżety itp.
8 100 000,00
100 000,00
500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Razem
8 100 000,00
100 000,00
500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
7.
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników
Prace w GUS - opracowanie, analiza i
2011 - udostępnianie wyników - wynagrodzenie
2013
za pracę w godzinanch pozasłużbowych GUS
godzina
40 800,00
21,90
893 520,00
223 380,00
446 760,00
223 380,00
Prace w US - opracowanie, analiza i
2011 - udostępnianie wyników - wynagrodzenie
2012
za pracę w godzinanch pozasłużbowych US
godzina
244 800,00
13,05
3 194 640,00
1 064 880,00
2 129 760,00
Instytuty
naukowe/in
stytucje
2012 -
zewnętrz-
2013
Analizy, opracowania studialne
ne
10 000 000,00
6 500 000,00
3 500 000,00
Razem
14 088 160,00
0,00
0,00
0,00
1 288 260,00
9 076 520,00
3 723 380,00
8.
Inne prace i wydatki
Utworzenie i działanie biur spisowych
2008 - szczebla wojewódzkiego - wydatki
2011
rzeczowe
WBS
gmina
2 504,00
2 500,00
6 260 000,00
250 000,00
1 500 000,00
250 000,00
4 260 000,00
2009, Utworzenie i działanie biur spisowych
2011
szczebla gminnego - wydatki rzeczowe
GBS
biuro
2 500,00
800,00
2 000 000,00
800 000,00
1 200 000,00
Utworzenie i działanie Call Center -
2009, wydatki rzeczowe, telefony, wynajem
2011
pomieszczeń
US
call center
16,00
3 500,00
56 000,00
14 000,00
42 000,00
Spis próbny (szkolenia, zebranie
2009 informacji, opracowanie wyników)
wg odrębnego harmonogramu
5 400 000,00
5 400 000,00
Spis kontrolny (zebranie informacji,
2011 opracowanie wyników)
wg odrębnego harmonogramu
10 800 000,00
10 800 000,00
2008 - Delegacje (krajowe i zagraniczne),
GUS, US,
2011
tłumaczenia, transport itp.
ZWS
3 150 000,00
300 000,00
500 000,00
850 000,00
1 500 000,00
2008 -
rodki na wydatki trudne do
GUS, US,
2011
przewidzenia w chwili obecnej
COIS
35 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
Razem
62 666 000,00
5 550 000,00
13 214 000,00
11 100 000,00
32 802 000,00
0,00
0,00
OGÓŁEM
535 135 655,00
27 127 394,16
85 569 958,30
99 875 904,24
305 589 570,70
13 249 400,00
3 723 380,00
58-12-tg
Wydatki na spisy powszechne w latach 2009-2010 w podziale na zadania i miesiące wydatkowania
w roku 2009 kwoty dotyczą obu spisów powszechnych, w roku 2010 - tylko PSR
Wydatkowane w
Wydatkowane w
Wyszczególnienie
Rodzaj spisu
Kwota w 2009 r.
miesiącu
Kwota w 2010 r.
miesiącu
Ogółem - potrzeby (plan)
1
02 563 000
1
44 674 412
5
910 000
5
74 050
maj
1
525 650
czerwiec
Wykonanie usług wsparcia przy realizacji
5
74 050
lipiec
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. oraz
1.
PSR i NSP
5
74 050
sierpień
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
5
74 050
wrzesie
Mieszkań 2011 r.
ń
5
74 050
październik
5
74 050
listopad
9
40 050
grudzień
4
750 000
System informatyczny wspierający
przeprowadzenie spisów powszechnych przy
2
050 000
czerwiec
2.
PSR i NSP
pomocy formularza elektronicznego i terminali
6
50 000
lipiec
mobilnych oraz zarządzanie rachmistrzami
3
33 333
sierpień
8
58 333
wrzesień
8
58 334
październik
System informatyczny wspierający
przeprowadzenie spisów powszechnych przy
PSR
pomocy formularza elektronicznego i terminali
mobilnych oraz zarządzanie rachmistrzami
2
4 000 000
grudzień
Strona 1
Wydatkowane w
Wydatkowane w
Wyszczególnienie
Rodzaj spisu
Kwota w 2009 r.
miesiącu
Kwota w 2010 r.
miesiącu
Przekształcanie map i szkiców sytuacyjnych
3.
dotychczas wykorzystywanych - na mapy i szkice
cyfrowe
PSR i NSP
2
104 120
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie operacyjnej
bazy mikrodanych dla potrzeb przeprowadzenia
4.
spisu próbnego przed powszechnym spisem
rolnym oraz narodowym spisem powszechnym
ludności i mieszkań
PSR i NSP
8
000 000
grudzień
5
000 000
7
366 000
1
19 089 840
1
001 246
marzec
1
863 280
marzec
5
01 148
kwiecień
1
863 280
kwiecień
5
00 548
maj
1
863 280
maj
Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na
4
99 748
czerwiec
9
000 000
czerwiec
5.
PSR i NSP
ZUS i FP
4
99 998
lipiec
9
000 000
lipiec
8
72 662
sierpień
9
000 000
sierpień
8
72 662
wrzesień
9
000 000
wrzesień
8
72 662
październik
9
000 000
październik
8
72 662
listopad
5
9 500 000
listopad
8
72 664
grudzień
9
000 000
grudzień
9
6 000
6
18 000
8
0 000
kwiecień
6
0 000
kwiecień
6.
Szkolenia
PSR
8
000
lipiec
2
79 000
lipiec
8
000
sierpień
2
79 000
sierpień
7.
Szkolenia
NSP
6
0 000
grudzień
4
165 600
1
800 000
6
0 000
kwiecień
1
000 000
kwiecień
Formularze spisowe i inne materiały i
4
5 000
maj
4
00 000
maj
8.
PSR i NSP
wyposażenie
4
0 000
czerwiec
4
00 000
czerwiec
lipiec
sierpień
Strona 2