Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

Wprowadzenie nowego miernika – Wskaźnik wyposażenia policjantów w nowoczesny sprzęt
(w %).
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 259 489 tys. zł.

W ramach zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia
bezpieczeństwa:

2. Program/Podzadanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań "Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015

Nakłady bez zmian.
Dostosowanie wartości miernika w programie.

3. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Zmiany:
Wprowadzenie nowego miernika – Wskaźnik wyposażenia w nowoczesny sprzęt (w %).
Nakłady bez zmian.

W ramach zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz
zapobiegawcza:

4. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu
Jednostka realizująca
programu
państwa po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem
2009 r.
2010 r. 2011 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
850 271
358 748
267 843 78 405
12 500
Administracji/Policja

Zmiany:
Wprowadzenie nowego miernika – Wskaźnik wyposażenia jednostek straży pożarnej
w nowoczesny sprzęt (w %).
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 94 703 tys. zł.

W ramach zadania 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom
i urządzeniom w państwie:

5. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011






53
Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa
Jednostka realizująca
programu
po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem 2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
71 054
31 404 12 647
11 557
7 200
Administracji/Policja

Zmiany:
Wprowadzenie nowego miernika – Wykonanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu
w roku budżetowym.
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 18 757 tys. zł.

W ramach zadania 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego:

6. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa
Jednostka realizująca
programu
po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
921 304
420 286
358 431
49 010
12 845
Administracji/Policja

Zmiany:
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.
Wprowadzenie nowego miernika – Osiągnięcie standardów UE (w %).
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 58 057 tys. zł.
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia:

7. Program/Podzadanie: Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu
Jednostka realizująca
programu
państwa po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem 2009 r.
2010 r.
2011 r.
Uniwersytet
962 500 618 574 50 000
74 800 92 643
Jagielloński

Zmiany:
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2010 r. na 2015 r.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 25 000 tys. zł.

54
W ramach zadania 3.6. Kształcenie zawodowe:

8. Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa
Jednostka realizująca
programu
po 2008 roku
(wszystkie źródła) Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
114 385
16 236
7 864
6 994
1 378
Administracji/Policja

Zmiany:
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji programu z 2009 r. na 2011 r.
Nowa nazwa celu programu – Wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do
wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nowa nazwa miernika – Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na
30 listopada.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 8 374 tys. zł.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W ramach zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz
dochodów niepodatkowych:

9. Program/Podzadanie: Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa
Jednostka realizująca
programu
po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem 2009 r.
2010 r.
2011 r.
Ministerstwo
426 295
426 295 76 025
205 473
144 797
Finansów

Zmiany:
Dostosowanie wartości mierników.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 67 675 tys. zł.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

W zadaniu 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej:

10. Program/Podzadanie: Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011





55
Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu
Jednostka realizująca
programu
państwa po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem 2009 r. 2010 r.
2011 r.
Ministerstwo Finansów
200 088
200 088 21 350 99 450
79 288

Zmiany:
Dostosowanie wartości mierników w programie.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 28 150 tys. zł.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zadaniu 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury:

11. Program/Podzadanie: Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010

Omówiony poniżej.

12. Program/Podzadanie: Budowa Muzeum Historii śydów Polskich

Zmiana nazwy miernika - Stopień budowy obiektu (w %).
Nakłady bez zmian.

W ramach dwóch zadań: 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury oraz 9.4. Rozbudowa
infrastruktury kultury umieszczono wydatki na program wieloletni:

13. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010, które zostały wykazane przez MKiDN
(zgodnie ze zróżnicowanym charakterem działań składających się na ten program)
jako dwa osobne podzadania

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu
Jednostka realizująca
programu
państwa po 2008 roku
(wszystkie źródła)
Ogółem 2009 r.
2010 r.
2011 r.
26 000 10 000
16 000
0
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
248 465
Narodowego
96 440 62 940
33 500
0

Zmiany:
Zmiana nazw mierników – Stopień wyposażenia wybudowanego obiektu (w %) oraz Liczba
uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. - 10 400 tys. zł.

Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego
i nienaruszalności granic


56
W ramach zadania 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej:

14. Program/Podzadanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w samoloty wielozadaniowe

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa
Jednostka
programu
po 2008 roku
realizująca
(wszystkie źródła)
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Inspektorat
Wsparcia Sił
3 537 060
292 747
233 600
59 147
0
Zbrojnych
Ministerstwo
2 164 156
1523797
134 650
169 530
210 309
Finansów

Zmiany:
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 146 285 tys. zł.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W zadaniu 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi:

15. Program/Podzadanie: Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
w latach 2006-2010

Projekt nowelizacji

Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa
Jednostka
programu
po 2008 roku
realizująca
(wszystkie źródła)
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
1 152 178
672 782
75 918
596 864
0
w Krakowie

Zmiany:
Dostosowanie wartości miernika w programie.
Zmniejszenie nakładów w 2009 r. – 39 082 tys. zł.

Funkcja 14. Rynek pracy

W zadaniu 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy:

16. Program/Podzadanie: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)



57