Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Zmniejszono:
− dotacje dla Lasów Państwowych - 5.200 tys. zł,
− wydatki bieżące pozapłacowe przeznaczone na:
− zadania z zakresu leśnictwa - 100 tys. zł,
− zadania z zakresu geologii - 960 tys. zł,
− działalność centrali Ministerstwa - 1.295 tys. zł,
− składki do organizacji międzynarodowych - 1.100 tys. zł,
− zadania obronne - 22 tys. zł,
− edukację ekologiczną - 20 tys. zł,
− zarządzanie kryzysowe - 22 tys. zł,
− działalność Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 350 tys. zł,
− działalność Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 Regionalnych Dyrekcji
Ochrony Środowiska - 1.292 tys. zł,
− zadania z zakresu ochrony przyrody - 10 tys. zł.
− wydatki majątkowe: w centrali ministerstwa - 360 tys. zł, w Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska - 55 tys. zł, w parkach narodowych - 200 tys. zł.
W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 41 – Środowisko wynoszą -
539.293 tys. zł, z tego wydatki bieżące 300.225 tys. zł i wydatki majątkowe 239.068 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki w części 42 - Sprawy
wewnętrzne w wysokości 17.539.143 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości
15.945.366 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.593.777 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części o kwotę 1.026.653 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 575.147 tys. zł i wydatki
majątkowe o kwotę 451.506 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:
− przeniesienia zadań i wydatków w kwocie 508.723 tys. zł realizowanych w ramach
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007- 2009” do realizacji w latach 2010-2011 (projekt ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” jest obecnie
przedmiotem prac Parlamentu (Druk sejmowy nr 2061),

33
− zmniejszenia limitu zatrudnienia i wydatków na uposażenia funkcjonariuszy w związku
z likwidacją 3.550 wakatów - 176.541 tys. zł, z tego: w Policji o 3.000 etatów, Straży
Granicznej o 500 etatów oraz w Biurze Ochrony Rządu o 50 etatów,
− zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji - 11.091 tys. zł oraz na realizację zadań wykonywanych
przez Centrum Personalizacji Dokumentów - 12.864 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia udzielane cudzoziemcom
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy - 7.595 tys. zł,
− zmniejszenia dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 3.890 tys. zł,
− zmniejszenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych oraz jednostek
realizujących zadania ratownictwa górskiego i wodnego na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 4.820 tys. zł,
− zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych
na realizację zadań finansowanych z budżetu części 42 – Sprawy wewnętrzne
- 301.129 tys. zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.
wydatki w tej części zmniejszyły się do kwoty 16.512.490 tys. zł, z tego wydatki bieżące
do kwoty 15.370.219 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 1.142.271 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne zaplanowano wydatki w kwocie 123.122 tys. zł, z tego wydatki bieżące
119.148 tys. zł i wydatki majątkowe 3.974 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 3.752 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.657 tys. zł i wydatki majątkowe o 95 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− poziomu dotacji udzielanych z Funduszu Kościelnego - 3.500 tys. zł,
− bieżącego utrzymania Urzędu - 157 tys. zł,
− wydatków na zakupy inwestycyjne - 95 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w ww. części zmniejszyły się do kwoty 119.370 tys. zł, z tego wydatki
bieżące do kwoty 115.491 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.879 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki w części
44 - Zabezpieczenie społeczne w wysokości 818.208 tys. zł, z tego wydatki bieżące
w wysokości 817.066 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.142 tys. zł.

34
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 2.249 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.734 tys. zł i wydatki majątkowe -
515 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:
− zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w zakresie części 44 - 684 tys. zł, z tego: wydatków bieżących -
169 tys. zł przeznaczonych na tłumaczenia, wykonywanie ekspertyz, opinii
i analiz, szkolenia członków korpusu oraz wydatków na inwestycje oraz zakupy
inwestycyjne - 515 tys. zł,
− zmniejszenie pozostałych wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie ogólnokrajowego
systemu POMOST dla pomocy społecznej - 1.565 tys. zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.
wydatki w tej części zmniejszyły się do kwoty 815.959 tys. zł, z tego wydatki bieżące
do kwoty 815.332 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 627 tys. zł.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w części 45 - Sprawy
zagraniczne w wysokości 1.180.461 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.050.461 tys. zł i wydatki
majątkowe 130.000 tys. zł, zostały zmniejszone - 35.414 tys. zł. Zmniejszenie to dotyczyło
wydatków na utrzymanie i działalność placówek zagranicznych, z tego:
− wydatki bieżące zmniejszono o 23.414 tys. zł, z tego wydatki na: Fundusz dyspozycyjny -
1.414 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne - 3.000 tys. zł oraz składki do organizacji
międzynarodowych - 19.000 tys. zł,
− wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 12.000 tys. zł, w tym 3.000 tys. zł wydatki na
zakup nowych samochodów.
Ponadto z uwagi na fakt, że ok. 60% wydatków Ministerstwa Spraw Zagranicznych są to
wydatki ponoszone w walutach obcych oraz w związku z utrzymującym się wysokim kursem
walut wydatki w tej części zostały zwiększone o 120.000 tys. zł, z tego o 94 tys. zł zwiększono
wydatki placówek zagranicznych o 21.000 tys. zł wydatki na składki do organizacji
międzynarodowych oraz o 5.000 tys. zł wydatki na finansowanie zobowiązań wynikających
z wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 45 – Sprawy zagraniczne wynoszą
1.265.047 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.147.047 tys. zł i wydatki majątkowe 118.000 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 46 – Zdrowie
w kwocie 4.694.696 tys. zł, z tego wydatki bieżące 3.701.640 tys. zł i wydatki majątkowe
993.056 tys. zł.

35
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 302.491 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 160.305 tys. zł i wydatki majątkowe
o 142.186 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− bieżącego utrzymania obiektu Centrali Ministerstwa Zdrowia - 450 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych dla Ministerstwa Zdrowia - 280 tys. zł,
− finansowania utrzymania rezerw specjalistycznych ochrony zdrowia - 500 tys. zł,
− finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji wieloletnich dotyczących
szpitali klinicznych - 126.102 tys. zł,
− pozostałych wydatków majątkowych szpitali klinicznych dotyczących zakupów
inwestycyjnych - 10.000 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych w lecznictwie ambulatoryjnym - 81 tys. zł,
− rozbudowy obiektów stacji sanitarno-epidemiologicznych - 2.500 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych - 2.176 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym - 267 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych - 780 tys. zł,
− zmniejszenia dotacji celowych dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi - 8.140 tys. zł,
− finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych - 51.215 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków na realizację Programu Wieloletniego "Wzmocnienie
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli" - 100.000 tys. zł.
Ponadto w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnej sytuacji budżetu państwa
dokonano przeniesienia wydatków w łącznej wysokości 41.432 tys. zł z wydatków
majątkowych przewidzianych na finansowanie inwestycji wieloletnich szpitali klinicznych
(39.432 tys. zł) oraz zadań budowlanych uczelni medycznych (2.000 tys. zł) do wydatków
bieżących z przeznaczeniem na realizację Programu „Leczenie antyretrowirusowe osób
żyjących z wirusem HIV w Polsce”.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 46 – Zdrowie zmniejszyły się do kwoty 4.392.205 tys. zł, z tego
wydatki bieżące do kwoty 3.582.767 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 809.438 tys. zł.

36
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 49 – Urząd Zamówień
Publicznych w kwocie 19.543 tys. zł, z tego wydatki bieżące 19.353 tys. zł i wydatki
majątkowe 190 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 1.761 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.661 tys. zł i wydatki majątkowe 100 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu - 1.168 tys. zł,
− wynagrodzeń i pochodnych dla członków Krajowej Izby Odwoławczej - 493 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych Urzędu - 100 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych zmniejszyły się do kwoty
17.782 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 17.692 tys. zł i wydatki majątkowe do
wysokości 90 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 50 – Urząd Regulacji
Energetyki w kwocie 34.892 tys. zł, z tego wydatki bieżące 34.592 tys. zł i wydatki majątkowe
300 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części - 500 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− wynagrodzeń osobowych - 280 tys. zł,
− pochodnych od wynagrodzeń - 220 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 50 – Urząd
Regulacji Energetyki zmniejszyły się do kwoty 34.392 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
34.092 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 300 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 52 – Krajowa Rada
Sądownictwa w kwocie 11.700 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 10.998 tys. zł i wydatki
majątkowe 702 tys. zł.
Wydatki Krajowej Rady Sądownictwa ograniczone zostały o 900 tys. zł zgodnie
z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
Oszczędności wykazane w tej części związane były z ograniczeniem wydatków na zakupy
inwestycyjne (500 tys. zł ) oraz wydatków bieżących (400 tys. zł).

37