Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

- „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2017"
oraz zadania inwestycyjne związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek
naukowych (aparatura naukowo-badawcza, infrastruktura informatyczna w zakresie dużej
infrastruktury badawczej);
 Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 557.804 tys. zł, w tym głównie inwestycje
realizowane na potrzeby urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministerstw i urzędów centralnych organów
administracji rządowej, placówek zagranicznych, urzędów wojewódzkich, urzędów i izb
skarbowych oraz celnych, a także regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych
kolegiów odwoławczychś
 Wymiar sprawiedliwości – 513.419 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne
jednostek sądownictwa powszechnego, więziennictwa, centralnych administracyjnych
jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury oraz jednostek powszechnych
prokuratury;
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 495.055 tys. zł, w tym
głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby organów Policji,
jednostek ochrony przeciwpożarowej (tj. jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej), Straży żranicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Wywiadu;
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 374.434 tys. zł, w szczególności
inwestycje na potrzeby muzeów, archiwów, w tym realizacja programów wieloletnich, tj.Ś
- „Budowa Muzeum II Wojny wiatowej w żdańsku",
- „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku",
- „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
oraz inwestycje związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, a także dotacje
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo – 185.431 tys. zł, głównie
na zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zadania z zakresu melioracji wodnych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczegoś
59

 Przetwórstwo przemysłowe – 75.390 tys. zł, w tym głównie realizacja programu
wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki
polskiej na lata 2011-2020”ś
 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 56.043 tys. zł, w tym
głównie inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby rolniczych szkół
zawodowych i szkół artystycznych oraz internatów i burs szkolnychś
 Różne rozliczenia – 37.300 tys. zł, w tym głównie na wydatki inwestycyjne na potrzeby
Komisji Nadzoru Finansowego;
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.682 tys. zł, w tym głównie
na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich”
oraz na potrzeby Inspekcji Ochrony rodowiska.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również w rezerwach celowych w wysokości
2.027.142 tys. zł, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na:
 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 –
800.000 tys. złś
 przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań
w dorzeczach Odry i górnej Wisły – 573.370 tys. złś
 dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 200.000 tys. złś
 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – 163.000 tys. zł;
 uzupełnienie wydatków Policji, Straży żranicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca więtego podczas wiatowych Dni
Młodzieży – 60.000 tys. złś
 zapewnienie siedzib wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostek prokuratury
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego – 52.000 tys. zł;
 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. –
39.000 tys. zł;
 zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania –
29.760 tys. złś
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 25.500 tys. złś
 budowę, modernizację przejść granicznych – 25.000 tys. zł;
 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie
powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemamiŚ Wspomagania
60

Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – 17.380 tys. złś
 wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 20.428 tys. złś
 zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym – 7.875 tys. złś
 realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020 –
7.584 tys. złś
 zadania związane z realizacją ustawy o postepowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych
osób – 5.000 tys. zł.

61

3.3.
Obsługa długu Skarbu Państwa


Projekt

Ustawa
budżetu na
Wyszczególnienie
3/2

2015 r.
2016 r.
tys. zł
%
1
2
3
4
Obsługa długu Skarbu Państwa
32.249.900
31.799.900
98,6
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji
10.168.000
10.124.004
99,6
finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji
22.081.900
21.675.896
98,2
finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym

W ustawie budżetowej na 2016 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu
Skarbu Państwa1. zaplanowano łącznie kwotę 31.799.900 tys. zł, tj. o 1,4% mniejszą
niż w ustawie budżetowej na 2015 r.
Planowane wydatki obejmująŚ
 obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa
na rynkach zagranicznych w wysokości 10.124.004 tys. zł;
 obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym w wysokości 21.675.896 tys. zł.

Część 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa2
W ustawie budżetowej na 2016 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa
zaplanowano kwotę 31.800.000 tys. zł, tj. o 1,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r.
Planowane wydatki obejmująŚ
 obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na
rynkach zagranicznych;
 obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku
krajowym;
 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

1 Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących
kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP w wysokości 100 tys. zł, które są
planowane i ewidencjonowane w cz. 79 bp – Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie ekonomicznej - wydatki
bieżące jednostek budżetowych.
2 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Żinansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 632) od 2016 r.
obowiązuje jedna wspólna część dla obsługi zadłużenia zagranicznego i krajowego.
62

Ustawa
Projekt
budżetu na
3/2
Wyszczególnienie
2015 r.
2016 r.
w tys. zł
%
1
2
3
4
Obsługa długu Skarbu Państwa
32.250.000
31.800.000
98,6
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji

finansowych Skarbu Państwa na rynkach
10.168.000
10.124.004
99,6
zagranicznych

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji
22.081.900
21.675.896
98,2
finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym



Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych



przez Skarb Państwa
100
100
100,0
3.3.1 Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych
Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych zaplanowano kwotę 10.124.004 tys. zł,
tj. o 0,4% mniej niż w ustawie budżetowej na 2015 r.
Na wydatki te składają sięŚ
a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych
rynkach finansowych oraz inne instrumenty finansowe – 8.783.641 tys. złś
b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 1.028.177 tys. złś
c) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne
opłaty i prowizje – 312.186 tys. zł.
Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych
rynkach finansowych oraz przepływy związane z innymi instrumentami finansowymi
Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych
rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami
pochodnymi zaplanowano na 2016 r. w wysokości 8.783.641 tys. zł. Płatności dotyczą
obligacji wyemitowanych w latach 1997–2015 na rynku euro, jena japońskiego, franka
szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.
Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek
Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2016 r. w wysokości
1.028.177 tys. zł dotyczą następujących podmiotówŚ źuropejskiego Banku Inwestycyjnego,
Banku wiatowego i Banku Rozwoju Rady źuropy.
 Wypłaty odsetek na rzecz źuropejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się na poziomie
816.500 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na infrastrukturę drogową
oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, a także na projekty
związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz współfinansowaniem wkładu
63