Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 9.002 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 8.572 tys. zł i wydatki majątkowe
o 430 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− składek do organizacji międzynarodowych - 7.250 tys. zł,
− zadań dotyczących bezpiecznego wykorzystania energii atomowej - 1.458 tys. zł,
− kosztów funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki - 294 tys. zł, z tego wydatków
bieżących - 234 tys. zł i wydatków majątkowych - 60 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 68 – Państwowa Agencja
Atomistyki zmniejszyły się do kwoty 81.020 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
80.984 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 36 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 71 – Urząd
Transportu Kolejowego w kwocie 15.505 tys. zł, z tego wydatki bieżące 15.205 tys. zł
i wydatki majątkowe 300 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 751 tys. zł, z tego wydatki bieżące 451 tys. zł i wydatki majątkowe 300 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu - 446 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych Urzędu - 300 tys. zł,
− bieżących wydatków obronnych - 5 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 71 – Urząd
Transportu Kolejowego zmniejszyły się do kwoty 14.754 tys. zł i obejmują jedynie wydatki
bieżące.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 72 – Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 16.630.010 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 72.000 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS (o 69.000 tys. zł)
i wydatków bieżących tego Funduszu w poz. „odpis na fundusz administracyjny” z kwoty
480.000 tys. zł do kwoty 411.000 tys. zł, konsekwencją czego jest dokonanie odpowiednich
zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego KRUS,

43
− środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych w rolnictwie
- 2.000 tys. zł, tj. z kwoty 2.483 tys. zł do kwoty 483 tys. zł. Zmniejszenie wydatków na ten
cel wynika z niskiego zaangażowania wydatków w okresie 5 miesięcy br.,
− wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.000 tys. zł,
tj. z kwoty 23.972 tys. zł do kwoty 22.972 tys. zł, z uwagi na niższą realizację wydatków
w okresie 5 miesięcy br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszyły
się do kwoty 16.558.010 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 73 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 37.742.932 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 555.000 tys. zł przeznaczoną na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Konsekwencją zmniejszenia dotacji dla FUS jest ograniczenie wydatków Funduszu
przeznaczonych na działalność ZUS oraz odpowiednie zmiany w planie finansowym Funduszu
polegające na zmniejszeniu dotacji uzupełniającej oraz wydatków w poz. „odpis na działalność
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” - 555.000 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki bieżące w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyły się
do kwoty 37.187.932 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 74 – Prokuratoria
Generalna Skarbu Państwa w kwocie 26.913 tys. zł, z tego wydatki bieżące 26.703 tys. zł
i wydatki majątkowe 210 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 741 tys. zł, z tego wydatki bieżące 608 tys. zł i wydatki majątkowe 133 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu - 289 tys. zł,
− wynagrodzeń - 319 tys. zł,
− zakupów inwestycyjnych Urzędu - 133 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zmniejszyły się do kwoty 26.172 tys. zł, z tego
wydatki bieżące do kwoty 26.095 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 77 tys. zł.

44
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji
zaplanowano wydatki w kwocie 19.325 tys. zł, z tego wydatki bieżące 17.895 tys. zł i wydatki
majątkowe 1.430 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 245 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 95 tys. zł, wydatki majątkowe o 150 tys. zł.
Ograniczenie wydatków budżetowych nastąpiło w zakresie:
− zakupu materiałów i wyposażenia - 30 tys. zł,
− zakupu energii - 5 tys. zł,
− opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 30 tys. zł,
− szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 30 tys. zł,
− wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 75 – Rządowe
Centrum Legislacji zmniejszyły się do kwoty 19.080 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
17.800 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.280 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 76 – Urząd
Komunikacji Elektronicznej w kwocie 90.227 tys. zł, z tego wydatki bieżące 80.181 tys. zł
i wydatki majątkowe 10.046 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 2.080 tys. zł, z tego wydatki bieżące 205 tys. zł i wydatki majątkowe
1.875 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− bieżącego utrzymania obiektów Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 150 tys. zł,
− wydatków majątkowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 1.855 tys. zł,
− wydatków obronnych - 75 tys. zł, z tego wydatków bieżących (55 tys. zł) i wydatków
majątkowych (20 tys. zł).
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 76 – Urząd
Komunikacji Elektronicznej zmniejszyły się do kwoty 88.147 tys. zł, z tego wydatki bieżące do
kwoty 79.976 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 8.171 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 79 – Obsługa długu krajowego zaplanowano
wydatki w kwocie 26.560.856 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części w kwocie 2.100.000 tys. zł.

45
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie obsługi skarbowych papierów wartościowych
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (1.676.300 tys. zł) oraz rozliczeń
z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa (423.700 tys. zł).
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 79 – Obsługa
długu krajowego zmniejszyły się do 24.460.856 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe
zaplanowano wydatki w kwocie 102.906 tys. zł, z tego wydatki bieżące 99.960 tys. zł
i wydatki majątkowe 2.946 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej
części - 10.291 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 7.588 tys. zł, wydatki majątkowe
o 2.703 tys. zł.
Ograniczenie wydatków budżetowych nastąpiło w zakresie:
− świadczeń na rzecz osób fizycznych - 24 tys. zł,
− wydatków bieżących jednostek budżetowych - 7.564 tys. zł,
− wydatków majątkowych - 2.703 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe zmniejszyły się do
kwoty 92.615 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 92.372 tys. zł i wydatki majątkowe do
wysokości 243 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83 – Rezerwy celowe zaplanowano wydatki
w kwocie 34.473.346 tys. zł. W związku z projektowaną nowelizacją ustawy budżetowej na rok
2009, plan wydatków wynosi 23.887.953 tys. zł. Jest to o 10.585.393 tys. zł mniej w stosunku
do kwoty zaplanowanej. Zmiany wynikające z projektu nowelizacji przedstawia poniższe
zestawienie.
Nowelizacja
Ustawa
ustawy
budżetowa na
Zmiany
Wyszczególnienie
Poz.
budżetowej na
2009 r.
2009 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
OGÓŁEM REZERWY CELOWE
34 473 346
-10 585 393
23 887 953
Kredyty na infrastrukturę drogową i portową
5
154 134
-11 000
143 134
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich
6
137 905
-72 500
65 405
Finansowanie Wspólnej polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych,
w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z
budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb
wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z
UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na
sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także Program budowy i naprawy
dróg lokalnych
8
23 391 057
-6 952 189
16 438 868

46
Nowelizacja
Ustawa
ustawy
budżetowa na
Zmiany
Wyszczególnienie
Poz.
budżetowej na
2009 r.
2009 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
11
56 722
-13 000
43 722
Rezerwa solidarności społecznej*)
18
1 140 000
-1 139 000
1 000
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
19
132 053
102 786
234 839
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych
zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii
politycznych
20
231 768
-8 000
223 768
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki
przechodzące z 2008 r.), w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla 6 osób
zajmujących się funduszami w ramach Działu 3a budżetu UE
22
24 473
-12 943
11 530
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby
cywilnej oraz skutki przechodzące z 2008 r.
23
14 279
-4 339
9 940
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy
społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o
pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł
28
362 300
-100 000
262 300
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego
30
599 600
-129 600
470 000
Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
40
1 429 800
-1 365 000
64 800
Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
43
55 446
-25 200
30 246
Bezpieczna i przyjazna szkoła
45
30 000
-24 000
6 000
Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację
systemu wynagrodzeń w administracji
48
195 442
-45 442
150 000
Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego
49
30 000
-17 000
13 000
Finansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
50
4 500
-1 450
3 050
Środki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do
Polski, wynikających ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael
51
500
-250
250
Finansowanie wydatków związanych z programem "Komputer dla ucznia"
57
5 000
-1 000
4 000
Przeprowadzenie audytu Euro 2012
59
2 000
-1 300
700
Rządowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym Osobom
Współpracującym z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi oraz Kontyngentami
Policyjnymi i Straży Granicznej, Wydzielonymi do Realizacji Zadań poza
Granicami Państwa
60
6 000
-4 000
2 000
Środki na wdrożenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
61
66 300
-15 862
50 438
Dofinansowanie zdań wynikających z obniżenia wieku szkolnego
62
347 000
-307 000
40 000
Dofinansowanie badań naukowych
63
410 000
-410 000
0
Środki na wykonanie dokumentacji technicznej budynku na potrzeby komisji
sejmowych
65
4 770
-4 770
0
Środki na uposażenie posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi polskiej Prezydencji
w 2011 roku
66
4 013
-834
3 179
Środki na leczenie choroby Pompego
69
22 500
-22 500
0
*) Likwidacja tej rezerwy pozwoliła na pozostawienie w budżetach wojewodów środków w wysokości 800.000 tys. zł
z przeznaczeniem głównie na pomoc społeczną, a ponadto na sfinansowanie stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych
w kwocie 70.000 tys. zł oraz zwiększenie części 81 – Rezerwa ogólna o 69.000 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w części 85 - Budżety
wojewodów w kwocie 19.411.262 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 18.463.323 tys. zł, wydatki
majątkowe 407.392 tys. zł i środki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 540.547 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 przewidziano
zmniejszenie wydatków w tej części - 1.087.073 tys. zł, w tym wydatki bieżące
o 971.858 tys. zł, wydatki majątkowe o 115.215 tys. zł. W budżetach wojewodów nie uległa

47