Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Prognozowane saldo przepływów finansowych wynikających z dochodów budżetu
państwa i budżetu środków europejskich w 2015 r. przekazanych przez UE (i pokrewnych
czyli otrzymanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy) oraz środków przekazywanych do budżetu UE przedstawia poniższe
zestawienie.


Kwota
Treść
w tys. zł
1
2
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE
79.365.249
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej
24.766.948
Programy realizowane w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013 oraz

Perspektywy Finansowej 2014-2020*
52.297.343
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
1.390.382
Pozostałe
910.576
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Środki własne UE (składka do budżetu UE)
18.164.538
III. RÓŻNICA (I-II)
61.200.711


* Perspektywa Finansowa 2014-2020 obejmuje fundusze w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki
Rybackiej UE

151

Rozdział X
Budżet środków europejskich
Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem
środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.
1. Dochody budżetu środków europejskich
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, w części Dochody budżetu środków
europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej
wysokości 77.842.493 tys zł.
Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:
− programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w wysokości
43.636.926 tys. zł,
− Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 25.453.908 tys. zł,
− Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w wysokości 531.246 tys. zł,
− Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
w wysokości 366.064 tys. zł,
− Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 457.970 tys. zł,
− Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 676.379 tys. zł,
− Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.538.533 tys. zł,
− Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 w wysokości
2.181.467 tys. zł.
2. Wydatki budżetu środków europejskich
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w budżecie środków europejskich
zaplanowane zostały wydatki w wysokości 81.277.996 tys. zł z przeznaczeniem na realizację
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów
pomocy technicznej.


153
W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana
została kwota 43.111.054 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
w ramach:
1) NSS 2007-2013, tj. na:
− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
− Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
− Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
− Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
2) Wspólnej Polityki Rolnej,
3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”,
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
6) Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 – 2020,
7) Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 – 2020.
Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98
z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich
w kwocie 38.131.942 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem
na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 35.000 tys. zł.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy
budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki
klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki
na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane, w szczególności w zakresie
Perspektywy Finansowej 2014 - 2020. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji
poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych,
więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej
części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała
z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków
w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów
operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.


154
Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej
elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów,
a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.
Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych
dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:
2.1. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013
W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013 zaplanowano
na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 5.672.334 tys. zł.
W ramach RPO finansowaniu podlegają projekty m.in. z zakresu: sektora transportu
związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej; ochrony
zdrowia; infrastruktury komunikacyjnej; systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania
i oczyszczania ścieków; systemów energetycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa
ekologicznego i przeciwpowodziowego; wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej, w tym B+R; wsparcia promocji produktów
i usług rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury.
2.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
W ramach PO KL zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 2.319.177 tys. zł.
Celem głównym POKL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia
tego celu przyczynia się realizacja celów strategicznych, do których należą:
− podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo,
− zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
− poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce,
− upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy
równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
− zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.


155
W ramach programu realizowane są głównie tzw. projekty miękkie jak szkolenia,
seminaria, programy rozwojowe, doradztwo. Program składa się z 10 priorytetów, z których
priorytety I-V realizowane są na poziomie centralnym, natomiast Priorytety VI-IX na poziomie
regionalnym.
2.3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
W ramach PO RPW zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 1.346.003 tys. zł.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej stanowi dodatkowy element wsparcia
z funduszy strukturalnych oraz wzmacniający działanie innych programów na obszarze
Polski Wschodniej, tj. województw: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego,
Świętokrzyskiego, Podkarpackiego.
Celem PO RPW jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W ramach programu realizowane są projekty w zakresie:
− stymulowania rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy tj. poprawa
infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie
wyższym; dostępność dla przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania
rozpoczynających działalność gospodarczą; wspierania innowacji tj. poprawy warunków
do prowadzenia działalności gospodarczej, promocji i współpracy regionów Polski
Wschodniej,
− wspierania rozwoju miast wojewódzkich,
− rozwoju potencjału turystycznego w regionach opartego o warunki naturalne,
− wspieranie rozwoju dostępu do Internetu szerokopasmowego,
− rozwoju infrastruktury transportowej.
2.4.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
W ramach PO IG zaplanowano na 2015 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 4.486.436 tys. zł.
Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój
polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
− zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,


156