Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
47 285
43 734
3 551
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
16 527
15 232
1 295
Dział 750 - Administracja publiczna
16 527
15 232
1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
220
200
20
Dział 750 - Administracja publiczna
220
200
20
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII
30 538
28 302
2 236
EUROPEJSKIEJ
Dział 750 - Administracja publiczna
30 538
28 302
2 236
10/93
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ
OGÓŁEM
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
730 840
676 023
54 817
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
36 479
33 718
2 761
Dział 801 - Oświata i wychowanie
36 479
33 718
2 761
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
1 430
1 403
27,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 430
1 403
27
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 397
2 210
187
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 397
2 210
187
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
4 147
3 824
323
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 147
3 824
323
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
4 581
4 224
357
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 581
4 224
357
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 450
3 180
270
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 450
3 180
270
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
3 063
2 825
238
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 063
2 825
238
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 616
3 333
283
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 616
3 333
283
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
4 094
3 775
319
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 094
3 775
319
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 856
1 711
145
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 856
1 711
145
10/94
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ
OGÓŁEM
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 776
2 560
216
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 776
2 560
216
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
3 063
2 824
239
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 063
2 824
239
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
2 006
1 849
157
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 006
1 849
157
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
440 334
405 832
34 502
Dział 801 - Oświata i wychowanie
430 815
397 059
33 756
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
9 519
8 773
746
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
4 707
4 360
347
Dział 752 - Obrona narodowa
4 707
4 360
347
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
53 521
51 397
2 124
Dział 801 - Oświata i wychowanie
53 521
51 397
2 124
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
70 843
65 223
5 620
Dział 801 - Oświata i wychowanie
65 626
60 412
5 214
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5 217
4 811
406
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
105 497
97 562
7 935
Dział 801 - Oświata i wychowanie
105 497
97 562
7 935
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
19 459
17 931
1 528
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 357
12 305
1 052
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
6 102
5 626
476
10/95
Załącznik nr 11
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22 925 145
7 413 262
5 881 583
5 449 893
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
9 960
3 320
3 320
3 320
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Podzadanie 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
42
Wskaźnik dynamiki
Ministerstwo Spraw
projektów z zakresu
960
320
320
320
Wewnętrznych
Program/Działanie:
ograniczania
Rządowy program ograniczania
Wzrost poczucia bezpieczeństwa
aspołecznych
40%
100%
100%
100%
2007-2015
29 320
29 320
przestępczości i aspołecznych
wśród mieszkańców Polski
zachowań objętych
[2009]
83
zachowań "Razem bezpieczniej"
dofinansowaniem w
Ministerstwo Spraw
stosunku do projektów
9 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych
w roku bazowym
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
102 156
102 156
0
0
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
Podzadanie 2.6.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
Program/Działanie:
85
"Program rozwoju infrastruktury
Procentowa realizacja
Poprawa funkcjonowania polsko-
38%
Wojewodowie
granicznej na polsko-ukraińskiej
planu rzeczowego
95%
-
-
2010-2013
467 257
467 257
102 156
102 156
0
0
ukraińskiej granicy państwowej
[2011]
Lubelski i Podkarpacki
granicy państwowej w latach 2010-
Programu
2013"
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
363 959
65 600
120 000
143 959
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyż sze
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyż szego
363 959
Sumaryczna
powierzchnia
Program/Działanie:
uż ytkowa w m2
38
"Budowa Kampusu 600-lecia
Rozbudowa infrastruktury
24 480
obiektów oddanych do
59 995
76 743
97 313
2001-2015
962 500
962 500
363 9591)
65 600
120 000
143 959
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
[2007]
uż ytku w ramach
Jagiellońskiego"
programu
wieloletniego
11/1
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
77 324
39 556
34 984
2 784
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyż sze
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyż szego
Sumaryczna
powierzchnia
38
Program/Działanie:
Rozbudowa infrastruktury
uż ytkowa w m2
29 553
Uniwersytet im. Adama
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obiektów oddanych do
60 214
60 214
83 090
2004-2015
600 937
600 937
77 324
39 556
34 984
2 784
[2010]
Mickiewicza w Poznaniu
Poznaniu 2004-2015"
w Poznaniu
uż ytku w ramach
programu
wieloletniego
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
166 273
35 297
77 166
53 810
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3.W realizacja polityki finansowej państwa
Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym
Program/Działanie:
Pełna i terminowa
78
"Wyposaż enie Sił Zbrojnych
100%
Realizacja zobowiązań dłuż nika
realizacja zobowiązań
100%
100%
100%
2001-2015
1 169 369
1 169 369
166 273
35 297
77 166
53 810
Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
[2011]
dłuż nika
wielozadaniowe"
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
10 100
10 100
0
0
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Zapewnienie jak najszerszego udziału
polskich instytucji i podmiotów w
Liczba odbiorców
Program/Działanie:
20
unijnym Programie ramowym na rzecz usług świadczonych
"Udział Polski w Programie ramowym
42 000
Polska Agencja Rozwoju
konkurencyjności i innowacji, którego przez instytucje
60 000
-
-
2008-2013
126 450
126 450
10 100
10 100
-
-
na rzecz konkurencyjności i
[2011]
Przedsiębiorczości
celem jest promowanie
wspierane w ramach
innowacyjności w latach 2008-2013"
konkurencyjności europejskich
Programu
przedsiębiorstw
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
37 200
4 000
4 000
4 000
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Liczba gmin na
terenie których
Program/Działanie:
Wycofanie azbestu i wyrobów
20
przeprowadzono
1344
"Program Oczyszczania Kraju z
zawierających azbest stosowanych na
2 000
2 000
2 478
2009-2032
40 400 000
40 400 000
37 200
4 000
4 000
4 000
Ministerstwo Gospodarki
inwentaryzację
[2011]
Azbestu na lata 2009-2032"
terytorium Polski
wyrobów
zawierających azbest
11/2