Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dochody
Wydatki
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budż etu państwa **)
Dochody
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
ś
ś
ś
państwa -
rodków
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Granty EFS
651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ogółem programy NSS
57 399 442
1 242 028
47 237 768
1 094 670
26 469 182
689 255
27 357 191
1 333 727
2 094 136
42 818 696
1 197 216
4 064 732
29 610 556
866 072
3 038 047
Szwajcarsko-Polski Program
25 602
2 230
21 705
1 722
12 183
1 249
185 108
2 097
8 965
391 448
1 352
13 766
208 266
1 204
5 740
Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy
i Mechanizm Finansowy EOG
6 284
21 651
5 196
24 323
2 917
23 369
248 762
21 598
29 010
689 856
30 560
77 735
481 178
26 579
48 940
2009-2014
Program Operacyjny
Zrównoważ ony Rozwój Sektora
465 664
33 831
605 619
24 240
385 020
26 922
363 371
24 980
119 842
318 720
25 496
100 544
149 469
20 234
46 785
Rybołówstwa i Nadbrzeż nych
Obszarów Rybackich
Wspólna Polityka Rolna ***)
23 506 660
192 478
23 281 191
193 762
19 290 563
193 015
11 362 392
136 721
2 698 826
23 047 625
121 144
4 279 512
17 896 563
99 320
1 489 657
Ogółem programy
81 403 652
1 492 218
71 151 479
1 338 717
46 159 865
933 810
39 516 824
1 519 123
4 950 779
67 266 345
1 375 768
8 536 289
48 346 032
1 013 409
4 629 169
*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych
26/3
Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2013 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej
Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 2
w tys. zł
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
20
864 641
7 920
750
21
169 277
0
20 022
22
221 741
0
57 638
24
330 983
2 386
22 031
27
11 530
2 991
2 563
34
6 800
1 200
38
184 378
4 633
23 756
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
39
6 293 042
126 557
33 280
41
2 486 469
25 162
4 015
42
4 762
0
7 157
46
167 732
4 605
21 186
85/02
134 019
0
34 921
85/12
1 853
0
302
85/18
8 218
0
1 300
85/22
60 975
0
4 557
Ogółem
10 939 620
181 054
234 678
17
105 257
0
18 578
19
188 429
0
33 258
20
1 628 865
76 174
248 215
22
2 616
0
2 424
26
6 098
0
1 076
27
724 168
18 486
131 057
28
1 369 418
17 000
244 662
34
50 679
9 938
14 653
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
35
762
0
0
37
84 456
0
14 904
44
16 755
0
2 957
46
45 378
0
25 954
58
1 529
0
270
61
2 093
0
370
76
5 763
1 549
739
88
4 306
0
760
Ogółem
4 236 572
123 147
739 877
16
7 263
2 321
1 691
17
63 968
2 975
11 490
19
6 558
0
1 184
20
8 197
0
1 447
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
24
232
0
41
27
3 718
865
808
28
29 318
1 221
5 390
30
358 820
3 701
64 625
31
683 669
15 658
89 293
26/4
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
32
3 143
0
435
34
2 445 748
247 283
325 514
37
44 699
0
8 050
38
328 985
4 887
58 978
41
226
0
40
42
1 063
0
188
43
5 412
0
640
44
36 885
0
223
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
45
51
0
9
46
48 523
718
8 714
49
403
0
58
75
765
0
135
88
153
0
27
85/10
10
0
0
85/24
114
0
14
85/28
51
0
0
85/32
374
0
0
Ogółem
4 078 348
279 629
578 994
16
0
1 928
339
17
0
3 088
547
19
0
39 704
6 954
20
0
10 902
1 925
21
0
389
75
24
0
2 473
436
27
0
3 035
539
28
0
6 742
1 189
30
0
5 731
1 009
31
0
6 888
1 215
34
0
159 720
28 185
38
0
4 267
755
39
0
10 616
3 752
41
0
16 508
2 918
46
0
3 119
552
49
0
2 703
407
53
0
1 198
212
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
58
0
8 160
1 440
85/02
0
2 787
489
85/04
0
1 543
272
85/06
0
1 688
259
85/08
0
2 231
394
85/10
0
1 667
294
85/12
0
2 244
393
85/14
0
2 040
360
85/16
0
2 031
358
85/18
0
1 930
340
85/20
0
2 026
355
85/22
0
2 187
322
85/24
0
2 550
338
85/26
0
1 382
217
85/28
0
2 163
356
85/30
0
1 697
250
85/32
0
2 125
369
Ogółem
0
319 462
57 815
26/5
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
34
921 420
13 606
61 221
Ogółem
921 420
13 606
61 221
24
0
761
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
34
534 878
22 100
22 000
na lata 2007-2013
42
1 748
0
1 121
Ogółem
536 626
22 100
23 882
34
423 259
20 955
22 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
37
257
0
110
Pomorskiego na lata 2007-2013
42
2 700
0
900
85/04
617
0
206
Ogółem
426 833
20 955
23 216
31
0
204
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
34
495 695
23 658
28 000
2007-2013
85/06
5 149
0
2 532
Ogółem
500 844
23 658
30 736
24
182
0
92
34
177 450
10 000
12 000
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
41
1 185
0
31
42
1 061
0
188
85/08
1 831
0
323
Ogółem
181 709
10 000
12 634
24
909
0
5 137
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
34
465 688
18 655
25 000
2007-2013
42
5 968
0
1 477
85/10
7 297
0
1 288
Ogółem
479 862
18 655
32 902
24
0
745
32
600
0
120
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
407 491
37 181
40 518
85/12
1 148
0
0
Ogółem
409 239
37 181
41 383
22
2 446
0
5 278
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na
34
955 746
36 218
46 000
lata 2007-2013
85/14
2 947
0
2 339
Ogółem
961 139
36 218
53 617
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007 - 2013
34
173 633
11 415
18 000
Ogółem
173 633
11 415
18 000
34
491 005
23 000
38 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
41
82
0
14
lata 2007-2013
42
1 590
0
281
85/18
2 193
0
494
Ogółem
494 870
23 000
38 789
26/6
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata
34
244 858
15 209
20 000
2007-2013
85/20
385
0
68
Ogółem
245 243
15 209
20 068
24
0
717
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na
34
286 706
23 000
5 000
lata 2007-2013
41
0
74
42
3 051
0
3 428
Ogółem
289 757
23 000
9 219
24
0
480
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
34
812 861
31 868
30 000
2007-2013
42
4 931
0
1 223
Ogółem
817 792
31 868
31 703
22
519
0
523
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
34
224 389
14 000
14 000
lata 2007 - 2013
42
48
0
42
Ogółem
224 956
14 000
14 565
22
15
0
50
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -
34
448 637
19 000
25 000
2013
42
2 136
0
1 588
Ogółem
450 788
19 000
26 638
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
514 012
30 140
12 000
Ogółem
514 012
30 140
12 000
21
227
0
0
Regionalny Program Operacyjny Województwa
24
66
0
2 295
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
34
467 635
30 000
17 000
42
6 000
0
6 000
Ogółem
473 928
30 000
25 295
19
0
69
12
21
0
31
5
24
0
0
100
32
0
702
108
34
0
9 930
3 402
41
0
756
370
42
0
553
97
46
0
0
24
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
85/02
0
408
43
85/08
0
235
42
85/12
0
61
9
85/16
0
72
13
85/18
0
59
10
85/20
0
1 546
194
85/24
0
208
43
85/28
0
42
7
85/32
0
358
50
Ogółem
0
15 030
4 529
26/7