Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
132 166 781
143 377 935
1.
Fundusz emerytalny
x
83 992 129
91 735 236
1.1
Emerytury
x
83 990 064
91 733 060
1.2
Pozostałe świadczenia
x
2 065
2 176
2.
Fundusz rentowy
x
36 529 752
38 624 526
2.1
Renty
x
29 283 292
30 745 329
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 746 035
1 833 402
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
3 594 967
3 888 765
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 777 557
1 980 880
2.5
Pozostałe świadczenia
x
1 218
1 283
2.6
Prewencja rentowa
x
126 683
174 867
3.
Fundusz chorobowy
x
7 090 415
8 199 909
3.1
Zasiłki chorobowe
x
4 259 132
4 797 431
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
1 787 698
2 161 004
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
365 110
443 815
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
675 489
794 259
3.5
Pozostałe świadczenia
x
1 196
1 310
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
1 790
2 090
4.
Fundusz wypadkowy
x
4 554 485
4 818 264
4.1
Renty
x
3 615 631
3 746 687
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
109 460
121 530
4.3
Zasiłki chorobowe
x
445 618
502 019
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
312 196
361 684
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
68 497
78 633
4.6
Pozostałe świadczenia
x
881
959
4.7
Prewencja wypadkowa
x
2 200
6 750
4.8
Pozostałe wydatki
x
2
2
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
4 003 650
-161 830
1.
Środki pieniężne
x
2 582 652
353 129
2.
Należności
x
6 179 254
6 622 168
3.
Zobowiązania (minus)
x
-4 758 256
-7 137 127
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
5/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
1.1
Składki (przypis)
x
47 124 886
51 358 800
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
1 029 808
1 091 046
2.
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (przypis)
x
21 677 058
22 795 047
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
140 538
106 623
3.
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (przypis)
x
8 385 599
9 307 978
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
17 792
13 498
4.
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (przypis)
x
5 168 267
5 736 754
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
26 436
20 056
1)
nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych
5/4
Załącznik nr 6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 657 494
14 097 562
1.
Emerytury, renty rolne
13 287 947
13 695 483
2.
Zasiłki pogrzebowe
369 547
402 079
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
761 223
92 343
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
742 553
95 168
2.
Należności
x
320 758
415 048
3.
Zobowiązania (minus)
x
-371 902
-672 873
II.
Przychody
x
16 254 006
17 131 599
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
14 998 903
15 805 431
2.
Składki (przypis)
0820
1 230 333
1 300 168
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
24 770
26 000
III.
Wydatki
x
16 922 886
17 221 278
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
13 657 494
14 097 562
1.1
- emerytury rolne
x
10 710 085
11 038 559
1.2
- renty rolne
x
2 577 862
2 656 924
1.3
- zasiłki pogrzebowe rolne
x
369 547
402 079
2.
Wydatki bieżące
x
380 000
411 000
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
380 000
411 000
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
2 885 392
2 712 716
6/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
92 343
2 664
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
95 168
9 486
2.
Należności
x
415 048
460 829
3.
Zobowiązania (minus)
x
-672 873
-737 186
Część C


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
99,3
98,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 221 385
1 274 165
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
55 213
56 000
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
734,00
782,00
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 477,60
1 429,80
6/2
Załącznik nr 7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
538 503
579 417
1.
Wydatki bieżące
510 699
560 562
2.
Wydatki inwestycyjne
27 804
18 855
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
28 263
30 238
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
74 060
70 075
2.
Należności
x
563
228
3.
Zobowiązania (minus)
x
-47 213
-40 783
II.
Przychody
x
513 268
549 379
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
380 000
411 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
49 904
54 008
3.
Pozostałe przychody
x
83 364
84 371
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
53 452
53 452
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
27 809
28 739
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
8 295
9 435
3.2.2
- świadczeń kombatanckich
x
15 497
15 192
3.2.3
- rent strukturalnych
x
177
84
3.2.4
- rent socjalnych
x
1 350
1 574
3.2.5
- świadczeń górniczych i za pracę przymusową
x
2 490
2 454
3.3
- inne przychody
x
2 103
2 180
7/1