Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
W ramach zadania wspierany jest rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu,
tj. transport morski, lądowy, śródlądowy, miejski i intermodalny. Prowadzone są czynności
transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń
technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania
urządzeń technicznych, z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź
przedmiotów ich wyposażenia. Realizowane są także sprawy dotyczące inwestycji
taborowych, budowy, przebudowy, rozbudowy sieci szynowych (w tym infrastruktury metra),
uzupełnione o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi
i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic
w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszenia
zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa.
Zadanie obejmuje ponadto wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących
ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich
i międzynarodowych.
Zadanie realizowane jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Transportowy
Dozór Techniczny oraz Wojewodów.
Celami określonym dla zadania są:
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego;
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie
drogowym, wodnym, kolejowym i śródlądowym.
Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018
wynosi 12,84 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r.
wynosi 4,96 mld zł.
Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:
Planowane wartości miernika
Liczba zakupionych/zmodernizowanych
Bazowa
jednostek taboru kolejowego (narastająco
2016 r.
2017 r.
2018 r.
w szt.)
145
438
-
-
Komentarz:
Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika z przyczyn innych niż finansowe leży po stronie
poszczególnych beneficjentów i wynika ze specyfiki realizowanych projektów w ramach POIiŚ.
Projekty w ramach Programu to projekty inwestycyjne z zakresu sektora transportowego o dużej
wartości finansowej. Najważniejsze problemy w realizacji projektów, a co za tym idzie wykonania
zaplanowanej wartości przedmiotowego miernika to: przedłużające się postępowania przetargowe,
braki, błędy lub zmiany w dokumentacji projektowej, zmiany wartości kontraktów w ramach projektów.

Planowane wartości miernika
Liczba przeprowadzonych działań
Bazowa
2016 r.
2017 r.
2018 r.
technicznych (w szt.)
140.157
141.578
150.403
146.953
Komentarz:
Wpływ na wyniki miernika może mieć sytuacja na rynku – zmniejszenie liczby urządzeń znajdujących
się pod dozorem, problemy finansowe przedsiębiorstw i ograniczenie przez nich nakładów m.in. na
szkolenia pracowników, a tym samym ograniczenie osób przystępujących do egzaminów.
106

Funkcja 20.
Zdrowie
Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym
ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty
lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
W ramach funkcji finansuje się wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz
wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy
zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansuje zadania
dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, wspiera działania w zakresie przekształceń
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizuje politykę lekową
oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji
sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane
są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2016 r.
9,13 mld zł



107

Zadanie 20.1. (W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej
ZADANIE PRIORYTETOWE
W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz
oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są
i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są
programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do:
świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków
nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz
finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Szczególne znaczenie
dla zadania mają programy zdrowotne dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej
znaczących skutkach społecznych. Dotyczą one wad rozwojowych, chorób płodu
i noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów,
chorób układu sercowo-naczyniowego oraz hemofilii. Ponadto prowadzony jest nadzór nad
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii
medycznych. Zadanie realizuje także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby
wykonujące zawód medyczny.
Zadanie realizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.
Celami określonym dla zadania są:
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do
świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.
Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018
wynosi 14,98 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r.
wynosi 4,85 mld zł.
Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone
przez Ministra Zdrowia:
Liczba wykonywanych świadczeń
Planowane wartości miernika
wysokospecjalistycznych finansowanych
Bazowa
2016 r.
2017 r.
2018 r.
z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców
(w szt.)
345,3
366,6
366,6
366,6
Komentarz:
Wpływ na wynik miernika mogą mieć zmiany przepisów prawnych w zakresie zmiany rodzajów
udzielanych świadczeń lub zmiany zakresu udzielanych świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa. Ponadto wpływ na wartość miernika może mieć również
pojawienie się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach
wysokospecjalistycznych.


108

Liczba osób objętych w ciągu roku
Planowane wartości miernika
programami polityki zdrowotnej,
Bazowa
2016 r.
2017 r.
2018 r.
ukierunkowanymi na realizację świadczeń
opieki zdrowotnej (w os.)
24.991
18.320
13.700
14.600
Komentarz:
Wpływ na wynik miernika mogą mieć trudności z wyłonieniem realizatorów programów.

Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne
Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie
znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęte jest także
finansowanie infrastruktury oraz działalności lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnych
oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zakup specjalistycznych środków
transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej.
Zadanie realizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia i Wojewodów.
Celami określonym dla zadania są:
Poprawa dostępności do świadczeń wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe,
centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych
zespołów ratownictwa medycznego;
Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze
zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.
Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018
wynosi 6,50 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r.
wynosi 2,06 mld zł.
Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone
przez Ministra Zdrowia:
Planowane wartości miernika
Liczba wspartych podmiotów leczniczych
Bazowa
2016 r.
2017 r.
2018 r.
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń niezbędnych dla
0
0
8
16
ratownictwa medycznego (w szt.)
Komentarz:
Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją Beneficjenta z realizacji
projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkujących rozwiązaniem umowy.

Planowane wartości miernika
Stopień realizacji świadczeń
Bazowa
2016 r.
2017 r.
2018 r.
zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym (w %)
100
100
100
100
Komentarz:
Wpływ na wynik miernika może mieć brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji
zadań.

109

Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa
W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz
sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania
w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach
rejestracyjnych oraz monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty
lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu
produktami leczniczymi. Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz
oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.
Zadanie realizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodów, Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Celami określonymi dla zadania są:
Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości
produktów leczniczych;
Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności,
produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018
wynosi 0,35 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r.
wynosi 0,11 mld zł.
Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone
przez Ministra Zdrowia:
Stosunek liczby kontroli (aptek, punktów
Planowane wartości miernika
Bazowa
aptecznych oraz placówek obrotu
2016 r.
2017 r.
2018 r.
pozaaptecznego) w wyniku których
stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej
50
50
50
50
liczby przeprowadzonych kontroli (w %)
Komentarz:
Wpływ na wynik miernika może mieć niestabilność systemu prawnego – zmiany przepisów
krajowych/unijnych lub międzynarodowych wytycznych skutkujące np. zmianą częstotliwości
realizowanych inspekcji lub pojawienie się nowych uczestników rynku.

Liczba przeprowadzonych postępowań
Planowane wartości miernika
Bazowa
w zakresie produktów leczniczych, wyrobów
2016 r.
2017 r.
2018 r.
medycznych i produktów biobójczych
w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków
54.879/
59.805/
61.360/
69.127/
(w szt.)
60.175
60.245
61.918
70.427
Komentarz:
Wpływ na wynik miernika może mieć zmniejszenie się ilości składanych wniosków.

Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Zadanie dotyczy w szczególności budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali
ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych, inwestycji budowlanych (w tym
zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych)
oraz wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.
110